Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közmeghallgatás 2013. www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2013.pptx.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közmeghallgatás 2013. www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2013.pptx."— Előadás másolata:

1 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közmeghallgatás 2013. www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2013.pptx

2 Pilisvörösvár Város Önkormányzatának szervezeti felépítése PILISVÖRÖSVÁR ÖNKORMÁNYZATA Képviselő – testület Polgármester 12 fő POLGÁRMESTERI HIVATAL 44 fő Belső ellenőr ÓVÓDÁK (Ligeti Cseperedő Óvoda és tagóvodái; Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodái) 83 fő SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET 41,5 fő FŐZŐKONYHA 12 fő MŰVÉSZETEK HÁZA (Városi Könyvtár) 13 fő Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 4,5 fő - Az ábrán szereplő intézmények fenntartása mellett az önkormányzat működteti az alábbi állami fenntartású intézményeket: Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Templom Téri Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneiskola - Nevelési Tanácsadó. A működtetéshez alkalmazott létszám (takarítónők, portások, gondnokok, gazdasági ügyintézők: 19 fő - A Napos Oldal Szociális Központ fenntartója a Pilisvörösvári és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás. 2

3 Az önkormányzati képviselő-testület tagjai: 1.Gromon István polgármester (VKE) 2.Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE) 3.Pándi Gábor alpolgármester (VKE) 4.Fresz Péter (FIDESZ-KDNP) 5.Kollár-Scheller Erzsébet (VKE) 6.Kőrössy János (FIDESZ-KDNP) 7.dr. Kutas Gyula (VKE) 8.Müller Márton (Civil Egyesület) 9.Kiss István György(Jobbik M. M.) 10.Preszl Gábor (VKE) 11.Schellerné Mikulán Anetta (VKE) 12.Szöllősi János (VKE) 3

4 Állandó bizottságok: Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság (ÜOKB) 1. Dr. Kutas Gyula (elnök) 2. Fresz Péter 3. Müller Márton 4. Schellerné Mikulán Anetta 5. Orosz András (külsős) 6. Varga Gábor (külsős) 7. dr. Ujházy András (külsős) Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB) 1. Preszl Gábor (elnök) 2. Fresz Péter 3. Kiss István György 4. Szöllősi János 5. Botzheim Tibor (külsős) 6. Braun István (külsős) 7. dr. Lovász Ernő (külsős) Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 1. Kollár-Scheller Erzsébet (elnök) 2. Müller Márton 3. Schellerné Mikulán Anetta 4. Szöllősi János 5. Kozek Gábor (külsős) 6. Mátrahegyi Erzsébet (külsős) 7. Ruszné Schuck Katalin (külsős) 4

5 Rendes ülések: (2012. október – 2013. szeptember) Dátum : Napirendek száma: 2012. 2012. 10. 11. (csütörtök) 2 napirendi pont 2012. 10. 25. (csütörtök) 15 napirendi pont 2012. 11. 29. (csütörtök) 24 napirendi pont 2012. 12. 20. (csütörtök) 20 napirendi pont 2013. 2013. 02. 07. (csütörtök) 34 napirendi pont 2013. 03. 07. (csütörtök) 18 napirendi pont 2013. 03. 28. (csütörtök) 21 napirendi pont 2013. 04. 25. (csütörtök) 22 napirendi pont 2013. 05. 30. (csütörtök) 20 napirendi pont 2013. 06. 27. (csütörtök) 22 napirendi pont 2013. 08. 08. (csütörtök) 16 napirendi pont 2013. 09. 12. (csütörtök) 19 napirendi pont 2013. 09. 26. (csütörtök) 11 napirendi pont Összesen: 13 rendes ülés, 244 napirendi pont, 249 határozat, 34 rendelet. 5

6 Rendkívüli ülések: (2012. október – 2013. szeptember) Dátum : Napirendek száma: 2012. 2012. 10. 05. (péntek) 1 napirendi pont 2012. 12. 13. (csütörtök) 9 napirendi pont 2013. 2013. 01. 15. (kedd) 9 napirendi pont 2013. 01. 24. (csütörtök) 1 napirendi pont 2013. 04. 16. (kedd) 1 napirendi pont 2013. 06. 14. (péntek) 2 napirendi pont 2013. 07. 10. (szerda) 2 napirendi pont Összesen: 7 rendkívüli ülés, 18 napirendi pont, 21 határozat, 1 rendelet. 6

7 Kimutatás a képviselőknek a testületi üléseken való részvételéről 2012. október 1. - 2013. szeptember 30. Összes ülésKésve érkezett Korábban távozott Nem volt jelen Végig jelen volt Gromon István polgármester (VKE) 20--- 100% Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE) 20--21890% Pándi Gábor alpolgármester (VKE) 20--21890% Fresz Péter (FIDESZ-KDNP) 20--21890% Kollár-Scheller Erzsébet (VKE) 20--- 100% Kőrössy János (FIDESZ-KDNP) 20--91155% dr. Kutas Gyula (VKE) 20--21890% Müller Márton (Civil Egyesület) 201-- 100% Kiss István György (Jobbik M.M.) 201-31785% Preszl Gábor (VKE) 20--- 100% Schellerné Mikulán Anetta (VKE) 201-31785% Szöllősi János (VKE) 20--- 100% 7

8 SZERVEZÉSI CSOPORT (2 FŐ) A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése: JEGYZŐ (1 fő) ALJEGYZŐ (1 fő) REFERENSEK (2 fő) I ntézményi és HR ÉPÍTÉSHATÓSÁG (11,5 fő) 9 település ellátására! Pénzügy (7 fő) Adó (4 fő) Összes státusz: 44 Jelenleg betöltve: 44 Nem szerepel az ábrán a Polgármester és a fizikai dolgozók. (1 fő) (3 fő, 2,5 státuszon) Valamint 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott. (1 státuszon) MŰSZAKI OSZTÁLY (9 FŐ) GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY (11 fő) IGAZGATÁSI OSZTÁLY (6,5) 8

9 körzete:4település lakosok száma: 19.467fő ügyintézők száma: 4fő 9 Építéshatósági kimutatás I. 2009. január 1. – 2012. december 31. Engedélyek PilisvörösvárPilisszántóTinnyePilisjászfaluÖssz. 20092010201120122009201020112012200920102011201220092010201120122009-2012 Építési engedély236102130101302015 2717252330121512 889 Rendeltetésmód- változtatás 8010000000000 000 10 Használatbavételi engedély 143767855236111624162611139 15 563 Telekalakítási engedély 543091530780095107 131 Bontási engedély722701440 0000 000 29 Fennmaradási engedély 311516124 453 00141424 105 Kötelezések37 3625750503242 224 181 Egyéb döntések (eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás) 407389263608875667179506357 2055 Összesen:516642652472799912312559102125130517895993967

10 Engedélyek Pilis- vörösvár Pilis- szántó SolymárTinnyeÜröm Pilis- szentiván Piliscsaba Pilisboros- jenő Pilis- jászfalu Össz. 2013 Építési engedély5511268 714205 172 Rendeltetésmód- változtatás 101000020 4 Használatbavételi engedély 200 5631363 76 Telekalakítási szakhatósági állásfoglalás 812024211 21 Bontási engedély111000020 5 Fennmaradási engedély 1210012050 21 Kötelezések6126352420 49 Egyéb döntések (eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás) 2443617052105412094755 959 Összesen:33652256681455924285641307 Építéshatósági kimutatás II. 2013. január 1 – 2013. szeptember 12. körzete:9település lakosok száma: 52130fő ügyintézők száma: 11fő 10

11 2009.2010.2011.2012.2013. Augusztus 31-ig Házasságkötés4050545234 Haláleset (település területén) 6877948742 Születés (otthon)* 13210 Állampolgársági eskütétel 48504119 Összesen:11313820018195 ANYAKÖNYVI ÜGYEK * A nem helyben születetteket az illetékes település (kerület) anyakönyvezetője tartja nyilván. 11

