MÁV ZRT. ÁLLOMÁSFEJLESZTÉSI ÉS INTEGRÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FEJLESZTÉSI PROGRAM 25 HELYSZÍNEN PROJEKT KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 CZIRJÁK SÁNDOR PROJEKTVEZETŐ.

Az előadások a következő témára: "MÁV ZRT. ÁLLOMÁSFEJLESZTÉSI ÉS INTEGRÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FEJLESZTÉSI PROGRAM 25 HELYSZÍNEN PROJEKT KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 CZIRJÁK SÁNDOR PROJEKTVEZETŐ."— Előadás másolata:

1 MÁV ZRT. ÁLLOMÁSFEJLESZTÉSI ÉS INTEGRÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT FEJLESZTÉSI PROGRAM 25 HELYSZÍNEN PROJEKT KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 CZIRJÁK SÁNDOR PROJEKTVEZETŐ

2 KEZDETEK 1990 után jelentősen lecsökkentek az üzemi és utasforgalmi épületek karbantartására, felújítására fordítható források. Az EBRD, PHARE, ISPA forrásokat csak infrastruktúrafejlesztésre lehetett felhasználni, az utasforgalmi terek műszaki funkcionális állapota folyamatosan romlott. 2007.07.01-tól az EU-s forrásokból történő vasútfejlesztések kizárólagos lebonyolítója a NIF Zrt. A MÁV épületek felújítása továbbra sem volt elszámolható. 2012 Új hangsúlyok az EU források felhasználásában Komplex nagyprojektek NIF Zrt. Kisebb, hálózati szűk keresztmetszetek feloldását és szolgáltatási színvonal növelését célzó kiemelt projektek MÁV Zrt., GySEV Szakmai egyeztetésekkel elkezdődött a projektjavaslatok összeállítása.

3 Magasépítési fejlesztési program és irányelv fő utasforgalmi épületek és területek fejlesztése, állomási környezet korszerűsítése, arculati egységesítés, szolgáltatásfejlesztés, funkcionális felülvizsgálat, építészeti-esztétikai, energiahatékonysági, üzemeltetési, műemlékvédelmi szempontok PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE

4 Fejlesztési szintek Megállóhelyi kiépítettség Közepes forgalmú állomás Nagy forgalmú állomás Kereskedelmi bérlői területek felújítása X Megállóhelyi utasforgalmi épületek X Utastájékoztató monitorok, hangos és vizuális utastájékoztatás, perontábla XX Hangos és vizuális utastájékoztatás perononként, távvezérelt perontábla X Infóoszlop XXX Meglévő perontetők felújítása XX Esőbeállók XX Térvilágítási rendszer XXX P+R parkoló, B+R tároló XXX Biztonsági kamera hálózat XXX

5 PÁLYÁZAT ELŐKÉSZÍTÉSE Állomásfejlesztési projektek (millió Ft) Előkészítés és kivitelezés 46 703 VASÚTVONALAK 1.projekt1. sz. vasútvonal14 helyszín4 497 2.projekt70. sz. vasútvonal16 helyszín7 059 3.projekt90. sz. vasútvonal12 helyszín3 517 4.projekt100a. sz. vasútvonal12 helyszín3 744 5.projekt142. sz. vasútvonal15 helyszín4 078 6.projekt150. sz. vasútvonal9 helyszín4 138 Egyedi helyszínek regionális csoportokban 1.projektBalatoni kiemelt üdülő körzet20 helyszín1 050 2.projektBudapest és környéke5 helyszín2 944 3.projektDunántúli régió6 helyszín7 331 4.projektÉszak-Alföldi régió6 helyszín3 981 5.projektDél-Alföldi régió6 helyszín4 364

6 PÁLYÁZAT A MÁV Projektiroda létrejötte felgyorsította a már részben előkészített projektjavaslatok megszűrését és rendszerezését. A MÁV fiatal építészei, az ingatlanfejlesztéssel, üzemeltetéssel valamint infrastruktúrafejlesztéssel, üzemeltetéssel foglalkozó pályavasúti szakértők a Projektiroda koordinálásával elkészítették a projekt helyszíneire és műszaki tartalmára javaslatot tevő pályázati dokumentáció szakmai alapjait. KIM - MÁV egyeztetések alapján megjelent a kormányablakok létesítési igénye. A Projektiroda 2013 januárban benyújtotta a pályázati dokumentációt.

