T Á J É K O Z T A T Ó a rekultivációs projekt előrehaladásáról KEOP-7

Az előadások a következő témára: "T Á J É K O Z T A T Ó a rekultivációs projekt előrehaladásáról KEOP-7"— Előadás másolata:

1 T Á J É K O Z T A T Ó a rekultivációs projekt előrehaladásáról KEOP-7
Veszprém, február 22. Czaun János elnök

2 Áttekintés – Előzmények
2008.december 11. Értesítés a pályázat támogatásáról 2009. január 15. A projekt cselekvési és közbeszerzési tervének elfogadása 2009. február 03. Támogatási Szerződés aláírása 2009.március december: Közbeszerzési eljárások lefolytatása

3 Közbeszerzések Közbeszerzési szakértő kiválasztása
hirdetmény nélküli egyszerű eljárás Projekt menedzsment külső tagjainak kiválasztása három árajánlat bekérésével Kommunikációs tevékenység ellátása Jogi feladatok ellátása Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítése hirdetmény nélküli egyszerű eljárás Tervezési feladatok megvalósítása közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás Könyvvizsgáló beszerzése

4 Elvégzett feladatok/Cselekvési Terv/
I. forduló : Felülvizsgálatok lefolytatása,hatósági engedélyek megszerzése 19 db felülvizsgálat :RMT tervezet elkészítése : Rekultivációs és vízjogi tervek készítése.: 34 db rekultivációs terv,4 db vízjogi engedélyes terv : Tervek engedélyeztetése : Tulajdonviszonyok rendezése : Művelési ág rendezése : Második fordulós pályázat beadása (Kivitelezés) 2011.január 10. :Tenderterv 2011.január:- Közbeszerzések megvalósításra(dokumentáció összeállítása) 2011.március 31 : Zárójelentés megküldése 2011. május 31.: Az előkészítő munkák zárása 2011. szeptember: A projekt tervezett kezdete (Kivitelezés) 2014. március: A projekt(kivitelezés) tervezett zárása

5 Fontosabb események : Zirci hulladéklerakó kikerülése a projektből az Önkormányzat nyilatkozata a kármentesítés szükségességéről : Tiszta Európa Kft létrehozása projektmenedzsmenti feladatok ellátása Társulási Tanács határozata alapján 2010.november 02 :Társulási Megállapodás módosítása a KEOP feltételrendszerének beépítése 158 település képviselő testületének határozatával : Támogatási szerződés 2. számú módosítása Az előkészítő munkák elszámolható bruttó összköltsége Ft összegre módosult az eredeti szerződésben lévő összeghez Ft-hoz képest

6 Saját forrás alakulása
11/2009.(II.20)ÉBRSZHK-TT számú Tanácsi határozat a saját forrásról és felosztásáról Saját forrás összesen: e Ft I. részlet (2009. március 31.)összege: e Ft II részlet(2010.március 31.) összege: e Ft A befizetéseknek a 34 Önkormányzat eleget tett.

7 A projekt pénzügyi helyzete
A projekt támogatott költsége:bruttó e Ft Szerződött összeg:bruttó e Ft Felhasználható pénzmaradvány: e Ft

8 Megtakarítás felhasználása
1. A projekt megtakarítás 14 291 680 Ft. Ebben 2010.október 31-ig finanszírozott a projekt menedzsment. Ezt követően a projekt zárásáig a projektmenedzsmenti feladatokat a Tiszta Európa Kft látja el, mellyel a Társulás szerződést kötött. Erre a feladatra bruttó 3 millió Ft biztosított a megtakarítás terhére. A szerződéskötés október 29-én megtörtént. 2. Ebből a megtakarításból az Engedélyezés hatósági díjaira szükséges Ft-t felhasználni a tényleges díjfizetésnek megfelelően. 3. FIDIC „Piros” Könyv szerinti közbeszerzési dokumentáció összeállítására 6 millió Ft felhasználása Megtakarítás felhasználása .

9 A projekt támogatott költsége:bruttó 170.833 e Ft
Szerződött összeg:bruttó e Ft Felhasználható pénzmaradvány: e Ft

10 További feladatok 2011 I. Közbeszerzési eljárások lefolytatása kivitelezésre,FIDIC mérnöki tevékenységre és kommunikációs feladatok ellátására II szeptember a kivitelezés várható kezdete

11 11/2009.(II.20)ÉBRSZHK-TT számú Tanácsi határozat a saját forrásról és felosztásáról
Saját forrás összesen: e Ft I. részlet (2009. március 31.)összege: e Ft II részlet(2010.március 31.) összege: e Ft A befizetéseknek a 34 Önkormányzat eleget tett.

12 A megtakarítás felhasználással az előkészítés bruttó költsége
 223 Ft-ra módosult, a Támogatási Szerződésben lekötött összeg 170 833 902 Ft-hoz képest. A különbözet 2 671 679 Ft támogatásról a Társulás lemondott.

13

14 Köszönöm a figyelmet!