12 Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) Átlagosan 30.000 könyvelési tétel éves szinten, A költségvetés tervezésében közreműködés, adatszolgáltatás, 2013.01.01-től új feladat: az iskolák államosítása miatt az épületek működtetése, technikai személyzet átvétele, munkáltatói feladatok ellátása 5 db intézményi elemi költségvetés készítése, 5 db intézményi féléves beszámoló készítése, 5 db intézményi negyedéves jelentés (mérlegjelentés + költségvetési jelentés + beruházás-statisztikai jelentés), 5 db intézményi éves beszámolás készítése, Az adóhatóság felé történő folyamatos adatszolgáltatás intézményenként (áfa-bevallások, rehabilitációs hozzájárulás), A kiadási-, bevételi előirányzatok nyilvántartása intézményenként, Pénzügyi ellenjegyzői aláírási jog gyakorlása, a gazdasági kihatással járó intézkedések indokoltságának, szabályszerűségének vizsgálata, Házipénztár-ellenőri feladatok, Érvényesítési feladatok, 6 bankszámla kezelése, Intézmények finanszírozásának koordinálása, igénylése, Szabályzatok elkészítése, kiterjesztése intézményekre, A tárgyi eszköz vagyonnyilvántartás számítógépes vezetése, Bérnyilvántartások egyeztetése, A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások nyomon követése, azok gyakorlati végrehajtásának elősegítése, Pályázati pénzösszegek elkülönített kezelése, Gazdasági és más információk, a rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások ellenőrzése, elemzése, értékelése, Intézmények szerződéseinek folyamatos nyomon követése, költségcsökkentő javaslatok tétele, A Vörösvári Újság felelős kiadói tevékenysége (számlázás, fizetési felszólítások, stb.) Mindezen feladatok elvégzésére 4,5 álláshely áll rendelkezésre. 12

13 2009.XII.31.2010.XII.31.2011.XII.312012.XII.31Várható2013.XII.31 Bevétel / Kiadás: 2 454 038 3 523 940 2 934 631 3 344 833 2 795 530 A költségvetés főösszegei: 13 (ezer Ft-ban)

14 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 2012. tény 2013. évi előirányzat 2013. I. félév Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, szabálysértési bírság)15 428500118 Helyi adók (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója)448 604452 500245 199 Adópótlékok, bírságok3 9814 0003 289 Gépjárműadó123 13550 00024 919 Átengedett központi adók (SZJA)276 58400 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (köztemető fenntartás, Balatonfenyvesi tábor, közterület és bérleti díj, horgászbódék, sportpálya büfé, továbbszámlázott szolgáltatás, kamatbevétel, intézményi ellátási díjak, stb) 85 56494 55650 503 Intézményi működési bevételek (Pl.: étkezés, helyiségbérlet, tandíj) 107 566 97 52652 607 Támogatásértékű működési bevételek (Pl.: mozgáskorlátozottak, közcélú foglalkoztatottak, kieg.gyvt.)31 88025 11529 136 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (zsidótemető, Vízművek Kft.)6 6888 50296 Önkormányzat költségvetési támogatása (Normatív hozzájárulás, kiegészítő és kötött normatív tám.)683 042485 461254 705 OEP bevétel (Szakorvosi Rendelő fenntartása)260 186252 035122 421 Adósságkonszolidáció00815 763 Működési bevételek összesen: 2 042 658 1 470 195 1 598 756 Felhalmozási célú saját bevételek (önkormányzati lakás, egyéb vagyonértékesítés)43 60046 25022 540 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás75 Fő utca program32 292-- KMOP 3.3.2-09-2010-000433 093-- Támogatásértékű felhalmozási bevételek (Szennyvíztisztító KEOP 1.2.0 pályázatból)0958 4560 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (Csatornatársulattól, Pilisi Egészségügyi Alapítványtól) 052 770311 Felhalmozási bevételek összesen: 108 985 1 105 154 22 926 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (helyi támogatás)2 5292 500976 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 154 172 2 530 246 1 622 658 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevételek = számlaegyenlegek) 38 72626 060 Finanszírozási bevételek (330.mill. fejlesztési célhitel felvétel 2010. évi közbeszerzéssel)0239 224- Egyéb finanszírozási bevétel (függő, átfutó)-656-4043 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 192 242 2 795 530 1 652 761 14 (ezer Ft-ban)

15 Helyiadó-bevételek Megnevezése 2009. (tény) 2010. (tény) 2011. (tény) 2012. (tény) 2013. (terv) 2013.08.31-i állapot Iparűzési adó375 787353 745332 375387 619388 500183 032 Magánszemélyek kommunális adója*** --- 60 68464 00064 983 Idegenforgalmi adó**4 0303 759183 184-47 Építményadó*14-154 96-0 Vállalkozók kommunális adója* 420-3 21-0 Gépjárműadó105 003121 189122 903123 13550 00026 590 * Ez az adónem 2008-ban megszűnt. ** Ez az adónem 2010-ben megszűnt. *** Ez az adónem 2012. január 1-jétől lett bevezetve. A megszűnést követő években a megszűnt adónemekben bevétel a hátralékok behajtásából származik. (ezer Ft-ban) 15

16 ADÓBEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE (adatok ezer Ft-ban) Megnevezése 2012. évi tény 2013. évi eredeti előirányzat 2013.01.01- 2013.08.31. Teljesítés %-ban (2013.08.31.) Magánszemélyek kommunális adója (helyi adó) 60 68464 00064 983101,54% Gépjárműadó123 13550 00026 59053,18% Iparűzési adó (helyi adó)387 619388 500183 03247,11% Adópótlék (késedelmi pótlék)3 9014 0001 99549,88% Bírságok (adó)800260- Talajterhelési díj2800- Helyszíni és szabálysértési bírságok (egyéb és idegen bevételek) 2 432650 684 156,92% 336 Összesen: 577 879 507 150 277 880 54,79% 16

17 Magánszemélyek kommunális adója részletezése: 2012. évi tény 2013.08.31-ig Adózók száma:4946 fő 5910 fő Bevallások száma:5865 db 7193 db Felszólítások:2055 db 2433 db Bírságolt adózók száma:25 fő 285 fő Bírságok: 192 000 Ft (befolyt) 1 980 000 Ft (kiszabott) Teljesült behajtási cselekmények:95 db 250 db Teljesült behajtások:836 289 Ft 2 009 660 Befolyt adóbevétel:60 684 000 Ft 64 983 000 Ft 17

18 * Táblázatunk a különböző kedvezményeket nem tartalmazza. ** A félkövérrel kiemelt adómértékekhez tartozó települések emelték kivetett adójuk mértékét a 2012-es évhez képest. ***Pilisvörösvár: Magánszemélyek kommunális adójából 1/3 kedvezmény (évi 6000,-Ft) kedvezmény jár a fizetendő adóból, annak aki 2012.01.01-jén pilisvörösvári bejelentett lakcímmel rendelkezik. Mentes az adó alól a garázs, pince, műhely, állattenyésztésre és növénytermesztésre szolgáló épület, amennyiben a telken egyéb kommunális adó köteles épület áll. Mentes az adó megfizetése alól, aki 2012.01.01-jén Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben az adótárgy a gyermek tulajdonát képezi. HELYI ADÓK A JÁRÁSBAN 2013-BAN* Iparűzési adó Telekadó (Ft/m 2 ) Építményadó (Ft/m 2 ) Nem lakáscélú ház (Ft/m 2 ) Hétvégi ház (Ft/m 2 ) Magánszemélyek kommunális adója Idegen- forgalmi adó (Ft/Fő/éj) Pilisborosjenő1,50%200**1000** 12 000 Ft/év300 Piliscsaba1,50%100300 -100 Pilisjászfalu1,90%1801 580 -400 Pilisszántó1,50%100750 -- Pilisszentiván1,80%-Sávos -- Pilisvörösvár1,55%----18 000 Ft/év***- Solymár1,85%180**1350** 950**-- Tinnye1,90%100---17 000- Üröm2,00%**-900600 -300 18

