Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR MCE Konferencia 2006 A controlling gyakorlata Stratégiai és operatív controlling Az.

Az előadások a következő témára: "Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR MCE Konferencia 2006 A controlling gyakorlata Stratégiai és operatív controlling Az."— Előadás másolata:

1 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR MCE Konferencia 2006 A controlling gyakorlata Stratégiai és operatív controlling Az egészségügyben tapasztalatok és kilátások Dr. Molnár Andrea – Winkler Sándor

2 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR HORTOR Kft. bemutatása A Hortor Kft. munkatársai 1992-óta építenek ki egészségügyi controlling rendszereket Eddig már több, mint 20 kórházban és egyéb egészségügyi intézményben Lefedve az egészségügy teljes vertikumát a szakrendelőktől, az országos hatáskörű kormányzati szervekig (ÁNTSZ, OVSZ) E-mail: hortor@hortor.hu

3 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Témakörök Az egészségügy struktúrája és finanszírozása Stratégiakészítés Operatív controlling Tapasztalatok

4 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Az egészségügyi rendszer Célja: A lakosság minél tovább, minél jobb életminőségben éljen Eszközei: Megelőzés és gyógyítás

5 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Az egészségügyre fordított pénz A járulékfizetőknek súlyos teher A rendszerben dolgozók többségének nem biztosít tisztességes megélhetést A betegek színvonalas ellátásához nem elég

6 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Mi a magyar egészségügy problémája? A probléma nem igazán az, hogy rövid a takaró, hanem az, hogy keresztben van.

7 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Kitörési lehetőségek 1 Bevételek növelése: –járulékok növelése, –járulékfizetők körének növelése, –járulékalap növelése (GDP növelése), –co-payment

8 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Kitörési lehetőségek 2 Kiadások csökkentése –Ellátás szűkítése (várólisták) –Hatékonyabb működés kevesebb kórház hatékonyabb betegellátás szigorúbb közbeszerzés –Esetszám csökkentés (vizitdíj, irányított betegellátás)

9 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Az egészségügy felépítése Kormányzat Országos intézetekEgyetemi klinikák Alapellátás – háziorvosok, fogorvosok Járóbeteg ellátás - Rendelőintézetek Állami kórházakMegyei kórházakVárosi kórházak Egészségügyi kormányzati intézmények (Eü.M., ÁNTSZ, OVSZ, OMSZ) Kormányzat Önkormányzatok Kormányzat Fekvőbeteg ellátás

10 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR A tulajdonos Ellátási kötelezettség Az esetleges működési veszteség fedezése Beruházások, felújítások

11 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Az egészségügy finanszírozása 1 Több mint 10 éve már teljesítmény- finanszírozás Finanszírozó az OEP (zárt kasszákból) –fixdíjak (gondozás, védőnők, iskolaeü. stb.) –fogászati pontszám –járó pontszám –fekvő HBCS súlyszámok –krónikus napidíj

12 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Az egészségügy finanszírozása 2 Előnye: hatékonyabb gazdálkodásra kényszeríti az intézményeket Hibái: –nincs piaci árszabályozás, –nem ráfordításarányos, önkényes súlyszámok, pontszámok –bevételnövelésre ösztönöz (ami legegyszerűbben kreatív kódolással érhető el) Jelenleg visszalépés a TVK

13 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Stratégiai tervezés Hogyan lehet egy ilyen speciális piacon stratégiát készíteni ?

14 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR A stratégia kialakításának lépései

15 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Jövőkép Hogyan változik a környezet? –Betegstatisztikák, előrejelzések –A finanszírozási környezet –Technológiai változások

16 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR részesedés az ellátási területből súlyszámtermelő képesség esetszám átlagos ápolási nap technikai színvonal szakmai színvonal ápolás minősége gazdaságosság területi elhelyezkedés országos szintű specialitás infrastruktúra elérhetősége PR (hogy adom el) elvárásoknak megfelelés /betegelégedettség személyre szóló törődés A VERSENYKÉPESSÉG MEGÍTÉSLÉSÉNEK TÉNYEZŐI (sikertényezők) Mennyire vagyok verseny- képes?

17 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR ellátási terület nagysága ellátás iránti igény ellátásra kerülő betegek állapota finanszírozáspolitikai játéktér ellátási színvonal iránti igény „versenyintenzitás” diagnosztika igény függőség a nem szakmai környezettől (önkormányzat, OEP…) függőség a szakmai környezettől (háziorvosok, ÁNTSZ…) foglalkozási térkép PIAC MEGÍTÉSLÉSÉNEK TÉNYEZŐI Mennyire attraktív a piac?

18 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR

19 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Lehetséges stratégia a megváltozott fin. környezetben 2006. július 1. után: –Bevételnövelés csak ott, ahol ez minimális ráfordítástöbblettel elérhető, vannak szabad kapacitások (bízva a jövőbeni kedvezőbb finanszírozásban) –A portfolió átrendezése, a nyereségesebben végezhető tevékenységek súlyának növelése

20 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR VEGETÁLÁSFELVIRÁGZÁS GYORS HALÁLLASSÚ HALÁL STRATÉGIA MEGFELELŐ DOLGOKAT MŰVELNI OPERATÍV A DOLGOKAT MEGFELELŐ MÓDON MŰVELNI STRATÉGIAI- ÉS OPERATÍV HORIZONT JÓT - HATÉKONYAN! NEMIGEN NEM IGEN

21 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Operatív controlling a magyar egészségügyben Mi mindent neveznek annak? Mire kell, hogy választ adjon a vezetői információs rendszer? –mi mennyi –miért annyi –hol kell beavatkozni

22 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Operatív controlling a magyar egészségügyben 1993 Zalaegerszeg, Megyei Kórház Plaut féle controlling elvek, a rugalmas tervköltségszámítás megvalósítása a kórházban –költséghelyek (teljesítés nem csak költségfelosztás, hanem fajl. ktg. mint információ) –Költségviselők: osztályszintű eredményszámítás HBCS szintű eredményszámítás

23 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR

24 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR FEKVŐBETEG OSZTÁLYOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS TELJESÍTMÉNY-LEADÁSÁNAK ELVI VÁZLATA FEKVŐBETEG OSZTÁLYOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS TELJESÍTMÉNY-LEADÁSÁNAK ELVI VÁZLATA ORVOSI TEVÉKENYSÉG MŰTÉT AMB. 1 ÁPOLÁS AMB. 2 SAJÁT FEKVŐBETEG- ELLÁTÁS SAJÁT JÁRÓBETEG- ELLÁTÁS MÁS OSZTÁLY FEKVŐ- BETEGEI MÁS OSZTÁLY FEKVŐ- BETEGEI MÁS OSZTÁLY FEKVŐ- BETEGEI HORTOR

25 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Árbevétel Finanszírozás KÖLTSÉGEK EREDMÉNYSZÁMÍTÁS KTH PROP. KÖLTSÉGEK ANYAG (KÖZVETETT) MUNKABÉR / JÖVEDELEM ENERGIA KALKULATIV AMORTIZÁCIÓ KÖLTSÉGVISELŐ ( HBCS, beavatkozás) KÖLTSÉGHELY FEDEZET FEL NEM OSZTOTT KÖLTSÉGEK KÓRHÁZ MŰKÖDÉSI EREDMÉNYE EGYEDI KÖLTSÉGEK GYÓGYSZEREK SZAKMAI ANYAGOK TELJESÍTÉS X x FAJL. PROP.KTG. Teljesítmény - függő

26 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR

27 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Protokoll I Orvosi tevékenység és ápolás Protokoll I Orvosi tevékenység és ápolás Protokoll II Konzíliumok diagnosztikák terápiák konzíliáris tevékeny- ség Protokoll II Konzíliumok diagnosztikák terápiák konzíliáris tevékeny- ség Protokoll III Egyedi ráfordítások gyógyszer egyszerhasználatos anyagok kötszerek, varróanyagok vér, vérkészítmény infúzió Protokoll III Egyedi ráfordítások gyógyszer egyszerhasználatos anyagok kötszerek, varróanyagok vér, vérkészítmény infúzió Protokoll IV Műtéti tevékenység Protokoll IV Műtéti tevékenység Egy betegségcsoport ráfordításainak számbavétele orvosi óra ápolási nap megnevezés (azonosítás) gyakoriság darab palack csomag stb. ezek gyakorisága beavatkozás típusa(i) orvosi óra

28 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Betegszámla Gyógyszer, kötszer, eü. szakmai anyag: –Betegszintű figyelés, vagy protokoll Orvosi ktg.: –protokoll szerinti óraszám*tény fajlagos Műtéti ktg.: –óraszám (nyilvántartásból)*tény fajlagos Ápolási ktg.: – áp. nap (OEP jelentésből)*tény fajlagos Diagnosztika, konz.: –pontszám (OEP jelentésből)*tény fajlagosok HORTOR

29 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Orvosi költségviselő A szakorvosi rendelők controlling modellje Bevételekpecsétszámonként Eredményszámítás orvosszinten Az orvosok bére ill. számlája felosztás orvos óra alapján Szakrendelések: asszisztensek bére rezsi felhasznált anyag Háttérszolgáltatók KÖLTSÉGHELYEKKÖLTSÉGVISELŐK

30 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Nem csak vezetői információs rendszer Elemzések, adatok elkészülnek (a vezetői információ rendelkezésre áll) Használni is kellene: –döntéselőkészítés, –vezetés, irányítás (célkitűzés-számonkérés) –automatikus működés (érdekeltségi rendszer)

31 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Akadályozó tényezők Felelősséglepasszolás felsővezetői szintről (pl. informatikának) Csak szóbeli támogatás Lényeges véleménykülönbség érvényesülése a felsővezetésen belül (pl. gazd. ig. ködösít, károg) A főorvosi kar meggyőzésének mellőzése „Az orvos gyógyítson, a gazdaságiak foglalkozzanak a gazdasági dolgokkal” elv elfogadása „A controlling megvalósítása = egy szoftver megvásárlása” téveszme elfogadása Önkormányzati biztos megjelenése

32 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Nehézségek A vezetők bizonytalansága A feudális viszonyok A gazdaságon kívüli érdekviszonyok Szemléletváltás (költségvetés helyett tevékenységalapú költségszámítás) Az adatok megbízhatósága Finanszírozás időbeli csúszása

33 Magyar Controlling Egyesület Nyíregyháza, 2006 október 12-13 HORTOR Esélyek Felsővezetői döntés: változást akarunk Saját erőből Az adott körülmények között Kifelé mutogatás nélkül Korszerű vezetési eszközök alkalmazásával Az intézmény sikerre van ítélve