Közmeghallgatás 2013. Pilisvörösvár Város Önkormányzata www.pilisvorosvar.hu/kozmeghallgatas2013.pptx

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának szervezeti felépítése 2 Pilisvörösvár Város Önkormányzatának szervezeti felépítése PILISVÖRÖSVÁR ÖNKORMÁNYZATA Képviselő – testület Polgármester 12 fő FŐZŐKONYHA 12 fő POLGÁRMESTERI HIVATAL 44 fő Belső ellenőr ÓVÓDÁK (Ligeti Cseperedő Óvoda és tagóvodái; Német Nemzetiségi Óvoda és tagóvodái) 83 fő Szakorvosi Rendelőintézet 41,5 fő MŰVÉSZETEK HÁZA (Városi Könyvtár) 13 fő Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 4,5 fő - Az ábrán szereplő intézmények fenntartása mellett az önkormányzat működteti az alábbi állami fenntartású intézményeket: Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Templom Téri Német Nemzetiségi Ált. Isk. - Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneiskola - Nevelési Tanácsadó. A működtetéshez alkalmazott létszám (takarítónők, portások, gondnokok, gazdasági ügyintézők: 19 fő - A Napos Oldal Szociális Központ fenntartója a Pilisvörösvári és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás.

Az önkormányzati képviselő-testület tagjai: 3 Az önkormányzati képviselő-testület tagjai: 1. Gromon István polgármester (VKE) 2. Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE) 3. Pándi Gábor alpolgármester (VKE) 4. Fresz Péter (FIDESZ-KDNP) 5. Kollár-Scheller Erzsébet (VKE) 6. Kőrössy János (FIDESZ-KDNP) 7. dr. Kutas Gyula (VKE) 8. Müller Márton (Civil Egyesület) 9. Kiss István György(Jobbik M. M.) 10. Preszl Gábor (VKE) 11. Schellerné Mikulán Anetta (VKE) 12. Szöllősi János (VKE)

4 Állandó bizottságok: Ügyrendi-, Oktatási- és Kulturális Bizottság (ÜOKB) 1. Dr. Kutas Gyula (elnök) 2. Fresz Péter 3. Müller Márton 4. Schellerné Mikulán Anetta 5. Orosz András (külsős) 6. Varga Gábor (külsős) 7. dr. Ujházy András (külsős) Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB) 1. Preszl Gábor (elnök) 2. Fresz Péter 3. Kiss István György 4. Szöllősi János 5. Botzheim Tibor (külsős) 6. Braun István (külsős) 7. dr. Lovász Ernő (külsős) Szociális- és Egészségügyi Bizottság (SZEB) 1. Kollár-Scheller Erzsébet (elnök) 2. Müller Márton 3. Schellerné Mikulán Anetta 4. Szöllősi János 5. Kozek Gábor (külsős) 6. Mátrahegyi Erzsébet (külsős) 7. Ruszné Schuck Katalin (külsős)

(2012. október – 2013. szeptember) 5 Rendes ülések: (2012. október – 2013. szeptember) Dátum : Napirendek száma: 2012. 2012. 10. 11. (csütörtök) 2 napirendi pont 2012. 10. 25. (csütörtök) 15 napirendi pont 2012. 11. 29. (csütörtök) 24 napirendi pont 2012. 12. 20. (csütörtök) 20 napirendi pont  2013. 2013. 02. 07. (csütörtök) 34 napirendi pont 2013. 03. 07. (csütörtök) 18 napirendi pont 2013. 03. 28. (csütörtök) 21 napirendi pont 2013. 04. 25. (csütörtök) 22 napirendi pont 2013. 05. 30. (csütörtök) 20 napirendi pont 2013. 06. 27. (csütörtök) 22 napirendi pont 2013. 08. 08. (csütörtök) 16 napirendi pont 2013. 09. 12. (csütörtök) 19 napirendi pont 2013. 09. 26. (csütörtök) 11 napirendi pont Összesen: 13 rendes ülés, 244 napirendi pont, 249 határozat, 34 rendelet.

(2012. október – 2013. szeptember) 6 Rendkívüli ülések: (2012. október – 2013. szeptember) Dátum : Napirendek száma: 2012. 2012. 10. 05. (péntek) 1 napirendi pont 2012. 12. 13. (csütörtök) 9 napirendi pont  2013. 2013. 01. 15. (kedd) 9 napirendi pont 2013. 01. 24. (csütörtök) 1 napirendi pont 2013. 04. 16. (kedd) 1 napirendi pont 2013. 06. 14. (péntek) 2 napirendi pont 2013. 07. 10. (szerda) 2 napirendi pont Összesen: 7 rendkívüli ülés, 18 napirendi pont, 21 határozat, 1 rendelet.

Kimutatás a képviselőknek a testületi üléseken való részvételéről 2012 Kimutatás a képviselőknek a testületi üléseken való részvételéről 2012. október 1. - 2013. szeptember 30. 7   Összes ülés Késve érkezett Korábban távozott Nem volt jelen Végig jelen volt Gromon István polgármester (VKE) 20 - 100% Kimmelné Sziva Mária alpolgármester (VKE) 2 18 90% Pándi Gábor alpolgármester (VKE) Fresz Péter (FIDESZ-KDNP) Kollár-Scheller Erzsébet (VKE) Kőrössy János (FIDESZ-KDNP) 9 11 55% dr. Kutas Gyula (VKE) Müller Márton (Civil Egyesület) 1 Kiss István György (Jobbik M.M.) 3 17 85% Preszl Gábor (VKE) Schellerné Mikulán Anetta (VKE) Szöllősi János (VKE)

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése: 8 JEGYZŐ (1 fő) ALJEGYZŐ REFERENSEK (2 fő) Intézményi és HR ÉPÍTÉSHATÓSÁG (11,5 fő) 9 település ellátására! Pénzügy (7 fő) Adó (4 fő) IGAZGATÁSI OSZTÁLY (6,5) GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY (11 fő) MŰSZAKI OSZTÁLY (9 FŐ) SZERVEZÉSI CSOPORT (2 FŐ) Nem szerepel az ábrán a Polgármester és a fizikai dolgozók. (1 fő) (3 fő, 2,5 státuszon) Valamint 2 fő rehabilitációs foglalkoztatott. (1 státuszon) Összes státusz: 44 Jelenleg betöltve: 44

Építéshatósági kimutatás I. 2009. január 1. – 2012. december 31. Engedélyek Pilisvörösvár Pilisszántó Tinnye Pilisjászfalu Össz. 2009 2010 2011 2012 2009-2012 Építési engedély 236 102 130 101 30 20 15 27 17 25 23 12 889 Rendeltetésmód-változtatás 8 1 0  10 Használatbavételi engedély 143 76 78 55 6 11 16 24 26 13 9 563 Telekalakítási engedély 54 3 7 5 131 Bontási engedély 2 4 29 Fennmaradási engedély 31 4   0 105 Kötelezések 37 36 2  181 Egyéb döntések (eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás) 407 389 263 60 88 75 66 71 79 50 63 57 2055 Összesen: 516 642 652 472 99 123 125 59 51 95 3967 körzete: 4 település lakosok száma: 19.467 fő ügyintézők száma:

Építéshatósági kimutatás II. 2013. január 1 – 2013. szeptember 12. 10 Építéshatósági kimutatás II. 2013. január 1 – 2013. szeptember 12. Engedélyek Pilis- vörösvár szántó Solymár Tinnye Üröm szentiván Piliscsaba Pilisboros-jenő jászfalu Össz. 2013 Építési engedély 55 11 26 8 7 14 20 5 172 Rendeltetésmód-változtatás 1 2 4 Használatbavételi engedély 6 3 13 76 Telekalakítási szakhatósági állásfoglalás 21 Bontási engedély Fennmaradási engedély 10 Kötelezések 49 Egyéb döntések (eljárás-megszüntetés, meghosszabbítás, felfüggesztés, szakhatósági állásfoglalás, jogutódlás, határozat- kiegészítés, határidő- meghosszabbítás, hiánypótlás) 244 36 170 52 105 41 209 47 959 Összesen: 336 256 68 145 59 242 85 64 1307 körzete: 9 település lakosok száma: 52130 fő ügyintézők száma: 11

11 ANYAKÖNYVI ÜGYEK 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Augusztus 31-ig Házasságkötés 40 50 54 52 34 Haláleset (település területén) 68 77 94 87 42 Születés (otthon)* 1 3 2 Állampolgársági eskütétel 4 8 41 19 Összesen: 113 138 200 181 95 * A nem helyben születetteket az illetékes település (kerület) anyakönyvezetője tartja nyilván.

Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 12 Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) Átlagosan 30.000 könyvelési tétel éves szinten, A költségvetés tervezésében közreműködés, adatszolgáltatás, 2013.01.01-től új feladat: az iskolák államosítása miatt az épületek működtetése, technikai személyzet átvétele, munkáltatói feladatok ellátása 5 db intézményi elemi költségvetés készítése, 5 db intézményi féléves beszámoló készítése, 5 db intézményi negyedéves jelentés (mérlegjelentés + költségvetési jelentés + beruházás-statisztikai jelentés), 5 db intézményi éves beszámolás készítése , Az adóhatóság felé történő folyamatos adatszolgáltatás intézményenként (áfa-bevallások, rehabilitációs hozzájárulás), A kiadási-, bevételi előirányzatok nyilvántartása intézményenként, Pénzügyi ellenjegyzői aláírási jog gyakorlása, a gazdasági kihatással járó intézkedések indokoltságának, szabályszerűségének vizsgálata, Házipénztár-ellenőri feladatok, Érvényesítési feladatok, 6 bankszámla kezelése, Intézmények finanszírozásának koordinálása, igénylése, Szabályzatok elkészítése, kiterjesztése intézményekre, A tárgyi eszköz vagyonnyilvántartás számítógépes vezetése, Bérnyilvántartások egyeztetése, A gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi változások nyomon követése, azok gyakorlati végrehajtásának elősegítése, Pályázati pénzösszegek elkülönített kezelése, Gazdasági és más információk, a rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások ellenőrzése, elemzése, értékelése, Intézmények szerződéseinek folyamatos nyomon követése, költségcsökkentő javaslatok tétele, A Vörösvári Újság felelős kiadói tevékenysége (számlázás, fizetési felszólítások, stb.) Mindezen feladatok elvégzésére 4,5 álláshely áll rendelkezésre.

A költségvetés főösszegei: 13 A költségvetés főösszegei: (ezer Ft-ban) 2009.XII.31. 2010.XII.31. 2011.XII.31 2012.XII.31 Várható 2013.XII.31 Bevétel / Kiadás: 2 454 038 3 523 940 2 934 631 3 344 833 2 795 530

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: (ezer Ft-ban) 14 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: 2012. tény 2013. évi előirányzat 2013. I. félév Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, szabálysértési bírság) 15 428 500 118 Helyi adók (iparűzési adó, magánszemélyek kommunális adója) 448 604 452 500 245 199 Adópótlékok, bírságok 3 981 4 000 3 289 Gépjárműadó 123 135 50 000 24 919 Átengedett központi adók (SZJA) 276 584 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (köztemető fenntartás, Balatonfenyvesi tábor, közterület és bérleti díj, horgászbódék, sportpálya büfé, továbbszámlázott szolgáltatás, kamatbevétel, intézményi ellátási díjak, stb) 85 564 94 556 50 503 Intézményi működési bevételek (Pl.: étkezés, helyiségbérlet, tandíj) 107 566 97 526 52 607 Támogatásértékű működési bevételek (Pl.: mozgáskorlátozottak, közcélú foglalkoztatottak, kieg.gyvt.) 31 880 25 115 29 136 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (zsidótemető, Vízművek Kft.) 6 688 8 502 96 Önkormányzat költségvetési támogatása (Normatív hozzájárulás, kiegészítő és kötött normatív tám.) 683 042 485 461 254 705 OEP bevétel (Szakorvosi Rendelő fenntartása) 260 186 252 035 122 421 Adósságkonszolidáció 815 763 Működési bevételek összesen: 2 042 658 1 470 195 1 598 756 Felhalmozási célú saját bevételek (önkormányzati lakás, egyéb vagyonértékesítés) 43 600 46 250 22 540 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 75 Fő utca program 32 292 - KMOP 3.3.2-09-2010-0004 33 093 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (Szennyvíztisztító KEOP 1.2.0 pályázatból) 958 456 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (Csatornatársulattól, Pilisi Egészségügyi Alapítványtól) 52 770 311 Felhalmozási bevételek összesen: 108 985 1 105 154 22 926 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (helyi támogatás) 2 529 2 500 976 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 154 172 2 530 246 1 622 658 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (pénzforgalom nélküli bevételek = számlaegyenlegek) 38 726 26 060 Finanszírozási bevételek (330.mill. fejlesztési célhitel felvétel 2010. évi közbeszerzéssel) 239 224 Egyéb finanszírozási bevétel (függő, átfutó) -656 4043 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 192 242 2 795 530 1 652 761

Helyiadó-bevételek - Helyi adók összesen 380 251 357 504 332 715 (ezer Ft-ban) Megnevezése 2009. (tény) 2010. (tény) 2011. (tény) 2012. (tény) 2013. (terv) 2013.08.31-i állapot Iparűzési adó 375 787 353 745 332 375 387 619 388 500 183 032 Magánszemélyek kommunális adója*** - 60 684 64 000 64 983 Idegenforgalmi adó** 4 030 3 759 183 184 47 Építményadó* 14 154 96 Vállalkozók kommunális adója* 420 3 21 Helyi adók összesen 380 251 357 504 332 715 448 604 452 500 248 062 Gépjárműadó 105 003 121 189 122 903 123 135 50 000 26 590 *: A Képviselő-testület eltörölte 2008. XI.26-án hozott rendeletével **: A Képviselő-testület a 23/2008, (XI.26.) számú rendeletével a fizetendő adót megemelte 1,4 %-ról 1,55 %-ra. * Ez az adónem 2008-ban megszűnt. ** Ez az adónem 2010-ben megszűnt. *** Ez az adónem 2012. január 1-jétől lett bevezetve. A megszűnést követő években a megszűnt adónemekben bevétel a hátralékok behajtásából származik.

ADÓBEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2013. évi eredeti előirányzat 16 ADÓBEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE (adatok ezer Ft-ban)  Megnevezése 2012. évi tény 2013. évi eredeti előirányzat 2013.01.01-2013.08.31. Teljesítés %-ban (2013.08.31.) Magánszemélyek kommunális adója (helyi adó) 60 684 64 000 64 983 101,54% Gépjárműadó 123 135 50 000 26 590 53,18% Iparűzési adó (helyi adó) 387 619 388 500 183 032 47,11% Adópótlék (késedelmi pótlék) 3 901 4 000 1 995 49,88% Bírságok (adó) 80 260 - Talajterhelési díj 28 Helyszíni és szabálysértési bírságok (egyéb és idegen bevételek) 2 432 650 684 156,92% 336 Összesen: 577 879 507 150 277 880 54,79%

Magánszemélyek kommunális adója részletezése: 17 Magánszemélyek kommunális adója részletezése:        2012. évi tény 2013.08.31-ig Adózók száma: 4946 fő 5910 fő Bevallások száma: 5865 db 7193 db Felszólítások: 2055 db 2433 db Bírságolt adózók száma: 25 fő 285 fő Bírságok: 192 000 Ft (befolyt) 1 980 000 Ft (kiszabott) Teljesült behajtási cselekmények: 95 db 250 db Teljesült behajtások: 836 289 Ft 2 009 660 Befolyt adóbevétel: 60 684 000 Ft 64 983 000 Ft

HELYI ADÓK A JÁRÁSBAN 2013-BAN* 18 HELYI ADÓK A JÁRÁSBAN 2013-BAN* Iparűzési adó Telekadó (Ft/m2) Építményadó (Ft/m2) Nem lakáscélú ház (Ft/m2) Hétvégi ház Magánszemélyek kommunális adója Idegen-forgalmi adó (Ft/Fő/éj) Pilisborosjenő 1,50% 200** 1000** 12 000 Ft/év 300 Piliscsaba 100 - Pilisjászfalu 1,90% 180 1 580 400 Pilisszántó 750 Pilisszentiván 1,80% Sávos Pilisvörösvár 1,55% 18 000 Ft/év*** Solymár 1,85% 180** 1350** 950** Tinnye 17 000 Üröm 2,00%** 900 600 * Táblázatunk a különböző kedvezményeket nem tartalmazza. ** A félkövérrel kiemelt adómértékekhez tartozó települések emelték kivetett adójuk mértékét a 2012-es évhez képest. ***Pilisvörösvár: Magánszemélyek kommunális adójából 1/3 kedvezmény (évi 6000,-Ft) kedvezmény jár a fizetendő adóból, annak aki 2012.01.01-jén pilisvörösvári bejelentett lakcímmel rendelkezik. Mentes az adó alól a garázs, pince, műhely, állattenyésztésre és növénytermesztésre szolgáló épület, amennyiben a telken egyéb kommunális adó köteles épület áll. Mentes az adó megfizetése alól, aki 2012.01.01-jén Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben az adótárgy a gyermek tulajdonát képezi.

A fejlesztési hitelállomány alakulása: Fejlesztési hitel összesen: (Tőketartozás) 19 (ezer Ft-ban) Sor-szám Megnevezés 2009. XII.31. 2010. XII.31. 2011. XII.31. 2012. XII.31. Várható 2013. XII.31. Megjegyzés 1 CIB hitel (MFB) (2005.) (Intézményfejlesztés, útépítés) 480 000 eFt 431 304 403 478 375 652 347 826 146 087 Az adósság-konszilidáció révén a futamidő csökkent 6 évvel. 2 OTP hitel (MFB) (2006.) (Intézményfejlesztés, útépítés) 414 871 eFt 394 099 369 843 345 587 321 311 Az adósság-konszilidáció révén a teljes fennálló tartozás konszolidálásra került. 3 OTP hitel (MFB) (2009.) (Intézményfejlesztés, terek, szennyvíz) 280 000 eFt 118 976 258 797 262 279 246 573 231 397 Nem konszolidált hitel. 4 OTP hitel (MFB) (2010) (Fő utca, közoktatás felújítások, légkábel-kiváltás) 420 000 eFt - 126 796 333 817 313 228 167 627 Az adósság-konszilidáció révén a törlesztőrészlet évi 1.961 eFt-tal csökkent. 5 Raiffeisen Bank (MFB) (2010) (Művészetek Háza felújítás befejezésére, szennyvízpályázat önrészre) 330 000 eFt 84 745 82 005 35 523 Az adósság-konszilidáció révén a futamidő csökkent 10 évvel. Fejlesztési hitel összesen: 944 379 1 287 207 1 402 080 1 310 943 580 634* * Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

A kötvényállomány alakulása 20 A kötvényállomány alakulása (Tőketartozás) (ezer Ft-ban) Nyilvántartási szám Összeg 2009. XII. 31 2010. XII. 31. 2011. XII. 31. 2012. XII. 31. Várható 2013. XII. 31. HU0000341177 390.030 eFt 384 687 363 312 341 939 320 565 144 437* A kötvény felhasználása: 277 096 eFt a 2004. évi döntések miatti tartozások kifizetésére: Klapka-Görgey u. közötti területen kialakítandó telkek közművesítése és Báthory – Szent Erzsébet utca közötti útépítés (50 millió Ft) Művészetek Háza átépítésének célhitel önrésze (50 millió Ft) Szabadság Úti Óvoda pénzügyi forrásának biztosítása (117.647.589 Ft) Ingatlanvásárlás a Szabadidő Központhoz (44.231.067 Ft) 111 167 eFt a 2001. évi csatorna fejlesztési hitel végtörlesztésére * Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta. Ez a kötvény esetében a törlesztőrészletek évi 11.055 eFt-os csökkenését jelentette.

A hitel és kötvény együttesen: 21 A hitel és kötvény együttesen: (Tőketartozás) (ezer Ft-ban) 2009.XII.31. 2010.XII.31 2011.XII.31 2012.XII.31 Várható 2013.XII.31. Tőketartozás (év végi állományi összeg) 1 329 066 1 650 519 1 744 019 1 631 508 725 071* * Az állam a 2012. december 31-én fennálló adósság 50%-át átvállalta.