19 Sor- szám Megnevezés2009. XII.31.2010. XII.31.2011. XII.31. 2012. XII.31. Várható 2013. XII.31.Megjegyzés 1 CIB hitel (MFB) (2005.) (Intézményfejlesztés, útépítés) 480 000 eFt 431 304 403 478375 652347 826146 087 Az adósság- konszilidáció révén a futamidő csökkent 6 évvel. 2 OTP hitel (MFB) (2006.) (Intézményfejlesztés, útépítés) 414 871 eFt 394 099 369 843345 587321 3110 Az adósság- konszilidáció révén a teljes fennálló tartozás konszolidálásra került. 3 OTP hitel (MFB) (2009.) (Intézményfejlesztés, terek, szennyvíz) 280 000 eFt 118 976258 797262 279246 573231 397 Nem konszolidált hitel. 4 OTP hitel (MFB) (2010) (Fő utca, közoktatás felújítások, légkábel- kiváltás) 420 000 eFt -126 796333 817313 228167 627 Az adósság- konszilidáció révén a törlesztőrészlet évi 1.961 eFt-tal csökkent. 5 Raiffeisen Bank (MFB) (2010) (Művészetek Háza felújítás befejezésére, szennyvízpályázat önrészre) 330 000 eFt -84 745 82 00535 523 Az adósság- konszilidáció révén a futamidő csökkent 10 évvel. Fejlesztési hitel összesen: 944 379 1 287 207 1 402 080 1 310 943 580 634* A fejlesztési hitelállomány alakulása: (Tőketartozás) 19 (ezer Ft-ban) * Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

20 Nyilvántartási szám Összeg 2009. XII. 312010. XII. 31.2011. XII. 31.2012. XII. 31. Várható 2013. XII. 31. HU0000341177 390.030 eFt 384 687 363 312341 939320 565144 437* A kötvényállomány alakulása (Tőketartozás) 20 A kötvény felhasználása: 277 096 eFt a 2004. évi döntések miatti tartozások kifizetésére: Klapka-Görgey u. közötti területen kialakítandó telkek közművesítése és Báthory – Szent Erzsébet utca közötti útépítés (50 millió Ft) Művészetek Háza átépítésének célhitel önrésze (50 millió Ft) Szabadság Úti Óvoda pénzügyi forrásának biztosítása (117.647.589 Ft) Ingatlanvásárlás a Szabadidő Központhoz (44.231.067 Ft) 111 167 eFt a 2001. évi csatorna fejlesztési hitel végtörlesztésére * Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta. Ez a kötvény esetében a törlesztőrészletek évi 11.055 eFt-os csökkenését jelentette. (ezer Ft-ban)

21 2009.XII.31.2010.XII.312011.XII.312012.XII.31Várható2013.XII.31. Tőketartozás (év végi állományi összeg) 1 329 066 1 329 066 1 650 519 1 744 019 1 631 508 725 071* 725 071* A hitel és kötvény együttesen: (Tőketartozás) (ezer Ft-ban) 21 * Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

22 ÉVES ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS 2030-ig: (tőke és kamat) 2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.2020.2021. 151 463109 732 112 650 119 265 111 059107 844 85 338 71 40266 515 2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.2030. 64 362 62 20860 05557 901 55 748 53 594 41 12428 314 15 881 22 (ezer Ft-ban)

23 A pályázat célja 2009.2010.2011.2012. 2013 (szept. 30-ig) 1.Szociális nyári gyermekétkeztetés1 058 9401 378 660 A pályázati összeg nagyon kicsi, az önrész megnőtt, így nem pályáztunk 2.Művészetoktatás támogatása1 128 000 Nem vagyunk jogosultak pályázni 3.Nemzetiségi tanulói tankönyvtámogatás229 130154 310148 780578 150- 4.Szakmai, informatikai eszközök beszerzése6 000 000 Normatív támogatás lett 5. Közművelődési, könyvtári dolgozók továbbképzésének támogatása 90 000 Megszűnt ez a pályázati lehetőség - 6.Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat250 000254 000310 000305 000- 7. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása -1 000 000 2012. május 31.-től megszűnt a szolgáltatás Normatív támogatás lett 8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (Intézményfenntartói Társulás) -1 970 000 1 517 000 Nem pályázhatunk 9. Magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek nevelésének támogatása --1 888 0001 444 000 Nem pályázhatunk 10. Könyvtár berendezése --2 000 000-- 11. Gyermekétkezés támogatása ----6 711 908 12. Nevelési Tanácsadó működési kiadásainak támogatása ----1 345 000 13. Művészetek Háza közművelődési érdekeltségnövelő pályázat ----75 000 14. Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat ----339 000 Oktatási-, közművelődési és szociális pályázatok Ft 23

24 Folyamatban lévő fejlesztési pályázatok Projekt neve A benyújtás ideje Projekt összköltsége Igényelt támogatásAz elbírálás idejeÖnrész Elnyert támogatás (Ft) 1. Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás területén 2008.08.015 919 916 860 Ft 2012. 0 Ft5 919 916 860 Ft 2. „Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” (rendszerfejlesztés) 2008.09.0110 326 236 749 Ft Kiemelt program a 72/2013. (III.8.) Korm. rendelet alapján 704.350.609Ft + Magyarország központi költségvetése fedezi 9 621 884 140 + Magyarország központi költségvetése 3. Pilisvörösvár Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése bővítése, felújítása 2008.10.031 227 338 983 Ft958 455 756 Ft2012. május 31.268 883 227 Ft958 455 756 Ft 4. Önkormányzati fenntartású családi napközi létrehozása Pilisvörösváron 2012.07.03.44 993 566 Ft 2013. február elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán 0 Ft ? 5. Pilisvörösvár Város óvodáinak fejlesztése 2012.07.06.18 434 480 Ft 2013. március elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán 0 Ft? 6. Innovatív iskolák fejlesztése Templom téri általános iskola 2012.09.24.26 907 700 Ft 2013. március elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán 0 Ft? 7. Innovatív iskolák fejlesztése Vásár téri általános iskola 2013.09.24.21 028 100 Ft 2013. március elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán 0 Ft? 8. Önerő pályázat Szennyvíztelep és csatornahálóz pályázatra 2013.06.121 227 338 983 216 424 131 Ft? 0 Ft ? Összesen:- 18 812 195 421 Ft 17 532 397 342 Ft -?? 24

25 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 2012. tény 2013. évi előirányzat 2012. I. Félév Személyi juttatások (bér) Önkormányzat32 36434 42115 749 Polgármesteri Hivatal171 244154 44667 252 Szakorvosi Rendelőintézet82 68088 98641 135 GESZ545 292289 214139 551 Személyi juttatás összesen831 580567 067263 687 Cafetéria-juttatás (bruttó)26 14517 4073 230 Járulékok Önkormányzat7 8838 2843 830 Polgármesteri Hivatal45 17540 94917 268 Szakorvosi Rendelőintézet22 48023 16010 286 GESZ142 34776 42934 719 Járulékok összesen217 885148 82266 103 Dologi kiadások Önkormányzat132 262157 55789 738 Polgármesteri Hivatal60 26253 86423 563 Szakorvosi Rendelőintézet151 751148 94069 108 GESZ252 320270 044152 153 Dologi kiadás összesen596 595630 405334 562 Hosszúlejáratú hitelek kamattörlesztése36 79426 52413 365 Kötvénykamat, folyószámlahitelkamat, egyéb kamatok.29 52112 5559 767 Dologi és egyéb folyó kiadás összesen662 910669 484357 694 Pénzeszköz átadások,támogatások90 83757 92227 959 Nevesített működési tartalékok (gyámhivatal elkülönített számla, Nyugdíjas tartalék, családtámogatási számla)014 683- Általános tartalék08 933- 2011. évi pénzmaradvány28 6686 2383 043 Működési kiadások összesen1 831 8801 473 149718 486 Felhalmozási kiadások Felújítások2 3728 0505 496 Önkormányzati fejlesztések (szennyvíziszap rekultiváció,szvíz.tisztító telep bőv., szabályozási terv, Vásár tér, Kálvária u., Fő út csapadékvíz elvezetési terv) 57 8861 248 6695 437 Felhalm.célú pénzeszk.átadás1 2312 226874 Felhalmozási kiadások összesen:61 4891 258 94511 807 Nevesített fejlesztési tartalék (bérlakás-, járdaépítés-, munkáltatói kölcsön-, környezetvédelmi számla)07 300- Költségvetési kiadások összesen1 893 3692 739 394730 293 Hitel (kötvény)törlesztés112 49256 136871 900 Rövid lejáratú működési hitel törlesztése949180 Egyéb finanszírozásikiadás (függő, átfutó)- 1 228027 661 KIADÁS MINDÖSSZESEN2 099 5512 795 5301 629 854 25 (ezer Ft-ban)

