KÖZMEGHALLGATÁS 2011 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 2. napirendi pont.

Az előadások a következő témára: "KÖZMEGHALLGATÁS 2011 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 2. napirendi pont."— Előadás másolata:

1 KÖZMEGHALLGATÁS 2011 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 2. napirendi pont

2 Állami támogatások 2011 (ezer Ft) ÖSSZESEN:479.457 Normatív hozzájárulás233.857 SZJA168.301 Jövedelemkülönbség mérséklésére 5.234 Gépjármű adó 61.200 Egyéb, OEP 10.865

3 Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:105.563 Bérleti díjak 10.643 - ebből föld bérlet 4.660 - helyiség bérlet 5.251 - lakbér 732 Szolgáltatások bevételei 16.164 ÁFA bevételek 23.875 - ebből Víziközmű ÁFA 14.905 - egyéb ÁFA 8.970 Étkezési térítési díj 35.881 Hitel 13.000 Kamat 6.000

4 Hitelek (ezer Ft) Kötvényből felhasználható 40.540 Működési célú likvid hitel 13.000

5 Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:276.999 Adók273.789 – Építmény 80.350 – Telek 94.910 – Iparűzési 95.000 – Adóbírság 250 – Pótlék, idegenforgalmi adó 3.279 Bírságok 2.550 – Építéshatósági bírság 550 – Helyszíni és szabálysértési bírság 2.000 Talajterhelési díj 660

6 Egyéb bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: 219.820 2010-es működési pénzmaradvány 67.767 2010-es felhalmozási pénzmaradvány 137.060 Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele2.210 Kp-i költségvetésből előző évekre5.591 Vis maior2.430 Egyéb (Remeteszőlőstől, igazgatási bev. Stb)4.762

7 Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:957.122 – Állami bevételek: 479.457 – Saját működési bevételek:477.665

8 Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:389.909 Ingatlan eladás324.084 Víziközmű bérleti díj 59.620 Lakossági befizetések 3.000 Társulat területéről befizetések 2.005 Közcélú felajánlás 1.200

9 Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:1.742.643 – Működési bevételek: 957.122 – Felhalmozási bevételek: 785.521

10 Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 210.346 – Működési kiadások: 204.011 – Felhalmozási kiadások: 6.335

11 Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 363.704 – Működési kiadások: 203.392 – Felhalmozási kiadások: 160.312

12 Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 31.682 – Működési kiadások: 29.107 – Felhalmozási kiadások: 2.575

13 Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.210 – Működési kiadások: 2.210

14 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: 642.467 Közutak 231.748 Víz-csatornahálózat 57.222 Híd 5.000 Hitel-és kamatfizetés 28.961 Fejlesztési tartalék277.869

15 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: 492.229 Közutak fenntartása, kátyúzás33.435 Községgazdálkodás67.286 –ebből BKV 63-as busz20.995 –hó-és síkosságmentesítés28.125 Köztemető 3.097 Közvilágítás18.190 Közterület rendjének fenntartása 6.081 Környezetvédelem (szelektív gyűjtés) 4.560 Védőnői szolgálat10.558 Szociális kiadások30.539 Pénzeszköz átadása civil szervezeteknek18.348 Pénzeszköz átadás víz-és csatornadíjakra40.407 Működési tartalék34.719

16 Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: 28.961 Felszíni vízelvezetés 1.706 Öregiskola felújítása 4.840 Útépítések 4.240 XXI. sz. Iskola 675 Kötvény kibocsátás 17.500

17 Európai Uniós pályázati támogatások 2011. (ezer Ft) ÖSSZESEN: 270.895 A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása 39.427 A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 8.584 A Tisza István tér felújítása 35.880 A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 3.759 Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése 80.000 Eddig beérkezett 50.444 Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése 103.245 Eddig beérkezett 25.811

18 A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult. Megvalósítás: 2011 Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0028 Project összköltsége: 141.946.166 Ft Támogatási intenzitás: 72,74% Támogatás összege: 103.245.468 Ft = 362.774 EURO TSZ dátuma:2011. május 6.

19 Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza. A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés. Megvalósítás: 2011 Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0028 Project összköltsége: 104.745.125 Ft Támogatási intenzitás: 75,56% Támogatás összege: 79.148.032 Ft = 278.103 EURO TSZ dátuma:2011. április 11.