Misszió Egészségügyi Központ KHT.. Környezeti elemzés PEST elemzés:  Political(legal)  Economic  Sociocultural  Technological SWOT analízis:  Strengths.

Az előadások a következő témára: "Misszió Egészségügyi Központ KHT.. Környezeti elemzés PEST elemzés:  Political(legal)  Economic  Sociocultural  Technological SWOT analízis:  Strengths."— Előadás másolata:

1 Misszió Egészségügyi Központ KHT.

2 Környezeti elemzés PEST elemzés:  Political(legal)  Economic  Sociocultural  Technological SWOT analízis:  Strengths (erősségek)  Weaknesses (gyengeségek)  Opportunities (lehetőségek)  Threats (veszélyek)

3 Political  EÜ költségvetési támogatása  2002-es választások hatása  Jogi Economic  Régi módszer: Teljesítményorientált finanszírozás  Új módszer: Kapitációs finanszírozás  EÜ támogatási rendszer  EÜ személyzet fizetése  GDP növekedés és EÜ támogatás aránya

4 TECHNOLOGICAL Emberi tényező  Gatekeeper szerep  Orvosok teljesítményarányos felfogása Egyéb  Modell rendszer  Rendelők felszereltsége  Betegútvonalak hosszúsága SOCIOCULTURAL  Öregedő társadalom  Egészségesebb életmód  Egészségmegőrzés  A betegek ellátási igényei

5 STRENGTHS  Műszaki ellátottság  Munkatársak kapcsolat (nagy család)  Munkatársak kitartása WEAKNESSES  Bevételrendszer  Túlterheltség (3/1)  Szűk keresztmetszet, erőforráshiány  Szervezet felépítése és mérete  Vezetőségi konfliktusok  Munkatársi együttműködés felbomlóban  Főállású szakorvos- háziorvos ellentét

6 Opportunities  Négyszeres bővülés  Háziorvosok meggyőzése gatekeeper szerepről  Monitoring szolgálat Threats  Négyszeres bővülés  Finanszírozás  Bonyolultabb feladatok egy emberre több feladatkör jut

7 Stratégiai javaslatok  Vezetési infrastruktúra  Emberi erőforrás gazdálkodás  Marketing-kommunikációs feladatok:népszerűsítés –Orvosok körében –Betegek körében  Kapacitásmenedzsment  Információs rendszer erősítése  Ügyfelek áramlásának logisztikája Szervezeti struktúra

8 Szervezeti Felépítés  Többvonalas szervezet  Egyvonalas szervezet  Divizionális szervezet

9 Többvonalas Felépítés Ügyv.ig. Modell ig. PR ig. Info Gazd.ig. Monitoring Gazd.ig.HR ig.RendszergazdaRendelő ig. Info Gazd.ig. Minőségügy Orvosi ig. Ápolási ig.

10 Szervezeti ábra nevekkel Majtek Zsuzsanna. Jóna Gabriella PR ig. Info Gazd.ig. Monitoring Kovács Zsuzsa Kuntár Ágnes RendszergazdaRendelő ig. Info Gazd.ig. Minőségügy Orvosi ig. Jobban Eszter

11 Egyvonalas felépítés Ügyv.ig. Gazd.ig. Modell gazd.oszt. Rendelők Gazd oszt Orvos ig. Monitoring ig. Ápolási ig. HR+Min.+ Komm.ig. Marketing oszt. Minőségügy oszt. HR oszt. Rendszer- gazda Modell Info Rendelő Info

12 Szervezeti ábra nevekkel Majtek Zsuzsanna Kovács Zsuzsa Modell gazd.oszt. Rendelők Gazd oszt Orvos ig. Jóna Gabriella Jobban Eszter Kuntár Ágnes Marketing oszt. Minőségügy oszt. HR oszt. Rendszer- gazda Modell Info Rendelő Info

13 Diviziós Felépítés Ügyv.ig. Gazd ig. Gazd oszt HR Komm.és HR. szt. Informatika Info oszt. Minőségügy Modell div.Rendelő div. PR vez.Monitoring vez.Orvosi vez.Ápolási vez.