26 2009.tény2010. tény2011. tény2012. tény2013. (előirányzat) Intézmény neve állami támogatás önkorm. kiegészítés állami támogatás önkorm. kiegészítés állami támogatás önkorm. Kiegészítés állami támogatás önkorm. kiegészítés állami támogatás önkorm. kiegészítés 1. Német Nemzetiségi Óvoda 86 179 43281 999 67779 352 00068 063 00084 041 45065 650 55082 374 70165 665 299122 404 00030 425 000 2. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 73 737 80062 219 33465 760 00067 257 00066 016 94658 635 05463 329 27564 734 233101 264 00021 362 000 3. Német Nemzetiségi Általános Iskola 109 054 04633 434 50393 745 00041 540 00088 291 97344 234 02788 347 93043 715 8478 262 00025 223 000 4. Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 200 484 73163 425 177173 164 00041 540 000170 768 64479 256 356173 368 66773 279 22817 850 00046 112 000 5.Művészetek Háza 39 523 30749 442 12236 053 00056 581 00023 730 16769 474 83324 675 00040 898 401 - 49 883 000 6. Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ----23 730 16712 563 83324 675 000 - -10 005 000 7. Városi Napos Oldal Szociális Központ 46 401 7602 027 36843 963 00011 191 00017 736 23712 441 05039 411 15917 732 29459 201 04014 113 000 8. Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet 243 738 000200 000245 046 000320 000247 380 0000260 186 0000257 545 0000 9. Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) ----0 Félévi adat 8 906 000 020 205 904-23 834 000 Összesen: 799 119 076 292 748 181 737 083 000 286 492 000 697 965 417 338 597 870 731 692 732 327 797 650 566 526 040 210 952 000 Intézmények finanszírozása Ft 26

27 Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. június 27-i ülésén döntött a Társulási Tanács megalakulásáról, ezzel – jogi személyként – a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár épülete és eszközei (a feladatellátás idejéig) a Társulás használatába került. A Társulás munkaszervezeti feladatait – a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közreműködésével – a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár látja el. A Társulási Tanács megtartott (rendes) ülései: 2013. 06. 27. (alakuló ülés), 2013. 10. 08. Társulás tagjai:  Pilisjászfalu Község Önkormányzata  Pilisszántó Község Önkormányzata  Pilisszentiván Község Önkormányzata  Pilisvörösvár Város Önkormányzata  Remeteszőlős Község Önkormányzata A Társulás intézménye: Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár* *Az intézmény működéséhez a társult tagok a szociális szolgáltatások igénybe vétele szerinti mértékben járulnak hozzá. (A települést érintő költségek előirányzatai Pilisvörösvár Város Önkormányzata éves költségvetésében a Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár alatt kerülnek betervezésre.)

28 A Társulás által ellátott feladatok településenként Ssz.Ellátástípusok PilisjászfaluPilisszántóPilisszentivánPilisvörösvár Remetesz őlős 1.Gyermekjóléti szolgáltatás xxxxx 2.Helyettes szülői ellátás xxxxx 3.Házi segítségnyújtás xxxxx 4.Családsegítő szolgáltatás xxxxx 5.Nappali ellátás xxxxx 6.Értelmi fogyatékosok nappali ellátása xxxxx 7.Szociális étkeztetés x 8. Átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza x 9.Otthoni szakápolás x

29 ELLÁTOTTAK SZÁMAALKALMAZOTTAK sor- szám Intézmény neve 2009.2010.2011.2012.2013.09 2009.2010.2011.2012.2013. 1.Német Nemzetiségi Óvoda3003173363333364343,5 41,5 +2rehab+ 2KH 40,5 +2rehab +2KH 44,5 +2rehab 2. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 25025223621019137 36 +2rehab 35 +2rehab +2KH 38,5 +2rehab 3. Német Nemzetiségi Általános Iskola*** 4334184024043973639,5 38 +2rehab 37 +2rehab 32 4. Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola*** 75275577975976869,568,5 65,5 +3rehab 64,5 +3rehab 55 5. Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*** 28927928126824115,5 15,5 +1rehab 15 +2rehab +1KH 15 6. Művészetek Háza- Kulturális Központ és Városi Könyvtár -----1313,5 13 +1rehab 12,5 +1rehab 13 7. Városi Napos Oldal Szociális Központ** -----30,5 30,5 +2rehab +1KH 29 +2rehab +1KH 29,25 +2rehab +1KH 8. Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet -----48 42,5 +1rehab 41,5 +1rehab 9.Polgármesteri Hivatal-----62 61,5 +3rehab 57,5 +3rehab 44* + 2 rehab 10.GESZ-------4,5 23 Összesen: 354,5358348 351+14r+6 kh 335,75+9r+ 1kh Intézményi létszámok (Fő) 29 * Nem szerepel benne a Polgármester és a fizikai állományú dolgozók. **2013.07.01-től a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás létszámába tartozik. *** KLIK fenntartásba került.

30 A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése Év 2009.2010.2011.2012.2013. Állami támogatás513 0001 057 000566 000214 000222 000 Feladatalapú támogatás - -2 947 0002 838 0001 965 791 Önkormányzati támogatás 5 125 000 5 072 000 2 600 000 3 500 000 Pályázati támogatás---- 400 000 (nemzetiségi tábor) 435 128 (Trina) Lakossági támogatás---- 285 150 (Trina) Összesen (Ft) 5 638 000 6 182 000 8 585 000 5 652 000 6 808 069 A német nyelvű partnerkapcsolatok költsége 2009-ben 900 eFt, 2010-ben 900 eFt, 2011-ben 600 eFt tényleges, 2012-ben 700 eFt tervezett összegben a városi önkormányzat költségvetésében szerepel. 2013-ban a Trina rendezvény kiadásaihoz 1 067 eFt összegben járult hozzá az NNÖ. 30

31 Segélytípus Finanaszírozó 2009.2010.2011.2012.2013. 08. 31-ig Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő ) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban 1.Ápolási díjÁ+Ö4011 800 9703913 321 0005221 373 7705918 375 87500 2.Időskorúak járadékaÁ1444 6001445 0002719 0002718 20000 3. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Á5601 9203557 0006589 0005468 3604219 540 4.Rendszeres szociális segélyÁ51 382 010132 572 000216 068 000275 135 580192 912 410 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á121 812 185303 466 000635 480 0008811 251 040837 784 680 6.Lakásfenntartási támogatásÁ+Ö*782 782 5001373 603 0001834 513 0002498 169 6002336 267 000 7. Pénzbeni támogatás ( évente kétszer) Á3103 497 4004394 687 0008804 889 4008674 958 0004202 436 000 8.Átmeneti segélyekÖ68902 082901 090 00096892 0001391 041 50059327 500 9. Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Ö771 905 9402663 250 0002651 562 0002511 531 50072777 755 10.Temetési segélyÖ*14640 00017580 0006150 0000000 11. Átmeneti természetbeni (lakásfennt.+tüzelő) Ö*35465 12141302 000000000 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK I. A Képviselő-testület, a Polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által 2009. január 1. és 2013. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok * Támogatás vagy a hatáskör megszűnt 31 Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

