Az MVM Csoport évi teljesítményértékelési rendszere

Az előadások a következő témára: "Az MVM Csoport évi teljesítményértékelési rendszere"— Előadás másolata:

1 Az MVM Csoport 2018. évi teljesítményértékelési rendszere
Vezérigazgatói tájékoztató| Dr. Zsuga János Az MVM Csoport évi teljesítményértékelési rendszere

2 Előzmények 2017-ben bevezetésre került a csoportszinten egységes teljesítményértékelési és javadalmazási rendszer (TÉRKŐ) A bevezetés tapasztalatai alapján a 2018-as évre vonatkozóan módosításra kerültek a teljesítményértékelési rendszer szabályai A évre vonatkozó szabályokról az érdekképviseletekkel március 19-én csoportszintű megállapodás került megkötésre A megállapodásban foglaltakkal megegyezően kiadásra kerül a vonatkozó módosított CsFU sz. utasítás Vezérigazgatói tájékoztató| Dr. Zsuga János

3 A teljesítményértékelési rendszer 2018. évi módosításai
A központi célkitűzések értékelését tárgyévet követő év február végéig kell elvégezni és a február havi bérrel együtt kifizetni. A fizikai és szellemi besorolású munkavállalók részére nem kerül kitűzésre központi cél. A központi téma eltörlésre kerül és bevezetésre kerülnek a kompetencia területek. Egyéni célkitűzés hiányában (pl. év végi belépés) kizárólag az egyéni és kompetencia célokra jár 100% kifizetés. Szigorításra kerültek a kifizetést csökkentő tényezők (pl. alkoholfogyasztás esetén járó megvonás). A féléves teljesítményértékelést július 15-ig kell elvégezni, a TÉR bónusz előleg kifizetése pedig legkésőbb a tárgyév július havi bérfizetéssel együtt történik. Főbb módosítások Az egyéni célkitűzések értékelését tárgyév november 30-ig kell elvégezni és a december havi bérrel együtt kell kifizetni. Vezérigazgatói tájékoztató | Dr. Zsuga János

4 A teljesítményértékelési célstruktúra változása
KÖZPONTI CÉLOK 1 csoportszintű és 1 társasági cél a vezetőknek 2 társasági cél a szakterületi vezetőknek EGYÉNI CÉLOK melyek teljesítésére az értékeltnek közvetlen ráhatása van a célkitűzés lehet szervezeti egységre vonatkozó KPI is KOMPETENCIÁK kompetencia területek kerülnek egységesen meghatározásra Központi téma MEGSZÜNTETÉSRE KERÜLT 2 3 4 A célkitűzés egyszerűsödik, a meghatározott célfeladatok minősége javul. A feladatok teljesülésére történő ráhatási lehetőség nő. Vezérigazgatói tájékoztató| Dr. Zsuga János

5 Célkitűzések (Példák)
MVM Csoport eredményes gazdálkodása Csoportszintű célok Biztonsági mutatók teljesülése Villamos energia értékesítés mennyisége Baleseti mutatók betartása Működési költség tartása Értékesítési célok elérése Társasági célok Negyedéves riportok határidőben történő elkészítése Műszakonkénti területi ellenőrzés Műszaki napló vezetése Munkavédelmi, egyéni védőeszközök használata Beszámolási kötelezettségek határidőben történő teljesítése Egyéni célok Vezérigazgatói tájékoztató| Dr. Zsuga János

6 Kompetenciák (Példák)
Vezetők Stressztűrés Változáskezelés Kommunikációs készség Felelősség vállalás Döntési képesség Konfliktus kezelés Probléma megoldás Szervezői készség Priorizálás Példamutatás Szellemi Önállóság Kezdeményező-készség Együttműködés Határidők tartása Megbízhatóság Elemző gondolkodás Információ megosztás Fizikai Biztonság-tudatosság Szabálykövetés Precíz, minőségi munkavégzés Fegyelmezettség Monotónia tűrés Vezérigazgatói tájékoztató| Dr. Zsuga János

7 A célkitűzés teljesítmény súlyarányainak %-os eloszlása
Vezetők vezetője: igazgatók Szakterületi vezető: főosztályvezetők, osztályvezetők, üzemvezetők Teljesítménycélok Központi célok Egyénileg kitűzött célok Kompetencia elvárás 30% 40% Vezetők vezetője 20% 60% Szakterületi vezető 0% 90% 10% Fizikai, szellemi 100% 2 4 3 Célkitűzés ATOMIX (fizikai) 1 Átláthatóbb, objektívebb, egyszerűbb teljesítményértékelést tesz lehetővé. Vezérigazgatói tájékoztató| Dr. Zsuga János

