KÖZMEGHALLGATÁS 201 2 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 2. napirendi pont.

Az előadások a következő témára: "KÖZMEGHALLGATÁS 201 2 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 2. napirendi pont."— Előadás másolata:

1 KÖZMEGHALLGATÁS 201 2 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 2. napirendi pont

2 Bevételek szervezetenként ( önkormányzati támogatás nélkül, ezer Ft) • ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT: 1.269.628 • Önkormányzat1.187.866 • Polgármesteri Hivatal 27.895 •Kispatak Óvoda 27.145 •Általános Iskola 24.816 •Öregiskola 1.906

3 Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:1.269.628 – Működési bevételek: 932.696 – Felhalmozási bevételek: 336.932

4 Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:932.696 – Állami bevételek: 443.197 – Saját működési bevételek:489.499

5 Állami támogatások 2012 (ezer Ft) • ÖSSZESEN:443.197 • Normatív hozzájárulás192.391 • SZJA171.140 • Jövedelemkülönbség mérséklésére • Gépjármű adó 66.000 • Egyéb, OEP 13.666

6 Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:167.469 • Bérleti díjak 20.196 - ebből föld bérlet 14.877 - helyiség bérlet 4.556 - lakbér 763 • Szolgáltatások bevételei 23.388 • ÁFA bevételek 68.497 • Étkezési térítési díj 38.574 • Működési célú likvid hitel 10.000 • Kamat 6.000 • Átvett pénzeszköz (Remeteszőlőstől) 814

7 Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:322.030 • Adók312.580 – Építmény 88.000 – Telek 95.500 – Iparűzési 123.000 – Adóbírság 900 – Pótlék, idegenforgalmi adó 5.180 • Bírságok 2.750 – Környezetvédelmi bírság 250 – Helyszíni és szabálysértési bírság 2.500 • Talajterhelési díj 700 • Behajtásra váró (Virágos utcák+Pók-Savanyító) 6.000

8 Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN:336.932 • Ingatlan eladás149.937 • Víziközmű bérleti díj 60.341 • Lakossági befizetések 4.500 • Közcélú felajánlás 1.200 • Pályázati bevételek120.954

9 Önkormányzat kiadásai (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 550.182 (önkormányzati támogatásnyújtás nélkül) – Működési kiadások: 184.044 – Felhalmozási kiadások: 366.138

10 Önkormányzat kiadásai 1. (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: 366.138 • Biomassza kazán51.200 • Víz-csatornahálózat62.098 • Kolozsvár u-i híd 8.890 • Kossuth u-i vízelvezető árok38.100 • Ravatalozó19.050 • Hitel tőketörlesztés 51.957 • Fejlesztési tartalék108.601

11 Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: 81.956 • Felszíni vízelvezetés 1.706 • Öreg iskola felújítás 4.840 • Útépítések 4.240 • XXI. Sz. Iskola 675 • MFB ref. Hitel 2.625 • Kötvény tőketörlesztés37.870 TŐKETÖRLESZTÉS :51.956 KAMATTÖRLESZTÉS:30.000

12 Önkormányzat kiadásai 2. (ezer Ft) Működési kiadások: 184.044 • Községgazdálkodás37.713 –ebből BKV 63-as busz 7.366 –hó-és síkosságmentesítés 12.700 • Köztemető 2.509 • Közvilágítás13.843 • Környezetvédelem (szelektív gyűjtés) 1.397 • Védőnői szolgálat13.330 • Szociális kiadások10.182 • Pénzeszköz átadása civil szervezeteknek11.870 • Pénzeszköz átadása Solymárnak (Ezüstkor, Pedagógia) 9.643 • Működési tartalék36.910

13 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: 283.520 • Személyi és tárgyi feltételek biztosítása 186.114 • Kamattörlesztés 30.000 • Közutak fenntartása, kátyúzás 38.481 • Közterület rendjének fenntartása 7.671 • Szociális kiadások 5.298 • Önkormányzati ingatlanok fenntartása 14.957 • Működési tartalék 1.000

14 Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 203.546 – Működési kiadások: 203.546 ebből: - személyi juttatások és járulékai 124.705 - dologi kiadások 78.841

15 Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 204.458 – Működési kiadások: 204.458 ebből: - személyi juttatások és járulékai 129.778 - dologi kiadások 74.680

16 Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27.922 – Működési kiadások: 27.922 ebből: - személyi juttatások és járulékai 14.415 - dologi kiadások 13.507

17 Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: 214 – Működési (dologi) kiadások: 214

18 Európai Uniós pályázati támogatások 2012. (ezer Ft) ÖSSZESEN 2012-ben beérkezett:83.876 A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése eddig beérkezett támogatás72.996 Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Önkormányzatnál beérkezett előleg10.880

19 Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Önkormányzatnál • Leírás: Nagykovácsi Általános Iskola fűtési rendszerének korszerűsítése 2db, összesen 150kW összteljesítményű biomassza kazán telepítésével. A kazán és tüzelőanyag tároló épület az udvaron lesz felépítve. A tornacsarnok tetejére 26,88kW teljesítményű napelem rendszer kerül kialakításra (112 db napelem). • Megvalósítás: 2012-2013 • Pályázati azonosító: KMOP-3.3.3-11-2011-0111 • Project összköltsége: 51.200.000 Ft • Támogatási intenzitás: 85 % • Támogatás összege: 43.520.000 Ft • TSZ dátuma:2012. március 30.

20 Beadott pályázatok (1) • KMOP-4.5.2-11-2012-0028 Új bölcsődei intézménylétesítés Elszámolható költségek:190.555.963 Ft Igényelt támogatás: 150.000.000 Ft

21 Beadott pályázatok (2) • KMOP-4.6.1-11-2012-0016 Óvodai korszerűsítés, férőhelyszám bővítés Nagykovácsiban Elszámolható költségek:224.333.000 Ft Igényelt támogatás: 200.000.000 Ft

22 • HUSK/1101/1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak létrehozása a határmenti régiók kis és középvállalkozói részére visszatérés a természethez szellemében Elszámolható költségek:810.000 EUR Igényelt támogatás: 688.500 EUR ERFA támogatás 81.000 EUR kormányzati társfinansz. Beadott pályázatok (3)

23 Beadott pályázatok (4) • 4/2012 (III.1.) BM rendelet alapján Nagykovácsi Általános Iskola sportpályájának felújítása Elszámolható költségek:24.000.000 Ft Igényelt támogatás: 19.200.000 Ft • Várépítő Pályázat gyermekintézmények építési és felújítási tevékenysége kategória Nagykovácsi Általános Iskola emeleti tantermeinek padlóburkolat felújítása minőségi Graboplast padlóburkolóval Igényelt támogatás: (100%) 1.135.432 Ft

24 Pályázatok előkészítés alatt • TÁMOP-2.4.5-12/4 Munka és magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések; A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása • TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés • KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és –tisztítás megvalósítása