32 Segélytipus Finanaszírozó 2009.2010.2011.2012.2013. 08. 31-ig Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás- ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban 12.KözgyógyellátásÁ+Ö*1571 273 4753541 159 0004231 298 6554231 298 0003103 266 13.Mozgássérültek támogatásaÁ35413 00048595 00042533 00027330 00000 14.KöztemetésÖ3493 6432294 0005683 0005625 0001125 247 15.Intézményi térítési díjÖ*42457 60537526 23033417 97814225 03700 16. 70 felettieknek a 2012-es karácsonyi ajándékutalványa (tervezett) Ö1 4484 350 0001 5004 500 00014724 416 0001 4083 520 000?? 17.Bursa HungaricaÖ10500 00012450 00018500 00018500 00000 18. Helyi támogatás (első lakáshoz jutók támogatása) Ö*92 800 00031 500 0000*1 000 0000*000 19. Járulékalap igazolása, egészségügyi szolgáltatás Á4801460630170000 20. Mozgáskorlátozottak gépjármű vásárlásra jogosultság megállapítása Á*3020500000 21. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása Á*25204390448086704200 22.Óvodáztatási támogatásÁ*0017670 00032630 00032630 0007130 000 ÖSSZESEN: 2 652 36 522 451 3 636 43 567 230 4 115 55 714 803 3 368 56 005 692 1 321 21 083 398 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II. A Képviselő-testület, a polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által 2009. január 1. és 2013. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok * Támogatás vagy a hatáskör megszűnt 32 Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

33 EseményDátum Teljes költség (Ft) Támogatások becsült értéke 1.Bányásznap2012.09.12.54 400 - 2.Szüreti felvonulás és bál2012.09.29.277 840 Német Nemzetiségi Önkormányzat 3.Október 23-i megemlékezés és városi ünnepség2012.10.23.25 000 - 4.Nemzetiségi konferencia2012.11.30.53 500 - 5.Janka András díszpolgár temetése2013.01.17215 000 - 6.Március 15-i ünnepség2013.03.15.12 000 - 7.Gyermeknap2013.05.26.442 000 Mellékhelyiség biztosítása 36 000 Ft értékben támogatásként, rendezvény bevétele 15 000 Ft (kürtös kalács) 8.Pedagógusnap2013.06.03.96 920 - 9.Semmelweis-nap, virág2013.07.03.12 000 - 10.Trina fúvóstalálkozó2013. 07.20-26.5 800 000 435.128 NNÖ pályázat, 285.150 báli rendezvényi adomány, az Önkormányzat 500 eFt-tal támogatta a rendezvényt, 2,1 millió Pán Zenei Alapítvány, Gerstetteni uniós pályázati pénz, KLIK 11.Vörösvári Napok (Művészetek Háza szervezésében) 2013.08.17.3 074 300 Támogatók (K&H Bank 60 eFt, Breier fogászat 50 eFt, saját bevétel 2.453.400 Ft, Önkormányzati támogatás 1.841 100 Ft) Összesen 6 402 960 Városi ünnepségek (2012. szeptember - 2013. szeptember ) 33

34 Sor- szám Társadalmi szervezet megnevezése: 2009. évi támogatás Ft-ban 2010. évi támogatás Ft-ban 2011. évi támogatás Ft-ban 2012. évi támogatás Ft-ban 2013. évi támogatás Ft-ban 1.Magyar A 49 Postagalamb Sport Egyesület30 000 25 0000 2. „A Tempo" Koncert Fúvós Zenekar Közhasznú Egyesület 550 000495 000500 000250 000 3.Adensa Közhasznú Sporttánc Egyesület100 000 50 000 4.„Kovács László" Kertbarát Kör120 000 200 000125 000 5.Látássérültek Pilis Völgye Egyesület250 000225 000250 000100 000 6.Liget Polgárőr Egyesület700 000675 00700 000375 000 7.Magyar Postagalamb Egyesület B-1930 000 25 000 8.Mazsorett Egyesület0100 000 50 0000 9.Nagycsaládosok Egyesülete258 000235 000250 000125 000 10.Önkéntes Tűzoltó Egyesület5 400 0004 860 0005 000 0002 600 0002 400 000 11. Pilis Cross Country Club +2010 versenyre egyszeri támogatás (650eft) 720 000 - 455 000 +650 000 650 000 +200 000 325 000 12. Pilisvörösvár Labdarúgó Sport Egyesület 3 000 0002 700 000 00 13. Pilisvörösvári utánpótlás Futball Club (PUFC) --- 675 000 + 175 000 1 200 000 Civil szervezeteknek adott támogatások ( I.) 34

35 Civil szervezeteknek adott támogatások (II.) SorszámTársadalmi szervezet megnevezése: 2009. évi támogatás Ft-ban 2010. évi támogatás Ft-ban 2011. évi támogatás Ft-ban 2012. évi támogatás Ft-ban 2013. évi támogatás Ft-ban 14. Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub - Nosztalgia Dalkör 200 000 - 200 000 - 230 000 50 000 110 000 50 000 110 000 50 000 15. Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület 800 000675 000700 000375 000 16. Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egyesület 270 000245 000350 000175 000 17. Református Egyházközség, Pilisvörösvár 400 000300 000 150 000 18. Rendőrőrs Pilisvörösvár 700 000600 000 540 680400 000 19. Római Katolikus Egyházközség Caritasz Szervezete 200 000 *0 20. Római Katolikus Egyházközség, Pilisvörösvár 1 650 000500 000 250 000 21. Szebb Környezetért Egyesület 200 000 100 000 22. Pilisvörösvári Terranova KSK férfi szakosztály 3 000 0002 700 000 1 350 0001 200 000 23. Pilisvörösvári Terranova KSK női szakosztály 3 000 0002 700 000 1 350 0001 200 000 24. V-121 Galambtenyésztők Egyesülete 30 000 25 000 25. Egyéb támogatások (civil tartalék keretből) 115 000250 00080 000195 0000 Összesen: 22 048 000 19 130 000 19 350 000 9 570 680 9 010 000 * Jogszabályváltozás miatt nem támogatható 35

36 Szilárd burkolatú utak karbantartása I. Ssz.Helyszínm2m2 1.Szabadság u. (buszmegállónál)2 2. Szt Erzsébet u. 109. vízelvezető rács körül 2 3.Hősök tere út + járda8 4.Remetei u. (14*3,5)44 5.Horgász sor1 6.Bocskai u. 55.1 Összes mennyiség:58 Viacoloros útkátyúzás Ssz.Helyszíndb 1.Ősz u.-Szent Erzsébet u.1 2.Ősz u.-Szondy u.1 3.Zrínyi u. 47-49.1 4.Petőfi u. 79.1 5.Petőfi u. 89.1 6.Táncsics u..- Szegfű u.2 7.Hősök tere1 8.Hősök tere - Bem u.1 9.Semmelweis köz1 10.Erkel u. - Bartók B. u.1 11.Árpád u.-Határ u.1 12.Szt Erzsébet (Flórián u.)1 13.Deák F. u. 1.1 14.Deák F. u.- Sztiváni u.2 15.Mátyás K. u.26.1 16.Szt Erzsébet 26.1 17.Szt Erzsébet 36.1 18.Szt Erzsébet 84.2 19.Szt Erzsébet 90.1 20.Szt Erzsébet 92.1 21.Béke u. (focipályánál)1 Összesen:24 Csatornaszemek körüli javítások 36

37 Szilárd burkolatú utak karbantartása II. Aszfaltkátyúzás m2m2  Akácfa u. (több helyen) 15  Angeli köz - Puskin u. 3  Árpád u. (összesen) 11  Attila u. (cukrászdánál) 3  Attila u. (több helyen) 2  Bányakápolna u. 5. 2  Bányató u. (tavaknál) 1  Báthory u. 19. 6  Báthory u. eleje 41  Béke u. (vízműveknél) 21  Búcsú tér - Dózsa Gy. 6  Budai N. A. u. 6. 1  Budai N. A. u.- 10-es 1  Budai u. szerviz u. (pizzéria) 1  Deák F. u.- Sztiváni u. 2  Dózsa Gy u. (Grádus) 2  Fő u. Mentőállomásnál 2  Gárdonyi u.- Szabadság u. (rács körül)6  Gesztenye u. Fő u. 3  Gimnázium aszfaltpálya 1  Görgey u. -10-es út 3  Görgey u. 80. 1  Hősök tere - 10-es út 3  Iskola u. 69. 6  Iskola u. - Hősök tere 2  Kálvária u 10. 4 Szilárd burkolatú utak karbantartása, szerződött összeg év 2.538.349.Ft 2013 2.845.361.Ft 2012 Szilárd burkolatú utak karbantartása, szerződött összeg év 2.538.349.Ft 2013 2.845.361.Ft 2012 37 m2m2  Kamilla u. (4+6) 0  Klapka u. (több helyen) 14  Klapka u. - Nagykovácsi u. 1  Madách u. - Rózsa u. 2  Madách u. vége 18  Nyár u. - Kisfaludy u. 6  Petőfi u. (Fő u. végénél) 2  Pozsonyi u. Nagyváradi u. 2  Puskin köz 3. 26  Puskin u. 8. 1  Rákóczi u. 11/a 5  Régitemető u. 1  Szabadság u. - Dugonics u. 2  Szabadság u. kereszteződésnél 7  Széchenyi u. - Nefelejcs köz 1  Szt Erzsébet 84. rács körül 2 m2m2  Szent István u. (4+8) 12  Szentt István u.-Rózsa u. 3  Tavasz u. 23  Tavasz u. kenyérgyárnál 2  Tavasz u.-Szt Erzsébet u. (rácsnál)4  Tavasz u-Kisfaludy u.(rács mellett)8  Templom tér 16. 2  Tó u.10. 2  Tűzoltó u. vége 24  Zöldfa u. 18. (2+3) 5 Összes mennyiség: 53 db324

38 Tervek, tanulmányok 2012. szeptember - 2013. augusztus Terv tárgyaDátum: Terv ára (bruttó Ft) Készülőben lévő tervek: Pilisvörösvár Város településfejlesztési és településrendezési eszközei felülvizsgálatának elkészítése tervezési szerződés keretében - Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. 2013.04.0913 208 000 Vásár téri és Iskola utcai parkolók engedélyes kiviteli terveinek elkészítése 2013.06.30698 500 Gimnázium, Zeneiskola, és konyha gázellátása szétválasztásának megtervezése - M-Gépész Kft. 2013.08.30254 000 Fő utca 300m-es szakaszán csapadék-vízelvezető csatorna tervezése2013.09.02990 600 Összesen: 15 151 100 Mindösszesen: 15 151 100 Elkészült tervekÖsszesen: 2009.25 673 000 2010.33 175 310 2011.14 656 250 2012.426 500 38

39 Összesen: 16 000 m2 bruttó: ~ 2 235 000 Ft Összesen: 16 000 m2 bruttó: ~ 2 235 000 Ft Földutak murvázása Utca murvázott terület  Béke utca2500 m 2  Madarász Viktor utca2400 m 2  Báthory utca2000 m 2  Liszt Ferenc utca1200 m 2  Csendbiztos utca1200 m 2  Budai utca szervízút1200 m 2  Sirály utca1000 m 2  Harcsa utca1400 m 2  Lahner György utca1600 m 2  Freiacker utca 600 m 2  Mindszenty utca 900 m 2 39 Előző évek adatai: Terület: Összeg: 2009:6 392 m 2 4 700 000 Ft 2010:2 176 m 2 1 600 000 Ft 2011:2 584 m 2 1 900 000 Ft 2012: 620 m 2 455 000 Ft

40 Önkormányzati lakások / ingatlanok értékesítése 2009.2010.2011.2012.2013.08.31 Üres lakás0 db1 db 2 db5 db (pályázat útján értékesítve) 6.710.0006.411.11116.400.00042.121.000 Bérlő által megvásárolt lakás11 db1 db0 db 5 db0 db (8/1997. (VI.30.) önkormányzati rendelet alapján értékesítve) 36.651.28610.200.000 20.580.846 ebből 6 bérlő ebből 1 bérlő részletekben törleszt ÖSSZESEN:36.651.28616.910.0006.411.11136.980.84642.121.000 40 (Ft)

41 Városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződések Sor- szám TárgyCég A megkötés ideje A szerződés időtartama Összeg (Ft/hó) Összeg (Ft/év) 1. Téli síkosságmentesítés (12 hónap), útszóró só Saubermacher-Bicske20122015.01.01-ig1 252 99915 035 996 2. Hulladékgyűjtő edényzetek ürétése Parkőr Bt.20122015.12.30-ig217 7132 612 556 3. Téli időszakban parkolók takarítása síkosságmentesítés Bello Giardino kft.2013HatározatlanIdőjárástól függöen 4.Játszóterek üzemeltetéseMegbízási szerződések alapján2011Határozatlan70 000840 000 5. Széchenyi u. közterület- használati díjak beszedése, rend fenntertása Parkőr Bt.2007Határozatlan A beszedett közterület- használati díj 50 %-a 6.Sportpálya-üzemeltetésParkőr Bt.20122014.06.01-ig299 7203 596 640 7.Mezőőri tevékenységPeller Csaba2005Határozatlan140 0001 680 000 8.Zsidótemető gondozásaPilisteam Bt.2009Határozatlan8 00096 000 9.Kóborló ebek összefogása Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 2012Határozatlan31 000372 000 10.Városi köztemető üzemeltetéseVarázskő Kft.20002015.06.30-ig604 0657 248 748 11. Parkok, közterületek karbantartása Boróka Kft.2008Határozatlan1 033 92612 407 112 12. Önkormányzati ingatlanok kétszeri kaszálása Nadi Építő és Szolgáltató Kft.2013 01 271 628 Összesen: 3 771 390 45 160 680 41

42 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása I. 2012. október - 2013. október Projekt megnevezésDátumÖsszeg(br.Ft) 1.Templom téri iskola középső szárnyán palatető cseréje zsindelyre2012.11.052 744 470 2.Piaci fabódé felújítása2012.11.09236 728 3.Városháza tanácstermében hőfokszabályozók beépítése2012.11.0671 247 4.Okmányiroda villámvédelmi rendszerének kiépítése2012.12.01223 000 5.Buszvárók hiányzó oldalaira polikarbonát anyag beszerzése2012.12.03174 422 6.Buszvárók javítási, polikarbonátok felszerelése2012.12.15228 600 7.Közterületi területek murvázása, szikkasztó árok készítése2013.02.22227 330 8.Kápolna u., Kálvária u. beszakadt víznyelők javítása2013.03.0863 500 9.Városház közben lámpa felszerelése2013.03.1835 624 10.Fő u. 104. sz. épület belső felújítási munkái2013.03.185 496 306 11.Templom téri iskola balesetveszélyes elektromos javítási munkái2013.03.30101 600 12.Köztemetőben vízvezeték-szivárgás bemérése2013.04.0595 210 13.Templom téri iskola balesetveszélyes elektromos javítási munkái2013.04.07104 140 14.Műfüves pálya karbantartása, felújítása2013.04.15635 000 15.Műfüves pálya támfal és kerítésépítése2013.04.15581 660 16.Fő u. 104. ingatlan udvar murvázása2013.05.24121 539 17.Templom téri iskola tűzvédelmi főkapcsoló cseréje2013.05.2460 960 18.Sportpálya dróthálós kerítés javítása2013.06.10114 224 42

43 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása II. 2012. október - 2013. október 19.Fő u. 104. ingatlanon tetőjavítási munkák2013.06.10123 952 20.Petőfi közpark helytörténeti táblák felújítása2013.06.17126 000 21.Fő u. program javítási munkái, Ügyfélszolgálat és Könyvtár2013.07.19299 720 22.Fő u. 66. épületben klíma javítása2013.07.3161 468 23.Erkel F. u., Fácán u. útjavítási munkái2013.08.05438 404 24.Augusztus 20-i ünnepre zászlók kihelyezése2013.08.20127 000 25.Műszaki osztály épületének tetőjavítása2013.08.22534 608 26.Templom téri iskola 5 db üvegtégla ablak cseréje2013.08.23685 419 27.Gimnáziumi konyhában főzőüstök bekötése, füstcsőbekötéssel2013.08.26195 834 28.Fő u. utcabútorok pótlása2013.08.291 143 000 29.Gimnáziumi konyhában vízvezeték szétválasztása2013.08.29125 222 30.Vásár téri iskola tornaterem elektromos javítási munkái2013.09.02852 000 31. Templom téri iskola műgyanta padlóburkolat készítése, 2 db tanteremben 2013.09.031 184 592 32.Templom téri iskola dísztéglasor javítása, és vakolási munkák2013.09.092 012 315 33.KRESZ táblák cseréje, helyreállításafolyamatos241 000 34.Százezer forint alatti karbantartásokfolyamatos1 310 389 Mindösszesen: 9 460 923 43