7 PÁLYÁZAT Miniszteri Támogató levél megkérése Miniszteri Támogató levél megadása PAD, Projekt Adatlap Kormányhatározatok Támogatási Szerződés előkészítése Támogatási Szerződés aláírása 2013.03.05.

8 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0003 MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 26 helyszínen A projekt célja a vonali fejlesztésekből kimaradt állomások rendszerterv szerinti fejlesztése. A projekt tartalmazza 10 állomási helyszín fő utasforgalmi (felvételi) épületeinek és létesítményeinek megújítását, átépítését, az állomási szolgáltatások részeként a kormányablakok hálózatának kialakítását 17 helyszínen. Finanszírozási forma Új Széchenyi Terv, Közlekedési Operatív Program, KÖZOP kiemelt projekt; 100%-os támogatási intenzitás. A támogatás összege 9,834 Mrd Ft

9 PROJEKT HELYSZÍNEI 17 + 10 = 25 I.Integrált ügyfélszolgálati központok (17 kormányablak) A programban az alábbi helyszínek vesznek részt: Békéscsaba, Budapest (Bp. Déli pu., Bp. Keleti pu., Bp. Nyugati pu.), Cegléd, Debrecen, Érd (Érd alsó mh), Győr, Kaposvár, Kecskemét, Füzesabony, Miskolc (Miskolc Tiszai pu.), Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szolnok, Vác. II. Állomásépületek és utaskiszolgáló létesítmények komplex fejlesztése (10 épület felújítás) A programban az alábbi helyszínek vesznek részt: Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy, Budapest (Rákos, Rákoshegy, Kőbánya-Kispest, Kőbánya alsó, Zugló), Kaposvár, Pécs. Békéscsaba Cegléd Debrecen Érd alsó Bp. Déli Bp. Nyugati Bp. Keleti Győr Kecskemét Miskolc Nyíregyháza Szeged Székesfehérvár Szolnok Vác Integrált ügyfélszolgálati pontok Állomásépületek korszerűsítése Balatonszentgyörgy Keszthely Tapolca Kaposvár Pécs

10 PROJEKT HELYSZÍNEI Kiemelt műemlék épületek rekonstrukciója Kaposvár - Pécs Pfaff Ferenc építész által1895-1905 között épített két nagy, ikonikus felvételi épület, a korszak jellemző stílusjegyeivel, melyek állapota mára vészesen leromlott. A két épület országos műemlék.

11 PROJEKT HELYSZÍNEI Balaton-környéki vasútállomások A legjelentősebb szezonális utasforgalmú épületek, melyek között a Déli Vasút típusépülete (ú. n. vasúti műemlék), HÉV típusépület és az 1960-as évek jellegzetes balatoni épülete is megtalálható.

12 PROJEKT HELYSZÍNEI Budapesti vasútállomások, megállóhelyek Elővárosi vasúti vonalak bevezető szakaszainak nagy forgalmú állomásai. Forgalmas fővárosi közlekedési csomópontokban helyezkednek el, fejlett intermodális kapcsolatokkal. Erősen avult utasforgalmi terek.

13 Kormányablakok a fővárosban, megyeszékhelyeken Reprezentatív elhelyezést biztosító, központi elhelyezkedésű, jellemzően élénk hivatásforgalommal rendelkező felvételi épületek méltatlanul alulhasznosított terei. PROJEKT HELYSZÍNEI

14 Tervezői közbeszerzések Bp. Keleti pu., Bp. Nyugati pu. és 10 kormányablak (KAB) Saját tevékenységben végzett tervezés Kaposvár, Keszthely, Balatonszentgyörgy, Tapolca Pécs felvételi épület kiviteli terve és engedélye a projektet megelőzően rendelkezésre állt Építési engedélyek megszerzése Tervezési költségek 116,7 millió Ft PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS

15 Pécs felvételi épület és kormányablak A kivitelezés során felújításra került a műemléki védettségű felvételi épület, valamint kormányablak létesült. Kivitelezői szerződés 2013. 11. 27. Szerződött összeg: 1.348.793.252,- Ft + 5% tartalékkeret Nyertes kivitelező a PRÍM Építő Építőipari Kft. A munkaterület átadás 2014.01.06. A használatbavételi engedély 2015. 10. 19. Ünnepélyes átadás 2015.10. 21. KAB átadás 2015. 11. 12. PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS PÉCS