ÉVES ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS 2030-ig: 22 ÉVES ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS 2030-ig: (tőke és kamat) (ezer Ft-ban) 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 151 463 109 732  112 650  119 265  111 059 107 844  85 338  71 402 66 515 (ezer Ft-ban) 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 64 362  62 208 60 055 57 901  55 748  53 594   41 124 28 314  15 881

Oktatási-, közművelődési és szociális pályázatok 23 Oktatási-, közművelődési és szociális pályázatok Ft A pályázat célja 2009. 2010. 2011. 2012. 2013 (szept. 30-ig) 1. Szociális nyári gyermekétkeztetés 1 058 940 1 378 660 A pályázati összeg nagyon kicsi, az önrész megnőtt, így nem pályáztunk 2. Művészetoktatás támogatása 1 128 000 Nem vagyunk jogosultak pályázni 3. Nemzetiségi tanulói tankönyvtámogatás 229 130 154 310 148 780 578 150 - 4. Szakmai, informatikai eszközök beszerzése 6 000 000 Normatív támogatás lett 5. Közművelődési, könyvtári dolgozók továbbképzésének támogatása 90 000 Megszűnt ez a pályázati lehetőség 6. Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 250 000 254 000 310 000 305 000 7. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga támogatása 1 000 000 2012. május 31.-től megszűnt a szolgáltatás Normatív támogatás lett 8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása (Intézményfenntartói Társulás) 1 970 000 1 517 000 Nem pályázhatunk 9. Magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek nevelésének támogatása 1 888 000 1 444 000 10. Könyvtár berendezése 2 000 000 11. Gyermekétkezés támogatása 6 711 908 12. Nevelési Tanácsadó működési kiadásainak támogatása 1 345 000 13. Művészetek Háza közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 75 000 14. Könyvtár érdekeltségnövelő pályázat 339 000 összesen: 8 756 070 10 716 970 6 316 780 3 845 150 8 470 908

Folyamatban lévő fejlesztési pályázatok 24 Folyamatban lévő fejlesztési pályázatok   Projekt neve A benyújtás ideje Projekt összköltsége Igényelt támogatás Az elbírálás ideje Önrész Elnyert támogatás (Ft) 1. Települési szilárd hulladéklerakók rekultivációja a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás területén 2008.08.01 5 919 916 860 Ft 2012.  0 Ft 2. „Duna Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” (rendszerfejlesztés) 2008.09.01 10 326 236 749 Ft Kiemelt program a 72/2013. (III.8.) Korm. rendelet alapján 704.350.609Ft + Magyarország központi költségvetése fedezi 9 621 884 140 + Magyarország központi költségvetése 3. Pilisvörösvár Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése bővítése, felújítása 2008.10.03 1 227 338 983 Ft 958 455 756 Ft 2012. május 31. 268 883 227 Ft 4. Önkormányzati fenntartású családi napközi létrehozása Pilisvörösváron 2012.07.03. 44 993 566 Ft 2013. február elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán  ? 5. Pilisvörösvár Város óvodáinak fejlesztése 2012.07.06. 18 434 480 Ft 2013. március elutasítva forráshiány miatt, de tartaléklistán ?  6. Innovatív iskolák fejlesztése Templom téri általános iskola 2012.09.24. 26 907 700 Ft 7. Innovatív iskolák fejlesztése Vásár téri általános iskola 2013.09.24. 21 028 100 Ft 8. Önerő pályázat Szennyvíztelep és csatornahálóz pályázatra 2013.06.12 1 227 338 983  216 424 131 Ft 0 Ft  Összesen: - 18 812 195 421 Ft 17 532 397 342 Ft ?

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 25 (ezer Ft-ban) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: 2012. tény 2013. évi előirányzat 2012. I. Félév Személyi juttatások (bér)   Önkormányzat 32 364 34 421 15 749 Polgármesteri Hivatal 171 244 154 446 67 252 Szakorvosi Rendelőintézet 82 680 88 986 41 135 GESZ 545 292 289 214 139 551 Személyi juttatás összesen 831 580 567 067 263 687 Cafetéria-juttatás (bruttó) 26 145 17 407 3 230 Járulékok 7 883 8 284 3 830 45 175 40 949 17 268 22 480 23 160 10 286 142 347 76 429 34 719 Járulékok összesen 217 885 148 822 66 103 Dologi kiadások 132 262 157 557 89 738 60 262 53 864 23 563 151 751 148 940 69 108 252 320 270 044 152 153 Dologi kiadás összesen 596 595 630 405 334 562 Hosszúlejáratú hitelek kamattörlesztése 36 794 26 524 13 365 Kötvénykamat, folyószámlahitelkamat, egyéb kamatok. 29 521 12 555 9 767 Dologi és egyéb folyó kiadás összesen 662 910 669 484 357 694 Pénzeszköz átadások,támogatások 90 837 57 922 27 959 Nevesített működési tartalékok (gyámhivatal elkülönített számla, Nyugdíjas tartalék, családtámogatási számla) 14 683 - Általános tartalék 8 933 2011. évi pénzmaradvány 28 668 6 238 3 043 Működési kiadások összesen 1 831 880 1 473 149 718 486 Felhalmozási kiadások Felújítások 2 372 8 050 5 496 Önkormányzati fejlesztések (szennyvíziszap rekultiváció,szvíz.tisztító telep bőv., szabályozási terv, Vásár tér, Kálvária u., Fő út csapadékvíz elvezetési terv) 57 886 1 248 669 5 437 Felhalm.célú pénzeszk.átadás 1 231 2 226 874 Felhalmozási kiadások összesen: 61 489 1 258 945 11 807 Nevesített fejlesztési tartalék (bérlakás-, járdaépítés-, munkáltatói kölcsön-, környezetvédelmi számla) 7 300 Költségvetési kiadások összesen 1 893 369 2 739 394 730 293 Hitel (kötvény)törlesztés 112 492 56 136 871 900 Rövid lejáratú működési hitel törlesztése 94918 Egyéb finanszírozásikiadás (függő, átfutó) - 1 228 27 661 KIADÁS MINDÖSSZESEN 2 099 551 2 795 530 1 629 854

