Szállodagazdálkodás és vezetés I

Az előadások a következő témára: "Szállodagazdálkodás és vezetés I"— Előadás másolata:

1 Szállodagazdálkodás és vezetés I
Dr. L. Juhasz PhD

2 Szállodai tevékenységek bevételei
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállodai tevékenységek bevételei Statisztikai rendszer Tervezési – jelentési forma Kapacitás százalék és forint - szoba – ár - bevétel Dr. L. Juhasz PhD

3 Bruttó bevételi Terv Statisztikai rendszer
Szállodai gazdálkodás és vezetés Bruttó bevételi Terv Statisztikai rendszer Beszámolási rendszer jelentési formája bázis - terv - tény Eltérések (Ft – ban és % - ban) Dr. L. Juhasz PhD

4 Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba szobafoglaltság % vendégéjszaka vendégéjszaka % átlagár bevétel Dr. L. Juhasz PhD

5 RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba
Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba tervezésnél marketing terv – bázis előző időszak – tény a realizált szegmensenként – szezononként – havi bontás - napi eladott szoba Értékesítési - marketing terv céljaiban és tényleges szobafoglaltság % Eladott szoba / eladható szoba x 100 6,5 % Eladható szobának / 73.ooo = o.1 x 1oo = 6.5 % 10.0 % Eladott szobának * 0.65 = 4.750 / = 10.0 % Dr. L. Juhasz PhD

6 RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka
Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka rögzitett statisztika vendégéjszaka Vendégek száma az eladott szobákban tapasztali szám kötelező nyilvántartás KSH - IFA szegmensenként eltérő Vendéglátás bevétel mutatószám képzés Dr. L. Juhasz PhD

7 RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka hányados
Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka hányados Átlagosan hány vendég lakott egy eladott szobában vendégéjszaka % hányados Vendégéjszaka / eladott szobák 1.5 RR üzleti ET GT család 3.0 – 4.0 Dr. L. Juhasz PhD

8 RR szegmens bevétele havi bontás átlagár
Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás átlagár tervezésnél marketing terv szegmensenként szezononként Realizált Átlagár ARR - RR főszezon előszezon terv szezonális eltérés - 25 % átlagár tény tényleges bevétel / eladott szobák ARR – Average Room Rate *** ADR – Average Daily Rate Dr. L. Juhasz PhD

9 RR szegmens bevétele havi bontás bevétel
Szállodai gazdálkodás és vezetés RR szegmens bevétele havi bontás bevétel Ft tényleges szállás bevétel levonások kedvezmények stornók bevétel eladott szobák x ARR Dr. L. Juhasz PhD

10 Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba marketing terv Ténylegesen eladott S Z E G M N szobafoglaltság % Eladott szoba / eladható szoba x 100 vendégéjszaka Vendégek száma az eladott szobákban vendégéjszaka % Vendégéjszaka / eladott szobák átlagár marketing terv bevétel / eladott szobák bevétel eladott szobák x ARR Dr. L. Juhasz PhD

11 Minden szegmensre Szállás tevékenység bevétele
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység bevétele Minden szegmensre Szegmens o Szállás bruttó bevétel Üzleti - turista egyéni – csoport RR – család - egyedi – széria – sport Vállalati – Voucher – Hétvége – Akciók – Külföld – Belföld – kártya – tréning – konferencia Dr. L. Juhasz PhD

12 Szállás bevétel Szállás statisztika Szállás tevékenység bevétele
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység bevétele Szállás bevétel 780 millió Ft e Ft Ft Szállás statisztika Eladott szoba Foglaltság % 65 Átlagár Ft REVPAR Ft Éves üzleti terv 1 – 12 hó Stratégia terv 2 – 5 év Megvalósihtósági év 3 év után eladott szoba állandó ADR infláció + fix % Dr. L. Juhasz PhD

13 Maximális elérhető szállásbevétel 1.7 milliárd Ft
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység maximális bevétele Ft Hipotézis eladott szoba 100% Szegmensár ARR Rack Rate 6.000 Ft reggeli 115 EU 600 Ft IFA Ft ár Kinálati RR Maximális elérhető szállásbevétel 1.7 milliárd Ft Segment hypothesis szobaár bevétel szállás bevétel lodging Dr. L. Juhasz PhD

14 Kapacitások és hatékonyságok
Szállodai gazdálkodás és vezetés Kapacitások és hatékonyságok Agy 10 % Izomerő 60 % Szálloda ? ? ? Dr. L. Juhasz PhD

15 Szállodai gazdálkodás és vezetés
Szobakapacitás Szobakapacitás % = eladott szobák / eladható szobák 100 százalékban (%) Szobakapcitás % Szobakapacitás / = 0.65 * 100 65 % Dr. L. Juhasz PhD

16 Szállodai gazdálkodás és vezetés
Teljes kapacitás Teljeskapacitás Ft = eladható szobák * Rack Rate * = e Ft Teljes kapacitás Maximális bevétel = Eladható szobák Rack Rate áron Dr. L. Juhasz PhD

17 Szállodai gazdálkodás és vezetés
Szobakapacitás Szobakapacitás % = eladott szobák / eladható szobák 100 százalékban (%) Szobakapacitás Ft Eladott szobák * Rack Rate Szobakapcitás Ft * = e Ft Szobakapacitás % Szobakapacitás Ft / Maximális bevétel Szobakapcitás eladott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Szobakapacitás % / = 0.65 * 100 = 65 % Szobakapacitás % / = 0.65 * 100 = 65 % Dr. L. Juhasz PhD