14 Szervezeti ábra nevekkel Matejka Zsuzsanna Kovács Zsuzsa Gazd oszt Kuntár Ágnes Komm.és HR. szt. Info Info oszt. Minőségügy Modell div. Rendelő div. PR ig. Jóna Gabriella Ápolási ig. Jobban Eszter

15 Marketing-kommunikációs feladatok Orvosok felé  Orvoslátogatókkal  Konferenciákkal  Orvosi szaklapokban  Direkt marketinggel  Igazgatók és a vezetőség információ nyújtásával Betegek felé  Az új modell segítségével (családprogramok)  Háziorvosokon keresztül  Rendelőkben szóróanyagok  Közszolgálati reklámokkal a regionális televíziókban és rádiókban

16 Kapacitás-menedzsment  Piaci részesedés nő  ellátott betegek száma nő  a missziót jól felszereltsége miatt sokan látogatják  túlerheltség a misszióban Megoldás: SZŰK KERSZTMETSZET FELOLDÁSA A)Kapacitások közti átcsoportosítás B)A misszió kapacitásának növelése Kockázat közösség mérete 140 e 200 e 500 e Résztve- vő cégek száma a kisérlet- ben 957 Misszió kock.köz. Mérete 13 e 41 e 150 e Misszió piaci rész. %-ban9%20%30%

17 Információs rendszer erősítése Informatikai modell Mi kell hozzá?  Kp-i számítógép  Matáv ISDN,Sima vonal  Adatbázisrendezés  Háziorvosoknak gép  Modem  Pályázat  pénz  Software AGY Eger Gyöngyös Heves Füzes- abony Hatvan Veres- egyház Házi- orvos

18 Eredménykimutatás terv 2001-re2002 értékesités netto árbevétele13534201894788 egyéb bevételek100140 anyagjellegü ráforditások8953001153420 személyi jellegü ráforditások512600717640 értékcsökkenési leirás1140015960 egyéb ráforditások42305922 üzemi,üzleti erdemény-700101986 pénzügyi müveletek erdménye1875026250 pénzügyi müveletek ráforditása20202828 pénzügyi müveletek eredménye1673023422 szokásos vállalkozási eredmény-86740-121436 rendkivüli eredmény32500 rendkivüli ráforditás500700 rendkivüli eredmény3200031800 adózás előtti eredmény-2128057208 adó fizetési kötelezettségO10297,44 adózott eredmény-2128046910,56 mérleg szerinti eredmény-2128046910,56

19 MÉRLEG 2OO1Saját tőke182540 Befektett eszközök218900Jegyzett tőke210000 Immateriális javak15400Jegyzett, de be nem fizetett Tárgyi eszközök42000TőketartalékO Befektett pénzügyi eszközök161500Eredménytartalék-6180 Forgó eszközök223900Értékelési tartalékO Készletek4400MSZE-21280 Követelések200500Céltartalékok ÉrtékpapirokOKötelezettségek542760 Pénzeszközök19000Hosszu lejáratú kötelezettségek91000 Aktiv idöbeli elhatárolások351000Rövid lejáratú kötelezettségek451760 Eszközök Összesen793800Passziv időbeli elhatárolások68500 Források összesen793800

20 MÉRLEG 2OO2Saját tőke237302 Befektett eszközök284570Jegyzett tőke273000 Immateriális javak20020Jegyzett, de be nem fizetett0 Tárgyi eszközök54600Tőketartalék0 Befektett pénzügyi eszközök209950Eredménytartalék-27360 Forgó eszközök291070Értékelési tartalék0 Készletek5720MSZE4691O Követelések260650Céltartalékok0 Értékpapirok0Kötelezettségek705588 Pénzeszközök24700Hosszu lejáratú kötelezettségek118300 Aktiv idöbeli elhatárolások456300Rövid lejáratú kötelezettségek532O4O Eszközök Összesen1031940Passziv időbeli elhatárolások89050 Források összesen1031940

21 OEP általi finanszírozásjúniusjúliusaugusztusszeptemberoktóbernovemberdecember OEP ellátmány7000073850664657385077911,7570120,5898220,5 Prevenció35003692,53323,253692,53895,5883506,0294911,025 Modellszervezés45004747,54272,754747,55008,6134507,7516314,175 Megtakaritás00000800000 Egyéb000000 Összesen7800082290740618229086815,95158134,4109445,7 7. szla oszt.000000 Járó350003692533232,53692538955,8880060,2949110,25 Rehab150001582514242,51582516695,3815025,8421047,25 Prevenció150001582514242,51582516695,3815025,8421047,25 Modellszervezés900094958545,5949510017,239015,50312628,35 Megtakaritás000000 6. szla oszt.150001582514242,51582516695,3815025,8421047,25 Összesen890009389584505,59389599059,23134153,3124880,4 Egyenleg-1000-11605-10444,5-11605-12243,323981,05-15434,7