44 Megvalósult, befejezett nagy fejlesztések (2009-2013) 44 Év2009.2010.2011.2012.2013. Projektek 5 játszótér, 6 sportpálya, 3 park Fő utca közterületek (járdák, parkolók, csapadék-csatorna, kandelláberek, földkábelek) Fő utca épületek (Városháza, Ügyfélszolgálat, Díszterem, Könyvtár) -- Összeg (Ft) 132 495 360236 350 000884 088 10400

45 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Nagy projektek

46 Vasút-korszerűsítés  Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra ZRt. (Állami beruházás)  Kivitelező: ARANYHEGY KONZORCIUM A-HÍD Építő ZRt. (A konzorcium vezető tagja) Vasútépítők Pályatervező-, Kivitelező- és Iparvágány-fenntartó Kft. H.F. Wiebe GmbH & Co. KG (Németország)  Műszaki tartalom: a vasúti pálya, a peronok, a vasúti kis- és nagyműtárgyak, a P+R parkolók, a peron és rámpalefedések felújítása ill. kiépítése.  Cél: a menetidő csökkentése (Pilisvörösvár – Budapest Nyugati pu.: 32 perc) + a járatsűrűség növelése (óránként 4 pár vonat mindkét irányban, azaz 15 perces járatsűrűség)  Költség: kb. 50 milliárd forint  Pilisvörösváron megvalósuló létesítmények: P+R parkolók: Vörösvárbánya (Mátyás király utca) megállóhely + Pilisvörösvár állomás + Szabadságliget megállóhely Főbb műtárgyépítések: Szabadságliget: gyalogos aluljáró – Kálvária utca: közúti felüljáró (híd) – Tó dűlő: vasúti felüljáró (viadukt) – 10-es út–vasút kereszteződés: kétszintű csomópont (aluljáró, felüljáró) – Pilisvörösvár állomás: Gyalogos felüljáró  Szerződéses határidők: Szerződés aláírása: 2012.09.11. – Vágányzár: 2013.04.01.–2014.04.15. – Befejezési határidő: 2014.05.30.  A lakosságot érintő organizációs területek: 10. sz. főút, Tó u., Kápolna u., Kálvária u., Zöldárok u., Lőcsei u., Szabadság utca, Piliscsabai utca  A panasziroda címe, telefonszáma: H-2084 Pilisszentiván, Bányatelep u. 14., +36 (20) 509 1247 46

47 Vasút-korszerűsítés képekben 47

48 Szennyvízpályázat 48 A beruházás tartalma: a szennyvíztelep felújítása és bővítése (a kapacitás növelése 2100 m3/nap teljesítményre) a meglévő csatornahálózat felújítása (hibás szakaszok, átemelők, tisztítóaknák, fedlapok felújítása) a csatornahálózat bővítése (Liegl környékének lakóövezeti része, „Madaras és Halas” utcák) A beruházás finanszírozása: pályázati támogatás: 958 455 756 Ft Önrész, és ebből 230 millió Ft a hitel: 268 883 227 Ft Összesen: 1 227 338 983 Ft A projekt eddigi története: I. fordulós pályázat benyújtása:2008. október 3. II. fordulós pályázat benyújtása:2011. július 8. Támogatási szerződés megkötése:2012. május 31. A szennyvíztisztító telep munkaterület-átadása: 2013. augusztus 21. Hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek megkezdése: tereprendezés, területkijelölés Tervezés megkezdése: a szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációja a szennyvíztisztító telep kiviteli tervei A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezőjének kiválasztása folyamatban van, a szerződéskötés várható időpontja: 2013. november 29. Eszközbeszerzés: A projekt keretében csatornatisztító gépjármű beszerzése is tervezett, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kivitelezés ütemezése: A szennyvíztisztító telepen a munkavégzés 2013. augusztus második felében indult meg, és 2015. június 30-ig kell befejeződnie, amely már magában foglalja a 6 hónaposra tervezett próbaüzemet is. A csatornaépítés esetében a közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kivitelezővel történt szerződéskötést követően várhatóan 2013 novemberében kezdődhet meg a munka, amely előreláthatólag 2014. második felében ér majd véget.

49 Szennyvízpályázat képekben 49

50 Településrendezési eszközök felülvizsgálata 50  Döntés a felülvizsgálatról: 2013. február 7.  Tervező: Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft.  A tervezési szerződés megkötése: 2013. április 9-én  A tervezés szerződés szerinti ára: 13.208.000 Ft.  Megalapozó vizsgálat elfogadása: 2013. VI. 27.  A tervezési munkafolyamat alapvetően két fő témára tagolódik: -a településfejlesztési koncepció (TFK) és ezzel együtt a településszerkezeti terv (TSZT) kidolgozására, - majd ezek alapján a részletesebb szabályozási terv (RSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) elkészítésére.  A Településfejlesztési Koncepció elveinek és Településszerkezeti Terv vázlattervének elfogadása: 2013. szeptember 12.  Lakossági fórum: 2013. október 4.  Elfogadás várható ideje: 2014. július

51 Településrendezési eszközök felülvizsgálata képekben 51

52 Pilisvörösvár Város ÖnkormányzataÖSSZEFOGLALÁS  A szigorú takarékosságnak (dologi kiadások), a beruházások elhalasztásának (lift, bölcsőde, útépítések) és a plusz bevételeknek köszönhetően (bérleti díjbevételek, behajtások, földfeltöltések, lakáseladások) költségvetésünk a gazdasági válság és az állami elvonások miatti bevételcsökkenés ellenére is egyensúlyban van. Hitelállományunk csökkent, vagyonunk nőtt, számlánk egyenlege pozitív.  Az önkormányzati rendszer, a közigazgatási rendszer és a közoktatási rendszer átalakításával kapcsolatos feladatokat zökkenőmentesen lebonyolítottuk (az önkormányzat és a hivatal szétválasztása, a járási hivatal kialakítása, a kiemelt építéshatóság felállítása, az iskolák állami fenntartásba és önkormányzati működtetésbe vétele).  Mindemellett még kisebb fejlesztésekre is jutott: Fő u. 104. felújítása, Templom téri iskola tetőjavítás, Templom téri iskola homlokzat-felújítás, Vásár téri iskola tornatermének elektromos felújítása.

53 Pilisvörösvár Város Önkormányzata ESEMÉNYNAPTÁR 2012. október - 2013. október

54 04. Manhertz Erzsébet halálának 2. évfordulója – „A hit ereje” c., életrajzi könyv megjelenése 06. A Szebb Környezetünkért Egyesület hagyományos virágtalálkozója 07. Idősek világnapja – Wenczl Mihály (95), Matkó Endréné (95) Berényi Károly (93) és Kálmán Lajosné (93) köszöntése 11. Közmeghallgatás (2012. évi) 16. A Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása 16. Katasztrófavédelmi gyakorlat 23. Nemzeti ünnep, városi kitüntetések: Fazekas Krisztina, Ohmüllner Márton, Zelenai István, Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencé 27. Újra melegvizes fürdő nyílt Borszéken 27. Gerstetten és Cebazat testvérvárosi kapcsolatának 20. évfordulója 2012. október 54

55 2012. november 06. Magyar Minőség Háza 2012. díjat nyert a Szent Erzsébet Otthon 24. Nyugdíjas Klub évzárója – 50. házassági évfordulót ünneplő házaspárok köszöntése (Kovács Géza és felesége, Nick János és felesége, Rein József és felesége) 27. Lakossági fórum a vasút- korszerűsítéssel kapcsolatban  Nemzetiségi Délután  Tetőjavítás a Templom téri iskolában 55