Intézmények finanszírozása 26 Intézmények finanszírozása Ft 2009.tény 2010. tény 2011. tény 2012. tény 2013. (előirányzat) Intézmény neve állami támogatás önkorm. kiegészítés önkorm. kiegészítés Kiegészítés 1. Német Nemzetiségi Óvoda 86 179 432 81 999 677 79 352 000 68 063 000 84 041 450 65 650 550 82 374 701 65 665 299 122 404 000 30 425 000 2. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 73 737 800 62 219 334 65 760 000 67 257 000 66 016 946 58 635 054 63 329 275 64 734 233 101 264 000 21 362 000 3. Német Nemzetiségi Általános Iskola 109 054 046 33 434 503 93 745 000 41 540 000 88 291 973 44 234 027 88 347 930 43 715 847 8 262 000 25 223 000 4. Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 200 484 731 63 425 177 173 164 000 170 768 644 79 256 356 173 368 667 73 279 228 17 850 000 46 112 000 5. Művészetek Háza 39 523 307 49 442 122 36 053 000 56 581 000 23 730 167 69 474 833 24 675 000 40 898 401 - 49 883 000 6. Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12 563 833 10 005 000 7. Városi Napos Oldal Szociális Központ 46 401 760 2 027 368 43 963 000 11 191 000 17 736 237 12 441 050 39 411 159 17 732 294 59 201 040 14 113 000 8. Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet 243 738 000 200 000 245 046 000 320 000 247 380 000 260 186 000 257 545 000 9. Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) Félévi adat 8 906 000 20 205 904 23 834 000 Összesen: 799 119 076 292 748 181 737 083 000 286 492 000 697 965 417 338 597 870 731 692 732 327 797 650 566 526 040 210 952 000

Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás A Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. június 27-i ülésén döntött a Társulási Tanács megalakulásáról, ezzel – jogi személyként – a Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár épülete és eszközei (a feladatellátás idejéig) a Társulás használatába került. A Társulás munkaszervezeti feladatait – a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közreműködésével – a Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár látja el. A Társulási Tanács megtartott (rendes) ülései: 2013. 06. 27. (alakuló ülés), 2013. 10. 08. Társulás tagjai: Pilisjászfalu Község Önkormányzata Pilisszántó Község Önkormányzata Pilisszentiván Község Önkormányzata Pilisvörösvár Város Önkormányzata Remeteszőlős Község Önkormányzata A Társulás intézménye: Városi Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár* *Az intézmény működéséhez a társult tagok a szociális szolgáltatások igénybe vétele szerinti mértékben járulnak hozzá. (A települést érintő költségek előirányzatai Pilisvörösvár Város Önkormányzata éves költségvetésében a Napos Oldal Szociális Központ, Pilisvörösvár alatt kerülnek betervezésre.)

A Társulás által ellátott feladatok településenként Ssz. Ellátástípusok Pilisjászfalu Pilisszántó Pilisszentiván Pilisvörösvár Remeteszőlős 1. Gyermekjóléti szolgáltatás x 2. Helyettes szülői ellátás 3. Házi segítségnyújtás 4. Családsegítő szolgáltatás 5. Nappali ellátás 6. Értelmi fogyatékosok nappali ellátása 7. Szociális étkeztetés   8. Átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza 9. Otthoni szakápolás

Intézményi létszámok 44* (Fő) ELLÁTOTTAK SZÁMA ALKALMAZOTTAK 29 (Fő)   ELLÁTOTTAK SZÁMA ALKALMAZOTTAK sor-szám Intézmény neve 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.09 2013. 1. Német Nemzetiségi Óvoda 300 317 336 333 43 43,5 41,5 +2rehab+2KH 40,5 +2rehab +2KH 44,5 +2rehab 2. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda 250 252 236 210 191 37 36 +2rehab 35 +2rehab +2KH 38,5 +2rehab 3. Német Nemzetiségi Általános Iskola*** 433 418 402 404 397 36 39,5 38 +2rehab 37 +2rehab 32 4. Templom Téri Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola*** 752 755 779 759 768 69,5 68,5 65,5 +3rehab 64,5 +3rehab 55 5. Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*** 289 279 281 268 241 15,5 15,5 +1rehab 15 +2rehab +1KH 15 6. Művészetek Háza- Kulturális Központ és Városi Könyvtár - 13 13,5 13 +1rehab 12,5 +1rehab 7. Városi Napos Oldal Szociális Központ** 30,5 30,5 +2rehab +1KH 29 +2rehab +1KH 29,25 8. Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet 48 42,5 +1rehab 41,5 +1rehab 9. Polgármesteri Hivatal 62 61,5 +3rehab 57,5 44* + 2 rehab 10. GESZ 4,5 23 Összesen: 354,5 358 348 351+14r+6kh 335,75+9r+ 1kh * Német Nemzetiségi Óvoda tagintézménye lett ** Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Közösségi Házba integrálva ***:A Művészetek Házába integrálva **** Nem szerepel benne a Polgármester és a fizikai állományú dolgozó. * Nem szerepel benne a Polgármester és a fizikai állományú dolgozók. **2013.07.01-től a Pilisvörösvár és Környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás létszámába tartozik. *** KLIK fenntartásba került.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése 30 Év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Állami támogatás 513 000 1 057 000 566 000 214 000 222 000 Feladatalapú támogatás - 2 947 000 2 838 000 1 965 791 Önkormányzati támogatás 5 125 000 5 072 000 2 600 000 3 500 000 Pályázati támogatás 400 000 (nemzetiségi tábor) 435 128 (Trina) Lakossági támogatás 285 150 Összesen (Ft) 5 638 000 6 182 000 8 585 000 5 652 000 6 808 069 A német nyelvű partnerkapcsolatok költsége 2009-ben 900 eFt, 2010-ben 900 eFt , 2011-ben 600 eFt tényleges, 2012-ben 700 eFt tervezett összegben a városi önkormányzat költségvetésében szerepel. 2013-ban a Trina rendezvény kiadásaihoz 1 067 eFt összegben járult hozzá az NNÖ.