8 Az MVM Zrt. Vezérigazgatójának 2018. évi teljesítményösztönzője
A évi üzleti tervhez kötött, Társaságcsoport szintű gazdasági mutató túlteljesítéshez kötött teljesítményösztönző feladat (50%) Az MVM Csoport eredményes gazdálkodása (30%) Az MVM Csoport évi csoportszintű konszolidált adózás előtti eredménye legalább 2%-kal (845 M Ft-tal) haladja meg az MNV Zrt. Által elfogadásra kerülő, az MVM Csoport – NKM Csoportot is tartalmazó – évi Üzleti Tervében meghatározott értéket, azaz M Ft-ot. Hatékonyságjavítást célzó programok kidolgozása és indítása (10%) A évi elfogadott csoportszintű üzleti terv szerinti befolyásolható, konszolidált (NKM Csoport nélkül számított) OPEX ( M Ft) esetében az üzleti terv szerinti költségek legalább 2%-kal (1.917 M Ft-tal) történő csökkentése 2018-ban. Finanszírozási képesség fenntartása (10%) A hosszú távú finanszírozásának fenntartása érdekében az MVM Csoport csoportszintű banki mutatója (Nettó adósság/EBITDA hányadosa) nem haladhatja meg a 4,5 értéket. 2018. évi egyéni szakmai feladatok (50%) Az MVM Csoport új stratégiájának ( ) kidolgozása (25%) Az MVM Csoport tagvállalatai működési (üzleti) szinergiák jobb kiaknázása (15%) Villamos energiatermelésben a vezető szerep megőrzése a megújuló energiatermelői kapacitások növelésével (10%) Vezérigazgatói tájékoztató| Dr. Zsuga János

9 (fő/osztályvezetők, üzemvezetők) Beosztott (szellemi és fizikai)
Az egyéni céllebontási folyamat és az értékelői hierarchia a munkavállalói csoportok alapján Első számú vezetők Vezetők vezetője (igazgatók) Szakterületi vezetők (fő/osztályvezetők, üzemvezetők) Beosztott (szellemi és fizikai) Negyedéves ciklusú (Atomix Kft.) Értékelő & Értékelt viszony Céllebontás Vezérigazgatói tájékoztató| Dr. Zsuga János

10 Teljesítményértékelés folyamata
Éves célkitűzés Féléves értékelés Éves értékelés Csoport szintű HR 1 2 7 12 Munkavállaló 3 5 8 11 13 17 Értékelő vezető 4 9 10 14 15 18 Tagvállalati HR 6 16 1 Éves célkitűzési folyamat előkészítése (HR) 7 A központi célok féléves értékelésének előkészítése (HR) 12 A központi célok féléves értékelésének előkészítése (HR) 2 Központi célok meghatározása (Szakterületi vezetők és Vezetők vezetője számára) 8 Féléves önértékelés a munkavállaló részéről 13 Éves önértékelés a munkavállaló részéről 3 Javaslat egyéni célokra a munkavállaló részéről 9 Féléves vezetői értékelés 14 Éves vezetői értékelés 4 A célok véglegesítése a vezetők által 10 Személyes megbeszélés félévkor a munkavállaló és vezető között 15 Személyes megbeszélés a munkavállaló és vezető között 5 Célmeghatározás egyeztetése és lezárása a munkavállaló és vezető között 11 Féléves értékelés elfogadása a munkavállaló részéről 16 Kalibráció (HR felülvizsgálat) 6 Célmeghatározás ellenőrzése (HR) 17 Munkavállalói jóváhagyás 18 Vezetői jóváhagyás

11 A maradványérték felosztása
Egyéni célok nem teljesüléséből származó egyéni keretösszeg szétosztása Az 5++ és az 5+ kategóriába tartozó munkavállalók részesülhetnek egyedileg meghatározott, közelítőleg azonos mértékű maradékösszeg kifizetésben az értékelési egység vezetőjének döntése alapján Központi célok nem teljesüléséből és egyéb tervezett és fel nem használt keresetelemekből származó központi keretösszeg szétosztása Az 5++ és az 5+ kategóriába tartozó munkavállalók részesülhetnek eltérő, de az adott kategórián belül egységes mértékű maradékösszeg kifizetésben az első számú vezető döntése alapján. Az 5 kategóriába tartozó munkavállalók az első számú vezető döntése alapján részesülhetnek a kifizetésből Vezérigazgatói tájékoztató| Dr. Zsuga János

12 Köszönöm a figyelmet!