56 02. Adventi vásár 04 Kitüntetést kapott a Fő utca felújítás 08. A Német Nemzetiségi Vegyeskórus és a Német Nemzetiségi Fúvószenekar adventi koncertje a Művészetek Házában 14. Adventi hangverseny a Városi Könyvtárban 20. Andrusch-Fóti Mária emléktáblájának felavatása a Napos Oldal Szociális Központban 21. A Zeneiskola hagyományos karácsonyi koncertje 23. A ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak karácsonyi hangversenye a nagytemplomban 24. Pásztorjáték a nagytemplomban 31. Elhunyt Janka András nyugalmazott tanító, városunk díszpolgára (93 éves volt)  Megjelent Bányai-Braun József: Életem története c. önéletrajzi könyve 2012. december 56

57 2013. január 01. Újévi koncert – „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (Civilek Háza) 02. Megkezdte működését a Fő u. 66-ban a Pilisvörösvári Járási Hivatal (21 fő került át) 02. Megkezdte működését a Pilisvörösvári Járási Tankerület (Puskin u. 8.) 02. Megkezdte működését a Kiemelt Építéshatóság (Puskin u. 8.) 06. Újévi orgonahangverseny a nagytemplomban 13. II. Vörösvári Asszonybál 14. Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Facebook közösségi oldalon 19. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja Solymáron 19. Svábbál – Schwabenball 21. Elhunyt Vigyázó Miklós plébános  Folyamatban a vasút-korszerűsítés 57

58 2013. február 02. A Friedrich Schiller Gimnázium sváb bálja 07. Elkészült a 2013. évi költségvetés 12. Farsangtemetés 16. A Kompanei sváb színjátszó társulat előadása a Művészetek Házában 19. Svábbál (Német Nemzetiségi Fúvózenekar) 22. Dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott látogatása a Járási Hivatalban  Megkezdődött a Fő u. 104. sz. épület belső felújítása 58

59 2013. március 10. Kistérségi Ifjúsági Fúvóstalálkozó a Zeneiskola szervezésében 15. Városi ünnepség és koszorúzás 16. Ismét Koczka Gábor a rendőrőrs parancsnoka 18. Nemzetközi Békefenntartói Logisztikai Kiképzési Program résztvevőinek látogatása 22. Nemzetközi német nyelvű színjátszó fesztivál a Friedrich Schiller Gimnáziumban 23. A Gimnázium megalapításának 50. évfordulójára rendezett ünnepség és Jubileumi évkönyv 23. 2000 db német nyelvű könyv Gröbenzellből 24. Húsvéti kútdíszítés a Fő téren 29. Beköltözött a felújított Fő u. 104-be a Járási Tankerület 30. Húsvét 31. Húsvéti bál a Dies Adlersteiner Zenekarral 59

60 2013. április 01. Vágányzár a Budapest–Esztergom vasútvonalon a felújítási munkák megkezdése miatt. Megkezdődött a terelőút kiépítése a Várkeret utca elejénél. 01. Húsvéthétfői locsolóbál a Német Nemzetiségi Fúvószenekarral 07. A 120 éves Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar jubileumi koncertje 14. Operagála a Pilisvörösvári és a Pilisszentiváni Nemzetiségi kórus, valamint az „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar részvételével 16. Elektronikai hulladékgyűjtés 20. A Nosztalgia Dalkör kitüntetése a nyugdíjas amatőr művészeti csoportok és szólisták országos fesztiválján 30. Májusfaállítás 60

61 2013. május I. 01. Városi Majális a Művészetek Háza szervezésében 01. A Petőfi-szobor felavatása 03. Flórián-szobor szentelés 04. Eduard Gillitzer temetése Gerstettenben 04. Gyermeksíremlékhely-avatás 12. Elsőáldozás és Bérmálás 17. Babamúzeum-avatás 18. A Zeneiskola fennállásnak 50.évfordulója 19. Pünkösd 61

62 2013. május II. 20. Az Erdei kápolna búcsúja 25. Hősök Napi ünnepség és koszorúzás 26. Gyermeknap a Lahmkruam Helytörténeti Emlékparkban 29. Iskolások képzőművészeti kiállítása a Művészetek Házában 30. A Szabadság utcai tagóvoda német nyelvű bemutatója 31. Májusfabontás  Pilisvörösvár az ország 4 legátláthatóbb önkormányzata között 62

63 2013. június 02. Úrnapi körmenet 08. Nemzetiségi Kórusok VI. Országos Minősítő Hangversenye 14. A Baden-Württembergi Gerlingenből 49 fős delegáció látogatott Vörösvárra 21. Gólyagyűrűzés a Szent Erzsébet utcában 21. Bodnár László temetése 21-22. Ballagás az általános iskolákban 27. A Pilis Mentőcsoport köszöntése a dunai árvízi védekezésben tanúsított helytállásukért 28. Nyáresti muzsika a Városi Könyvtárban A Pilisvörösvári Terranova női kézilabdacsapat 3. lett az NB-I./B-s kézilabda bajnokságban 63

64 2013. július 01. A szeméttelep rekultivációjának kezdete 05. Temesi Ágoston temetése 08. A Brazíliából érkezett Nota Livre nevű sváb ének- és táncegyüttes fellépése a Művészetek Házában 15. A Dunamenti Regionális Vízművek (DMRV) vette át a szennyvíztelep üzemeltetését 17-20. A Schwabenkraft, a Die Adlersteiner és a Werischwarer Burschen szerepelt a németországi Gothában az 50. Europeade fesztiválon 19. A svájci Biel városának fúvószenekara adott koncertet a Művészetek Házában 26. A TRINA Orchestra koncertje a Művészetek Házában 29. Melegvizes borvízmedencés fürdő Borszéken 64

65 2013. augusztus (I.) 01-05. A Borszéki Napokon 20 fős vörösvári delegáció járt (Borszék várossá válásának 60. évfordulója) 16-20. Vörösvári Napok Megnyitó Svábruha-kiállítás Kórushangverseny a nagytemplomban A „Sváb Sarok” Hagyományőrző Hely felavatása 20 éves a Donau Power Schwabenfest Tutajhúzó verseny 65

66 2013. augusztus (II.) 66 21. Munkaterület-átadás a szennyvíztelep felújításához 24. Emléklapot kapott a Tűzoltó Egyesület az árvízi védekezésben nyújtott teljesítményéért 30. Fazekas Krisztina háromszoros világbajnok 30. Bányásznapi ünnepség 31. Bányász emlékműavatás Dorogon  Kezdődik a kétszintű csomópont építése  Templom téri iskola udvar felőli homlokzatának javítása  Vásár téri iskola tornatermének elektromos felújítása

67 2013. szeptember 02. Évnyitó az általános iskolákban és a gimnáziumban 02. Beindult az önkormányzati főzőkonyha 07. Megújult a Szabadság utcai óvodaudvar 13. Megnyílt a Kultur Kaffe a Művészetek Házában 14. A Német Nemzetiség Óvoda 40 éves 28. Szüreti felvonulás és bál 67

68 2013. október 06.Ünnepség az Idősek Világnapja alkalmából 10. Szennyvízberuházás nyitórendezvénye – sajtótájékoztató 10. Lakossági fórum a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban 17.Közmeghallgatás 23. Nemzeti ünnep – városi kitüntetések átadása 68

69 Pilisvörösvár Város Önkormányzata KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  A két alpolgármesternek  A Képviselő-testület tagjainak  A Polgármesteri Hivatal vezetőinek és dolgozóinak  Az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozónak  Az állami intézmények vezetőinek és munkatársainak  A civil szervezetek vezetőinek és tagjainak  Szerződéses partereinknek  Minden segítő és támogató pilisvörösvári polgárnak

70 Pilisvörösvár Város Önkormányzata Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Pilisvörösvár Város Önkormányzata Közmeghallgatás 2013. www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2013.pptx."

Hasonló előadás


Google Hirdetések