A minőségellenőrzést támogató program bemutatása, Kérdőívek értékelése

Az előadások a következő témára: "A minőségellenőrzést támogató program bemutatása, Kérdőívek értékelése"— Előadás másolata:

1 A minőségellenőrzést támogató program bemutatása, Kérdőívek értékelése
Galyatető Készítette: Dancsné Veres Mária 12/26/2018

2 Elérhetőség http://www.mkvk.hu/ letolthetoanyagok/minell/kerdoiv.zip
A szoftver letölthető a kamara honlapjáról: letolthetoanyagok/minell/kerdoiv.zip ZIP file kicsomagolása kattintásra indul. 12/26/2018

3 Minell_kerdoiv.zip (1 MB) Javasolt mentés: Asztalra.
12/26/2018

4 Asztalon dupla kattintással kibontás,
majd … 12/26/2018

5 Kiválasztható a telepítés helye
(Tallózás) vagy Tovább gombbal Elfogadva Befejezés Ezután: minell_kerdoív fájl megnyitása 12/26/2018

6 Parancsikon megjelenik Kétszer kattintva indul a program.
XML file A kérdőívet tartalmazza. Megnyitni nem kell!! 12/26/2018

7 Ellenőrzésre kattintva:
Új ellenőrzés Fájl Megnyitás Mentés Nyomtatás Bezárás Kilépés 12/26/2018

8 Ellenőrzött azonosító adatainak kitöltése.
Ellenőr és Ellenőrzött azonosító adatainak kitöltése. A kijelölt megbízásokhoz tartozó kérdőívek kiválasztása. (legördülő sávból) 12/26/2018

9 Adatlap kitöltése után: OK
Hiányos kitöltés esetén hibaüzenet. (OK - Cursor a hiányos sorba ugrik) Adatlap kitöltése után: OK Menteni kell a dokumentumot. Ezután 10 percenként automatikus mentés történik. Betöltés funkció fejlesztés alatt. Automatikus adatfeltöltésre szolgál. 12/26/2018

10 Dokumentum MENTÉSE Javasolt a könyvvizsgáló nevére (Fájlnév) és külön könyvtárba (Pl: Dokumentumok / 2008 évi ellenőrzések) - nem oda, ahová a programot telepítettük.) 12/26/2018

11 Adatlap módosítása Alapadatok kitöltése és a mentés után nem lehetséges a módosítás. Ha rossz adatok kerültek be, vagy időközben változott a vizsgálat időpontja, törölni kell a mentett fájlt és új ellenőrzési dokumentációt kell létrehozni. 12/26/2018

12 Az alapadatokat célszerű
a vizsgálat előtt kitölteni. Nyilatkozatokat javasolt kinyomtatva vinni az ellenőrzésre (2 pld) 12/26/2018

13 A választott kérdőívet munkaszakaszonként (második sor) töltjük ki.
Az alapadatoknál csatolt kérdőívek a fölső sor fülecskéi szerint választhatók. A választott kérdőívet munkaszakaszonként (második sor) töltjük ki. A válaszadás az IGEN, NEM, N/É oszlopban pipálással történik. Piros X (jobb oldal), ha még nincs válasz a kérdésre. 12/26/2018

14 Zöld pipa jelzi a megválaszolt kérdéseket.
NEM válasz esetén addig nem jelenik meg a zöld pipa (marad piros X), amíg nincs a megjegyzés rovatban indoklás. Nem lehetséges a kérdőív értékelése amíg a kérdőív szélén piros X- jel látszik. 12/26/2018

15 A kiválasztott területeket meg kell nevezni
minősítésüket be kell jelölni. Hiányzó megnevezés, vagy minősítés – HIBA. 12/26/2018

16 Az ablak alsó részén követhető a kitöltés állapota.
Amíg a „Nem megválaszolt” ablakban nem 0 az érték, addig a program nem végzi el a kérdőívek értékelését. 12/26/2018

17 ÉRTÉKELŐ LAP A kérdőívek kitöltése után a program elvégzi az értékelést. A lap alsó részén ki lehet tölteni a másolatban átvett dokumentumok jegyzékét. 12/26/2018

18 Vizsgálat lezárása Számszerű eredmény megállapítása
Helyszíni vizsgálat Értékelő lap MMK 14/b: Számszerű eredmény megállapítása A minőségellenőr által másolatban átvett dokumentumok jegyzéke Aláírások! 15 napon belül a minőségellenőr zárójelentést készít, melyet a kitöltött kérdőívekkel együtt elküld a könyvvizsgálónak és a bizottságnak. A dokumentáció mellékletei: - minőségellenőr által kitöltött kérdőívek, - bizonyítékként szolgáló másolati dokumentumok. A zárójelentésre az átvételétől számított 15 napon belül a könyvvizsgáló írásban észrevételt tehet. A bizottság határozattal zárja a minőségellenőrzést. A dokumentum-másolatokat a minőségellenőrzési vizsgálat lezárása után a bizottság meg fogja semmisíteni. 12/26/2018

19 Kérdőívek értékelése Minőségellenőrzési Módszertani Kézikönyv 14/a Kérdőívek összesítési segédlete szerint: Az egyes kérdőívek pontértéke a minősítés alapján (megfelelt = 1 pont, megfelelt, megjegyzéssel = 2 pont, nem felelt meg = 3 pont) adódik. Egyes SPECIÁLIS módszertani kérdőívek és a BŐVÍTETT kérdőív alkalmazása esetén a pontérték kétszeresét kell figyelembe venni (súlyozás). Az átlagos pontérték számításakor a nevezőben figyelembe kell venni a súlyozásból következő változást (nem 2, hanem 3, esetleg 4 lehet a nevezőben). 12/26/2018

20 Eredmény megállapítása
A minőségellenőrzés összesített eredményét az egyes alkalmazott kérdőívek minősítései felhasználásával számított átlagos pontérték segítségével kell meghatározni. A számításnál a minősítéseket a következők szerint vegye figyelembe: 12/26/2018

21 X Meg-felelt Értékelő lap MMK 14/b. melléklet
a Kamarai Minőségellenőrzési rendszer keretében végzett ellenőrzéshez Vizsgált kv cég: Vizsgált időszak: év  Vizsgált könyvvizsgáló: Vizsgálat időpontja:   Minőségellenőr: V. időtartama:  7-10 óra Megbízás Megbízás minősítése Kiválasztás indoka Súlyozott Pontérték * Megfelelt Megfelelt, megjegyzéssel Nem felelt meg Kisvállalkozás  2 ……. 2  2. számú  1  Hitelintézet  1*2 Összesen: 4  Átlagos pontérték (összpontérték / vizsgált projektek száma): 4/3 1,333 Ellenőrzött megbízások összesített minősítése, minőség-ellenőrzés eredménye: X  Meg-felelt 12/26/2018

22 E-mail: lpeter@mkvk.hu
Köszönöm a figyelmet! A programmal kapcsolatos kérdéseikkel kérem, forduljanak Lukics Péter informatikushoz Telefon: 06/ 12/26/2018