16

17

18

19 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS VÁC KAB Vác Kormányablak Az idén felújított felvételi épület északi területén 135 m 2 területen kormányablak kialakítása. Kivitelezői szerződés 2015.06.30. Szerződött összeg: 45.259.271,- Ft + 10% tartalékkeret Nyertes kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. Munkaterület átadás 2015.07.13. Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2015.10.16. Tartalékkeret felhasználására nem került sor Örökségvédelmi Hatóság tudomásulvételi nyilatkozat 2015.11.10. KAB átadás 2015.12.11.

20 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS VÁC KAB

21 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS FÜZESABONY KAB Füzesabony Kormányablak Heves Megyei Kormány Hivatal kérésére KÖZOP IH jóváhagyás alapján TIOP forrásból megterveztetett 132 m 2 alapterületű kormányablak fizikai megvalósítása bekerült a projektbe. Kivitelezői szerződés 2015.06.30. Szerződött összeg: 51.816.000,- Ft + 10% tartalékkeret Nyertes kivitelező a Swietelsky Magyarország Kft. Munkaterület átadás 2015.07.13. Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 2015.10.29. Tartalékkeretből 651.201,- Ft került elrendelésre és teljesítésre Használatbavételi engedély 2015.11.20. KAB átadás 2015.11.26.

22 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS FÜZESABONY KAB

23 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS KAPOSVÁR Kaposvár felvételi épület és kormányablak A kivitelezés során felújításra kerül a műemléki védettségű felvételi épület valamint kormányablak létesül. Kivitelezői szerződés 2015.02.19. Szerződött összeg: 1.499.090.909,- Ft + 10% tartalékkeret Nyertes kivitelező ZÁÉV Építőipari Zrt. Munkaterület átadás 2015.03.04. Az épület bontási és alap megerősítési munkái befejeződtek, épületszerkezeti munkái folyamatban vannak. A kivitelezési készre jelentés tervezett ideje 2016.06.09. A kivitelezés túlnyúlik a KÖZOP projektek elszámolhatósági határidején. A túlnyúló teljesítést a folyamatban lévő IKOP szakaszolás módosítás jóváhagyásától függően vagy az IKOP szakaszolt rész Támogatási Szerződéséből, vagy szükség esetén a MÁV Zrt. saját forrásból finanszírozza.

24 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS KAPOSVÁR

25

26 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS KESZTHELY Keszthely felvételi épület és környezetének rekonstrukciója során megújulnak az utasforgalmi területek és az állomási előtér. Kivitelezői szerződés 2015.03.19. Szerződött összeg: 293.657.257,- Ft + 5% tartalékkeret Nyertes kivitelező: SZ-L BAU Építőipari Kft. Munkaterület átadás 2015.04.02. Az épület bontási munkái befejeződtek, épületszerkezeti, közműépítési munkái folyamatban vannak. A kivitelezési készre jelentés tervezett ideje 2016.04.24. A kivitelezés túlnyúlik a KÖZOP projektek elszámolhatósági határidején A túlnyúló teljesítést a folyamatban lévő IKOP szakaszolás módosítás jóváhagyásától függően vagy az IKOP szakaszolt rész Támogatási Szerződéséből, vagy szükség esetén a MÁV Zrt. saját forrásból finanszírozza.

27 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS KESZTHELY

28 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS BALATONSZENTGYÖRGY Balatonszentgyörgyön állomási épületek és környezetük felújítása valósul meg. Kivitelezői szerződés 2015.03.03. Szerződött érték: 618.095.238,- Ft + 5% tartalékkeret (ebből KÖZOP:553.978.947,- Ft, DDOP: 64.116.291,-Ft) Nyertes kivitelező: ZÁÉV Építőipari Zrt. Munkaterület átadás 2015.03.12. Épületszerkezet építési munkák befejeződtek, gépészeti, villamossági közműépítési munkák folyamatban vannak. A kivitelezési készre jelentés tervezett ideje 2016.02.10. A kivitelezés túlnyúlik a KÖZOP projektek elszámolhatósági határidején A túlnyúló teljesítést a folyamatban lévő IKOP szakaszolás módosítás jóváhagyásától függően vagy az IKOP szakaszolt rész Támogatási Szerződéséből, vagy szükség esetén a MÁV Zrt. saját forrásból finanszírozza.