31 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK I. A Képviselő-testület, a Polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által 2009. január 1. és 2013. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok Segélytípus Finanaszírozó 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 08. 31-ig Támogatás -ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás-ban részesülők (fő) Támogatás -ban részesülők (fő) 1. Ápolási díj Á+Ö 40 11 800 970 39 13 321 000 52 21 373 770 59 18 375 875 2. Időskorúak járadéka Á 1 444 600 445 000 2 719 000 718 200 3. Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 5 601 920 3 557 000 6 589 000 468 360 4 219 540 4. Rendszeres szociális segély 1 382 010 13 2 572 000 21 6 068 000 27 5 135 580 19 2 912 410 5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 12 1 812 185 30 3 466 000 63 5 480 000 88 11 251 040 83 7 784 680 6. Lakásfenntartási támogatás Á+Ö* 78 2 782 500 137 3 603 000 183 4 513 000 249 8 169 600 233 6 267 000 7. Pénzbeni támogatás ( évente kétszer) 310 3 497 400 439 4 687 000 880 4 889 400 867 4 958 000 420 2 436 000 8. Átmeneti segélyek Ö 68 902 082 90 1 090 000 96 892 000 139 1 041 500 327 500 9. Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 77 1 905 940 266 3 250 000 265 1 562 000 251 1 531 500 72 777 755 10. Temetési segély Ö* 14 640 000 17 580 000 150 000 11. Átmeneti természetbeni (lakásfennt.+tüzelő) 35 465 121 41 302 000 * Támogatás vagy a hatáskör megszűnt Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II. 32 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK II. A Képviselő-testület, a polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által 2009. január 1. és 2013. augusztus 31. között megállapított támogatások és jogosultságok Segélytipus Finanaszírozó 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 08. 31-ig Támogatás-ban részesülők (fő) Támogatás összege forintban Támogatás-ban részesülők (fő) Támogatás- ban részesülők 12. Közgyógyellátás Á+Ö* 157 1 273 475 354 1 159 000 423 1 298 655 1 298 000 3 103 266 13. Mozgássérültek támogatása Á 35 413 000 48 595 000 42 533 000 27 330 000 14. Köztemetés Ö 493 643 2 294 000 5 683 000 625 000 1 125 247 15. Intézményi térítési díj Ö* 457 605 37 526 230 33 417 978 14 225 037 16. 70 felettieknek a 2012-es karácsonyi ajándékutalványa (tervezett) 1 448 4 350 000 1 500 4 500 000 1472 4 416 000 1 408 3 520 000 ? 17. Bursa Hungarica 10 500 000 12 450 000 18 18. Helyi támogatás (első lakáshoz jutók támogatása) 9 2 800 000 1 500 000 0* 1 000 000 19. Járulékalap igazolása, egészségügyi szolgáltatás 146 63 170 20. Mozgáskorlátozottak gépjármű vásárlásra jogosultság megállapítása Á* 21. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 252 439 448 867 420 22. Óvodáztatási támogatás 17 670 000 32 630 000 7 130 000 ÖSSZESEN: 2 652 36 522 451 3 636 43 567 230 4 115 55 714 803 3 368 56 005 692 1 321 21 083 398 * Támogatás vagy a hatáskör megszűnt Á= állami, Ö=önkormányzati, Á+Ö=állami és önkormányzati

Támogatások becsült értéke 33 Városi ünnepségek (2012. szeptember - 2013. szeptember ) Esemény Dátum Teljes költség (Ft) Támogatások becsült értéke 1. Bányásznap 2012.09.12. 54 400 - 2. Szüreti felvonulás és bál 2012.09.29 . 277 840 Német Nemzetiségi Önkormányzat 3. Október 23-i megemlékezés és városi ünnepség 2012.10.23. 25 000 4. Nemzetiségi konferencia 2012.11.30. 53 500 5. Janka András díszpolgár temetése 2013.01.17 215 000 6. Március 15-i ünnepség 2013.03.15. 12 000 7. Gyermeknap 2013.05.26. 442 000 Mellékhelyiség biztosítása 36 000 Ft értékben támogatásként, rendezvény bevétele 15 000 Ft (kürtös kalács) 8. Pedagógusnap 2013.06.03. 96 920 9. Semmelweis-nap, virág 2013.07.03. 10. Trina fúvóstalálkozó 2013. 07.20-26. 5 800 000 435.128 NNÖ pályázat, 285.150 báli rendezvényi adomány, az Önkormányzat 500 eFt-tal támogatta a rendezvényt, 2,1 millió Pán Zenei Alapítvány, Gerstetteni uniós pályázati pénz, KLIK 11. Vörösvári Napok (Művészetek Háza szervezésében) 2013.08.17. 3 074 300 Támogatók (K&H Bank 60 eFt, Breier fogászat 50 eFt, saját bevétel 2.453.400 Ft, Önkormányzati támogatás 1.841 100 Ft) Összesen 6 402 960

Civil szervezeteknek adott támogatások ( I.) 34 Civil szervezeteknek adott támogatások ( I.) Sor-szám Társadalmi szervezet megnevezése: 2009. évi támogatás Ft-ban 2010. évi támogatás 2011. évi támogatás 2012. évi támogatás 2013. évi támogatás 1. Magyar A 49 Postagalamb Sport Egyesület 30 000 25 000 2. „A Tempo" Koncert Fúvós Zenekar Közhasznú Egyesület 550 000 495 000 500 000 250 000 3. Adensa Közhasznú Sporttánc Egyesület 100 000 50 000 4. „Kovács László" Kertbarát Kör 120 000 200 000 125 000 5. Látássérültek Pilis Völgye Egyesület 225 000 6. Liget Polgárőr Egyesület 700 000 675 00 375 000 7. Magyar Postagalamb Egyesület B-19 8. Mazsorett Egyesület 9. Nagycsaládosok Egyesülete 258 000 235 000 10. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5 400 000 4 860 000 5 000 000 2 600 000 2 400 000 11. Pilis Cross Country Club +2010 versenyre egyszeri támogatás (650eft) 720 000 - 455 000 +650 000 650 000 +200 000 325 000 12. Pilisvörösvár Labdarúgó Sport Egyesület 3 000 000 2 700 000 13. Pilisvörösvári utánpótlás Futball Club (PUFC) 675 000 + 175 000 1 200 000

Civil szervezeteknek adott támogatások (II.) 35 Sorszám Társadalmi szervezet megnevezése: 2009. évi támogatás Ft-ban 2010. évi támogatás 2011. évi támogatás 2012. évi támogatás 2013. évi támogatás 14. Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub - Nosztalgia Dalkör 200 000 - 230 000 50 000 110 000 15. Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület 800 000 675 000 700 000 375 000 16. Pilisvörösvári Szabadidő Sport Egyesület 270 000 245 000 350 000 175 000 17. Református Egyházközség, Pilisvörösvár 400 000 300 000 150 000 18. Rendőrőrs Pilisvörösvár 600 000 540 680 19. Római Katolikus Egyházközség Caritasz Szervezete *0 20. Római Katolikus Egyházközség, Pilisvörösvár 1 650 000 500 000 250 000 21. Szebb Környezetért Egyesület 100 000 22. Pilisvörösvári Terranova KSK férfi szakosztály 3 000 000 2 700 000 1 350 000 1 200 000 23. Pilisvörösvári Terranova KSK női szakosztály 24. V-121 Galambtenyésztők Egyesülete 30 000 25 000 25. Egyéb támogatások (civil tartalék keretből) 115 000 80 000 195 000   Összesen: 22 048 000 19 130 000 19 350 000 9 570 680 9 010 000 * Jogszabályváltozás miatt nem támogatható