18 Árkapacitás árkapacitás % = átlagár / Rack Rate 100 százalékban (%)
Szállodai gazdálkodás és vezetés Árkapacitás árkapacitás % = átlagár / Rack Rate 100 százalékban (%) árkapacitás Ft = Eladható szobák * átlagár árkapacitás Ft * = e Ft Átlagosan 30 % Kedvezmény Rack Rate - ből Árkapcitás Eladható szobák átlagáron / Maximális bevétel árkapacitás % / = 70 % Yield hányados árkapacitás % árkapacitás Ft / Maximális bevétel árkapacitás % / = 0.7 * 100 = 70 % Dr. L. Juhasz PhD

19 Szállodai gazdálkodás és vezetés
Bevétel kapacitás Bevétel kapacitás Ft = Eladott szobák * átlagár Bevétel kapacitás % = szobakapacitás % x árkapacitás % Bevétel kapcitás Ft * = e Ft Bevétel kapacitás % 0.65 * 0.70 = 0.46 * 100 = 46% Bevételkapacitás Eladott szobák átlagáron Bevétel kapacitás % / = 0.46 * 100 = 46 % Bevétel kapacitás % Bevétel kapacitás Ft / Maximális bevétel Dr. L. Juhasz PhD

20 kapacitás más számokkal
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység kapacitásai kapacitás más számokkal Teljes kapacitás Eladható szobák Rack Rate áron Szobakapcitás eladott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Árkapcitás Eladható szobák átlagáron / Maximális bevétel Bevételkapacitás Eladott szobák átlagáron Dr. L. Juhasz PhD

21 Mutató számok tartalma
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység kapacitás lényege Teljes kapacitás Erőforrások teljes kihasználásával elérhető bevétel (minden szoba és piaci kínálati ár RR) Szobakapacitás Árkapcitás Bevétel kapacitás eladható szobák kihasználtsága hatékonysága % - ban Ft - ban Adott árkedvezmények kimutatása % - ban Ft - ban Ténylegesen elért bevétel rendelkezésre álló erőforrások kihasználtsága hatékonysága / Mutató számok tartalma lényege Dr. L. Juhasz PhD

22 Számszaki feladat szakmai mutatószámok
Szállodai gazdálkodás és vezetés Számszaki feladat szakmai mutatószámok Teljes kapacitás Ft Eladható szobák Rack Rate áron Teljes kapacitás % Szobakapacitás 100 % (eladható szobák) Árkapacitás 100 % (Rack Rate ár) Szobakapacitás Ft eladott szobák Rack Rate áron Árkapcitás Ft Eladható szobák átlagáron Bevétel kapacitás Ft Eladott szobák Átlagáron Szobakapacitás % eladott szobák / eladható szobák Árkapcitás % átlagár / Rack Rate ár Bevétel kapacitás % árkapacitás % x szobafoglaltság % / Szobakapacitás % Szobakapacitás Ft / Maximális bevétel Ft Árkapcitás % Árkapacitás Ft / Maximális bevétel Ft Bevételkapacitás % Bevétel Ft / Maximális bevétel 7 szakmai mutatószám közül bármelyik kiszámítása Dr. L. Juhasz PhD

23 Szállás tevékenység kapacitás példa
? Dr. L. Juhasz PhD

24 Szállás tevékenység kapacitás példa
Bevételkapacitás % árkapacitás % x szobafoglaltság % Bruttó Bevétel / Maximális bevétel 46 % 10 szobafoglaltság % 65 % Bruttó bevétel 73,000 * 0,65 = 47,450 * 17,000 = 806,650 árkapacitás % Átlagár / RR Maximális bevétel RR * eladható 23,800 * 73,000 = 1,737,400 46 7,000 / 9,800 0, 0,71 * 0,65 = 46,15 = 46 % 806,650 / 1,737,400 = 0, = 46 % Dr. L. Juhasz PhD

25 Szállodai gazdálkodás és vezetés
Köszönöm ! Kérdés ? 2007 Dr. L. Juhasz PhD

26 Szállás tevékenység szegmensenkénti bevétele
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység szegmensenkénti bevétele 4 prior bevétel tréning voucher Rack Rate egyedi csoport Városi szálloda OC % 65 4 csillag napi átlagok vendégéjszaka % üzleti 1.55 turista 1.75 ARR / RR - 24 % üzleti ARR - 27 % turista ARR - 38 % 4 fő szegmens megoszlási viszonyszám eladottszoba ARR Ft bevétel Dr. L. Juhasz PhD

27 Szállás tevékenység bevétele
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység bevétele ARR + 1 % Ft bevétel ARR + 15 % Ft Dr. L. Juhasz PhD

28 Szállás tevékenység kapacitás
Szállodai gazdálkodás és vezetés Szállás tevékenység kapacitás Teljes kapacitás Eladható szobák Rack Rate áron Szobakapcitás eladott szobák Rack Rate áron / Maximális bevétel Árkapcitás Eladható szobák ARR / Maximális bevétel Bevételkapacitás Eladott szobák átlagáron Dr. L. Juhasz PhD

29 szezonalitás RR bevétele havi bontás
Szállodai gazdálkodás és vezetés szezonalitás RR bevétele havi bontás RR fő szezon – = Ft 2 reggeli és 2 IFA = Ft RR elő szezon – = Ft RR átlag ár / = Ft Dr. L. Juhasz PhD