29 PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS BALATONSZENTGYÖRGY

30 PROJEKT SZAKASZOLÁSA A projekt szakaszolási kérelme 2014.12.18-án benyújtásra került a KÖZOP Irányító Hatásághoz. Eredménytelen tervezői közbeszerzés, Tervezői szerzői jogok megszerzése, Kormányablakok tervezési, megvalósítási bizonytalanságai, Telekalakítás, Örökségvédelmi érintettség, Környezetvédelmi egyeztetések. 1369/2015. (VI.3.) Kormányhatározat jóváhagyta az állomásfejlesztési projekt szakaszolását. Támogatási Szerződés módosítás 2015.10.13. KÖZOP4.077.556.421,- Ft IKOP 6.700.097.430,- Ft

31 PROJEKT IKOP SZAKASZA 3 Budapesti állomás tervezés126 880 000 Kőbánya-Kispest állomás felújítás2 181 915 160 Zugló megállóhely felújítás496 495 080 Kőbánya alsó megállóhely felújítás497 396 160 3 Bp-i állomás független mérnök34 933 871 Tapolca Felújítás430 102 000 Tapolca független mérnök7 000 000 Déli KAB kialakítás202 000 000 Déli KAB független mérnök2 222 000 Keleti pu. KAB kialakítás441 902 480 Keleti pu. KAB független mérnök4 860 927 Nyugati pu. Ceglédi váróban KAB kialakítás452 613 509 Nyugati pu. Ceglédi Váró KAB független mérnök4 978 749 10 KAB kialakítás1 034 000 000 10 KAB Független mérnök11 374 000 10 KAB kiviteli terv16 640 000

32 TAPOLCA Építési engedélyek rendelkezésre állnak, kiviteli tervek KÖZOP szakaszban elkészültek. Független Mérnök szerződés megkötésre került. Kivitelezések becsült költsége: 430 millió Ft Feltételes eljárás hirdetmény: 2015.10.28. Szerződéskötés :2016.07. Befejezés: 2017.08.

33 FŐVÁROSI KORMÁNYABLAKOK Bp. Keleti – Bp. Nyugati kormányablakok Nemzeti nyílt feltételes közbeszerzési hirdetmény 2015.10.28. Független Mérnök feltételes felhívás 2015.10.27. Kivitelezések becsült költsége: Keleti KAB 441,9 millió Ft Nyugati KAB 452,6 millió Ft Szerződéskötés : 2016. 07. hó Befejezés: 2017.07. hó Bp. Déli kormányablak Nemzeti nyílt feltételes közbeszerzési hirdetmény 2016.01. hó Kivitelezések becsült költsége: 202 millió Ft Szerződéskötés: 2016. 10. hó Befejezés: 2017.07. hó

34 TERÜLETI KORMÁNYABLAKOK Építési engedélyek kiadása: 2015 november és december Értékhatártól függő feltételes hirdetmények, felhívások: 2016.01-04. hó Független Mérnök feltételes felhívás : 2015.10.30. Kivitelezések becsült összköltsége: 1.034 millió Ft Szerződéskötés: 2016. 09. hó Befejezés: 2017.08. hó

35 3 BUDAPESTI HELYSZÍN A tervezésre irányuló közbeszerzési hirdetmény: 2015.10.31. Tervezői szerződések: 2016.07. hó Kiviteli tervek: 2017.11. hó Kivitelezések becsült költsége: Kőbánya-Kispest 2.181,9 millió Ft kivitelezés 2018.07 – 2019.11. hó Kőbánya alsó 497,4 millió Ft kivitelezés 2018.04 – 2019.04. hó Zugló 496,5 millió Ft kivitelezés 2018.04 – 2019.04. hó

36 PÉNZÜGYI KIFIZETÉS projektkezdettől 2015.október31-ig 2015 november- decemberben várható Állomásfejlesztés2.929.721.280 Ft499.496.950 Ft 2015.03.05 - 2015.12.31-ig összesen:3.429.218.231 Ft

37 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!