Szilárd burkolatú utak karbantartása I. 36 Szilárd burkolatú utak karbantartása I. Viacoloros útkátyúzás Csatornaszemek körüli javítások Ssz. Helyszín m2 1. Szabadság u. (buszmegállónál) 2 2. Szt Erzsébet u. 109. vízelvezető rács körül 3. Hősök tere út + járda 8 4. Remetei u. (14*3,5) 44 5. Horgász sor 1 6. Bocskai u. 55. Összes mennyiség: 58 Ssz. Helyszín db 1. Ősz u.-Szent Erzsébet u. 1 2. Ősz u.-Szondy u. 3. Zrínyi u. 47-49. 4. Petőfi u. 79. 5. Petőfi u. 89. 6. Táncsics u..- Szegfű u. 2 7. Hősök tere 8. Hősök tere - Bem u. 9. Semmelweis köz 10. Erkel u. - Bartók B. u. 11. Árpád u.-Határ u. 12. Szt Erzsébet (Flórián u.) 13. Deák F. u. 1. 14. Deák F. u.- Sztiváni u. 15. Mátyás K. u.26. 16. Szt Erzsébet 26. 17. Szt Erzsébet 36. 18. Szt Erzsébet 84. 19. Szt Erzsébet 90. 20. Szt Erzsébet 92. 21. Béke u. (focipályánál) Összesen: 24

Szilárd burkolatú utak karbantartása II. 37 Szilárd burkolatú utak karbantartása II. Aszfaltkátyúzás m2 Akácfa u. (több helyen) 15 Angeli köz - Puskin u. 3 Árpád u. (összesen) 11 Attila u. (cukrászdánál) Attila u. (több helyen) 2 Bányakápolna u. 5. Bányató u. (tavaknál) 1 Báthory u. 19. 6 Báthory u. eleje 41 Béke u. (vízműveknél) 21 Búcsú tér - Dózsa Gy. Budai N. A. u. 6. Budai N. A. u.- 10-es Budai u. szerviz u. (pizzéria) Deák F. u.- Sztiváni u. Dózsa Gy u. (Grádus) Fő u. Mentőállomásnál Gárdonyi u.- Szabadság u. (rács körül) Gesztenye u. Fő u. Gimnázium aszfaltpálya Görgey u. -10-es út Görgey u. 80. Hősök tere - 10-es út Iskola u. 69. Iskola u. - Hősök tere Kálvária u 10. 4 m2 Kamilla u. (4+6) Klapka u. (több helyen) 14 Klapka u. - Nagykovácsi u. 1 Madách u. - Rózsa u. 2 Madách u. vége 18 Nyár u. - Kisfaludy u. 6 Petőfi u. (Fő u. végénél) Pozsonyi u. Nagyváradi u. Puskin köz 3. 26 Puskin u. 8. Rákóczi u. 11/a 5 Régitemető u. Szabadság u. - Dugonics u. Szabadság u. kereszteződésnél 7 Széchenyi u. - Nefelejcs köz Szt Erzsébet 84. rács körül m2 Szent István u. (4+8) 12 Szentt István u.-Rózsa u. 3 Tavasz u. 23 Tavasz u. kenyérgyárnál 2 Tavasz u.-Szt Erzsébet u. (rácsnál) 4 Tavasz u-Kisfaludy u.(rács mellett) 8 Templom tér 16. Tó u.10. Tűzoltó u. vége 24 Zöldfa u. 18. (2+3) 5 Összes mennyiség: 53 db 324 Szilárd burkolatú utak karbantartása, szerződött összeg év 2.538.349.Ft 2013 2.845.361.Ft 2012

Tervek, tanulmányok 2012. szeptember - 2013. augusztus 38 Terv tárgya Dátum: Terv ára (bruttó Ft) Készülőben lévő tervek:   Pilisvörösvár Város településfejlesztési és településrendezési eszközei felülvizsgálatának elkészítése tervezési szerződés keretében - Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. 2013.04.09 13 208 000 Vásár téri és Iskola utcai parkolók engedélyes kiviteli terveinek elkészítése 2013.06.30 698 500 Gimnázium, Zeneiskola, és konyha gázellátása szétválasztásának megtervezése - M-Gépész Kft. 2013.08.30 254 000 Fő utca 300m-es szakaszán csapadék-vízelvezető csatorna tervezése 2013.09.02 990 600 Összesen: 15 151 100 Mindösszesen: Elkészült tervek Összesen: 2009. 25 673 000 2010. 33 175 310 2011. 14 656 250 2012. 426 500

Földutak murvázása Utca murvázott terület Béke utca 2500 m2 39 Földutak murvázása Utca murvázott terület Béke utca 2500 m2 Madarász Viktor utca 2400 m2 Báthory utca 2000 m2 Liszt Ferenc utca 1200 m2 Csendbiztos utca 1200 m2 Budai utca szervízút 1200 m2 Sirály utca 1000 m2 Harcsa utca 1400 m2 Lahner György utca 1600 m2 Freiacker utca 600 m2 Mindszenty utca 900 m2 Előző évek adatai: Terület: Összeg: 2009: 6 392 m2 4 700 000 Ft 2010: 2 176 m2 1 600 000 Ft 2011: 2 584 m2 1 900 000 Ft 2012: 620 m2 455 000 Ft Összesen: 16 000 m2 bruttó: ~ 2 235 000 Ft

Önkormányzati lakások / ingatlanok értékesítése 40 Önkormányzati lakások / ingatlanok értékesítése (Ft)   2009. 2010. 2011. 2012. 2013.08.31 Üres lakás 0 db 1 db 2 db 5 db (pályázat útján értékesítve) 6.710.000 6.411.111 16.400.000 42.121.000 Bérlő által megvásárolt lakás 11 db 0 db  (8/1997. (VI.30.) önkormányzati rendelet alapján értékesítve) 36.651.286 10.200.000 20.580.846 ebből 6 bérlő ebből 1 bérlő részletekben törleszt ÖSSZESEN: 16.910.000 36.980.846

Városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződések A szerződés időtartama 41 Városüzemeltetéssel kapcsolatos szerződések Sor-szám Tárgy Cég A megkötés ideje A szerződés időtartama Összeg (Ft/hó) Összeg (Ft/év) 1. Téli síkosságmentesítés (12 hónap), útszóró só Saubermacher-Bicske 2012 2015.01.01-ig 1 252 999 15 035 996 2. Hulladékgyűjtő edényzetek ürétése Parkőr Bt. 2015.12.30-ig 217 713 2 612 556 3. Téli időszakban parkolók takarítása síkosságmentesítés Bello Giardino kft. 2013 Határozatlan Időjárástól függöen 4. Játszóterek üzemeltetése Megbízási szerződések alapján 2011 70 000 840 000 5. Széchenyi u. közterület-használati díjak beszedése, rend fenntertása 2007 A beszedett közterület- használati díj 50 %-a 6. Sportpálya-üzemeltetés 2014.06.01-ig 299 720 3 596 640 7. Mezőőri tevékenység Peller Csaba 2005 140 000 1 680 000 8. Zsidótemető gondozása Pilisteam Bt. 2009 8 000 96 000 9. Kóborló ebek összefogása Kutya Mentsvár Állatmenhely Alapítvány 31 000 372 000 10. Városi köztemető üzemeltetése Varázskő Kft. 2000 2015.06.30-ig 604 065 7 248 748 11. Parkok, közterületek karbantartása Boróka Kft. 2008 1 033 926 12 407 112 12. Önkormányzati ingatlanok kétszeri kaszálása Nadi Építő és Szolgáltató Kft. 1 271 628 Összesen: 3 771 390 45 160 680

