Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZMEGHALLGATÁS 2012 NAGYKOVÁCSI. 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZMEGHALLGATÁS 2012 NAGYKOVÁCSI. 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS."— Előadás másolata:

1 KÖZMEGHALLGATÁS 2012 NAGYKOVÁCSI

2 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS 2012

3 Állami támogatások 2011 (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Normatív hozzájárulás • SZJA • Gépjármű adó • Egyéb, OEP

4 Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Bérleti díjak ebből föld bérlet helyiség bérlet lakbér 732 • Szolgáltatások bevételei • ÁFA bevételek • Étkezési térítési díj • Kamat 9.548

5 Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Adók – Építmény – Telek – Iparűzési – Adóbírság • Bírságok – Helyszíni és szabálysértési bírság • Talajterhelési díj 902

6 Egyéb bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • 2011-es felhasznált pénzmaradvány • Egyéb bevételek (TÁMOP, ÁROP, népszámlálás)

7 Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Állami bevételek: – Saját működési bevételek:

8 Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Ingatlan eladás • Víziközmű bérleti díj • Lakossági befizetések • Pályázatokra • Kecskehát háttérfejlesztés • Posta parkolóra átvett • ÁFA

9 Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Működési bevételek: – Felhalmozási bevételek:

10 Európai Uniós pályázati támogatások (ezer Ft) ÖSSZESEN 2011-ben: Felhalmozási: Áthúzódó: A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása A Tisza István tér felújítása Új beruházás: Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése 2011-ben beérkezett előleg Működési: A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése8.584 A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 3.759

11 A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése • Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult. • Megvalósítás: 2011 • Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/ • Project összköltsége: Ft • Támogatási intenzitás: 72,74% • Támogatás összege: Ft • TSZ dátuma:2011. május 6.

12 A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése

13 Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése • Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza. A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés. • Megvalósítás: 2011 • Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B • Project összköltsége: Ft • Támogatási intenzitás: 75,56% • Támogatás összege: Ft • TSZ dátuma:2011. április 11.

14 Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Forrás utca Kökörcsin utca Rózsa utca Vértes utca

15 Teljes költség: eFt önkormányzati forrásból Megvalósulás: 540 m hosszan 5,5m, illetve 4,5m szélességű melegaszfalt burkolatú út került építésre. Az út jobb oldalán kiemelt, a bal oldalán süllyesztett szegéllyel lett az út megtámasztva. A Zsíroshegyi úttól a Cseresznye utcáig aszfalt burkolatú járda lett kiépítve. Forrás utcai útépítés

16 Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - személyi juttatások és járulékai dologi kiadások – Felhalmozási kiadások: 7.349

17 Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - személyi juttatások és járulékai dologi és szociális kiadások Felhalmozási kiadások:

18 Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - személyi juttatások és járulékai dologi kiadások – Felhalmozási kiadások: 2.574

19 Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: ebből: - dologi kiadások 2.383

20 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: • Felszíni vízelvezetés • Forrás utcai útépítés • Víz és csatornahálózat • Ingatlan kisajátítás • Fő tér kábel • Sport-Antónia utcai nyomvonalsüllyedés • Hitel és kötvény tőketörlesztés

21 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: • Közvilágítás • Közterület fenntartás • Közutak létesítése, fenntartása • Saját ingatlanok fenntartása • Községgazdálkodás • Szociális feladatok • Védőnői szolgálat • Civil szervezetek támogatása • Víz-csatornadíj támogatás • Személyi és dologi feltételek biztosítása

22 Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: • Felszíni vízelvezetés • Öreg iskola felújítás • Útépítések • XXI. Sz. Iskola 675 • Kötvény tőketörlesztés TŐKETÖRLESZTÉS : KAMATTÖRLESZTÉS:26.256

23 Eladósodottság CXCIV. tv Magyarország gazdasági stabilitásáról: évi fizetési kötelezettség: ezer Ft évi saját bevételek: ezer Ft 12,26 % < 50% Ötv 88 § (2) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa: ( ezer ezer)*70%= ezer Ft


Letölteni ppt "KÖZMEGHALLGATÁS 2012 NAGYKOVÁCSI. 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról KÖZMEGHALLGATÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések