T Á J É K O Z T A T Ó a rekultivációs projekt előrehaladásáról KEOP-7 Veszprém, 2011. február 22. Czaun János elnök

Áttekintés – Előzmények 2008.december 11. Értesítés a pályázat támogatásáról 2009. január 15. A projekt cselekvési és közbeszerzési tervének elfogadása 2009. február 03. Támogatási Szerződés aláírása 2009.március-2010. december: Közbeszerzési eljárások lefolytatása

Közbeszerzések Közbeszerzési szakértő kiválasztása hirdetmény nélküli egyszerű eljárás Projekt menedzsment külső tagjainak kiválasztása három árajánlat bekérésével Kommunikációs tevékenység ellátása Jogi feladatok ellátása Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése hirdetmény nélküli egyszerű eljárás Tervezési feladatok megvalósítása közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás Könyvvizsgáló beszerzése

Elvégzett feladatok/Cselekvési Terv/ I. forduló 2010. 01 31. : Felülvizsgálatok lefolytatása,hatósági engedélyek megszerzése 19 db felülvizsgálat 2010.02.28. :RMT tervezet elkészítése 2010. 02. 01.-2010.08.19. : Rekultivációs és vízjogi tervek készítése.: 34 db rekultivációs terv,4 db vízjogi engedélyes terv 2010.08.19.- 2010.11.26. : Tervek engedélyeztetése 2009. 02. 01.-2010.12. 05: Tulajdonviszonyok rendezése 2009. 02. 01.-2010.12.05. : Művelési ág rendezése 2010. 11. 02. : Második fordulós pályázat beadása (Kivitelezés) 2011.január 10. :Tenderterv 2011.január:- Közbeszerzések megvalósításra(dokumentáció összeállítása) 2011.március 31 : Zárójelentés megküldése 2011. május 31.: Az előkészítő munkák zárása 2011. szeptember: A projekt tervezett kezdete (Kivitelezés) 2014. március: A projekt(kivitelezés) tervezett zárása

Fontosabb események 2010. 10. 01.: Zirci hulladéklerakó kikerülése a projektből az Önkormányzat nyilatkozata a kármentesítés szükségességéről 2010. 11.01. : Tiszta Európa Kft létrehozása projektmenedzsmenti feladatok ellátása Társulási Tanács határozata alapján 2010.november 02 :Társulási Megállapodás módosítása a KEOP feltételrendszerének beépítése 158 település képviselő testületének határozatával 2011 02.05. : Támogatási szerződés 2. számú módosítása Az előkészítő munkák elszámolható bruttó összköltsége 168 162 223 Ft összegre módosult az eredeti szerződésben lévő összeghez 170.833.902 Ft-hoz képest

Saját forrás alakulása 11/2009.(II.20)ÉBRSZHK-TT számú Tanácsi határozat a saját forrásról és felosztásáról Saját forrás összesen: 26 000 e Ft I. részlet (2009. március 31.)összege:14 300 e Ft II részlet(2010.március 31.) összege:11 700 e Ft A befizetéseknek a 34 Önkormányzat eleget tett.

A projekt pénzügyi helyzete A projekt támogatott költsége:bruttó 170.833 e Ft Szerződött összeg:bruttó 156 542 e Ft Felhasználható pénzmaradvány: 14 291 e Ft

Megtakarítás felhasználása 1. A projekt megtakarítás 14 291 680 Ft. Ebben 2010.október 31-ig finanszírozott a projekt menedzsment. Ezt követően a projekt zárásáig a projektmenedzsmenti feladatokat a Tiszta Európa Kft látja el, mellyel a Társulás szerződést kötött. Erre a feladatra bruttó 3 millió Ft biztosított a megtakarítás terhére. A szerződéskötés 2010. október 29-én megtörtént.   2. Ebből a megtakarításból az Engedélyezés hatósági díjaira szükséges 2 620 000Ft-t felhasználni a tényleges díjfizetésnek megfelelően. 3. FIDIC „Piros” Könyv szerinti közbeszerzési dokumentáció összeállítására 6 millió Ft felhasználása Megtakarítás felhasználása .

A projekt támogatott költsége:bruttó 170.833 e Ft Szerződött összeg:bruttó 156 542 e Ft Felhasználható pénzmaradvány: 14 291 e Ft

További feladatok 2011 I. Közbeszerzési eljárások lefolytatása kivitelezésre,FIDIC mérnöki tevékenységre és kommunikációs feladatok ellátására II. 2011. szeptember a kivitelezés várható kezdete

11/2009.(II.20)ÉBRSZHK-TT számú Tanácsi határozat a saját forrásról és felosztásáról Saját forrás összesen: 26 000 e Ft I. részlet (2009. március 31.)összege:14 300 e Ft II részlet(2010.március 31.) összege:11 700 e Ft A befizetéseknek a 34 Önkormányzat eleget tett.

A megtakarítás felhasználással az előkészítés bruttó költsége 168 162 223 Ft-ra módosult, a Támogatási Szerződésben lekötött összeg 170 833 902 Ft-hoz képest. A különbözet 2 671 679 Ft támogatásról a Társulás lemondott.

Köszönöm a figyelmet!