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása I. 2012. október - 2013. október 42   Projekt megnevezés Dátum Összeg(br.Ft) 1. Templom téri iskola középső szárnyán palatető cseréje zsindelyre 2012.11.05 2 744 470 2. Piaci fabódé felújítása 2012.11.09 236 728 3. Városháza tanácstermében hőfokszabályozók beépítése 2012.11.06 71 247 4. Okmányiroda villámvédelmi rendszerének kiépítése 2012.12.01 223 000 5. Buszvárók hiányzó oldalaira polikarbonát anyag beszerzése 2012.12.03 174 422 6. Buszvárók javítási, polikarbonátok felszerelése 2012.12.15 228 600 7. Közterületi területek murvázása, szikkasztó árok készítése 2013.02.22 227 330 8. Kápolna u., Kálvária u. beszakadt víznyelők javítása 2013.03.08 63 500 9. Városház közben lámpa felszerelése 2013.03.18 35 624 10. Fő u. 104. sz. épület belső felújítási munkái 5 496 306 11. Templom téri iskola balesetveszélyes elektromos javítási munkái 2013.03.30 101 600 12. Köztemetőben vízvezeték-szivárgás bemérése 2013.04.05 95 210 13. 2013.04.07 104 140 14. Műfüves pálya karbantartása, felújítása 2013.04.15 635 000 15. Műfüves pálya támfal és kerítésépítése 581 660 16. Fő u. 104. ingatlan udvar murvázása 2013.05.24 121 539 17. Templom téri iskola tűzvédelmi főkapcsoló cseréje 60 960 18. Sportpálya dróthálós kerítés javítása 2013.06.10 114 224

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása és felújítása II. 2012. október - 2013. október 43 19. Fő u. 104. ingatlanon tetőjavítási munkák 2013.06.10 123 952 20. Petőfi közpark helytörténeti táblák felújítása 2013.06.17 126 000 21. Fő u. program javítási munkái, Ügyfélszolgálat és Könyvtár 2013.07.19 299 720 22. Fő u. 66. épületben klíma javítása 2013.07.31 61 468 23. Erkel F. u., Fácán u. útjavítási munkái 2013.08.05 438 404 24. Augusztus 20-i ünnepre zászlók kihelyezése 2013.08.20 127 000 25. Műszaki osztály épületének tetőjavítása 2013.08.22 534 608 26. Templom téri iskola 5 db üvegtégla ablak cseréje 2013.08.23 685 419 27. Gimnáziumi konyhában főzőüstök bekötése, füstcsőbekötéssel 2013.08.26 195 834 28. Fő u. utcabútorok pótlása 2013.08.29 1 143 000 29. Gimnáziumi konyhában vízvezeték szétválasztása 125 222 30. Vásár téri iskola tornaterem elektromos javítási munkái 2013.09.02 852 000 31. Templom téri iskola műgyanta padlóburkolat készítése, 2 db tanteremben 2013.09.03 1 184 592 32. Templom téri iskola dísztéglasor javítása, és vakolási munkák 2013.09.09 2 012 315 33. KRESZ táblák cseréje, helyreállítása folyamatos 241 000 34. Százezer forint alatti karbantartások 1 310 389   Mindösszesen: 9 460 923

Megvalósult, befejezett nagy fejlesztések 44 Megvalósult, befejezett nagy fejlesztések (2009-2013) Év 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Projektek 5 játszótér, 6 sportpálya, 3 park Fő utca közterületek (járdák, parkolók, csapadék-csatorna, kandelláberek, földkábelek) épületek (Városháza, Ügyfélszolgálat, Díszterem, Könyvtár) - Összeg (Ft) 132 495 360 236 350 000 884 088 104

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Nagy projektek

46 Vasút-korszerűsítés   Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra ZRt. (Állami beruházás) Kivitelező: ARANYHEGY KONZORCIUM A-HÍD Építő ZRt. (A konzorcium vezető tagja) Vasútépítők Pályatervező-, Kivitelező- és Iparvágány-fenntartó Kft. H.F. Wiebe GmbH & Co. KG (Németország) Műszaki tartalom: a vasúti pálya, a peronok, a vasúti kis- és nagyműtárgyak, a P+R parkolók, a peron és rámpalefedések felújítása ill. kiépítése. Cél: a menetidő csökkentése (Pilisvörösvár – Budapest Nyugati pu.: 32 perc) + a járatsűrűség növelése (óránként 4 pár vonat mindkét irányban, azaz 15 perces járatsűrűség) Költség: kb. 50 milliárd forint Pilisvörösváron megvalósuló létesítmények: P+R parkolók: Vörösvárbánya (Mátyás király utca) megállóhely + Pilisvörösvár állomás + Szabadságliget megállóhely Főbb műtárgyépítések: Szabadságliget: gyalogos aluljáró – Kálvária utca: közúti felüljáró (híd) – Tó dűlő: vasúti felüljáró (viadukt) – 10-es út–vasút kereszteződés: kétszintű csomópont (aluljáró, felüljáró) – Pilisvörösvár állomás: Gyalogos felüljáró Szerződéses határidők: Szerződés aláírása: 2012.09.11. – Vágányzár: 2013.04.01.–2014.04.15. – Befejezési határidő: 2014.05.30.     A lakosságot érintő organizációs területek: 10. sz. főút, Tó u., Kápolna u., Kálvária u., Zöldárok u., Lőcsei u., Szabadság utca, Piliscsabai utca A panasziroda címe, telefonszáma: H-2084 Pilisszentiván, Bányatelep u. 14., +36 (20) 509 1247

Vasút-korszerűsítés képekben 47 Vasút-korszerűsítés képekben  

Szennyvízpályázat A beruházás tartalma: 48 Szennyvízpályázat A beruházás tartalma: a szennyvíztelep felújítása és bővítése (a kapacitás növelése 2100 m3/nap teljesítményre) a meglévő csatornahálózat felújítása (hibás szakaszok, átemelők, tisztítóaknák, fedlapok felújítása) a csatornahálózat bővítése (Liegl környékének lakóövezeti része, „Madaras és Halas” utcák) A beruházás finanszírozása: pályázati támogatás: 958 455 756 Ft Önrész, és ebből 230 millió Ft a hitel: 268 883 227 Ft Összesen: 1 227 338 983 Ft A projekt eddigi története: I. fordulós pályázat benyújtása: 2008. október 3. II. fordulós pályázat benyújtása: 2011. július 8. Támogatási szerződés megkötése: 2012. május 31. A szennyvíztisztító telep munkaterület-átadása: 2013. augusztus 21. Hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységek megkezdése: tereprendezés, területkijelölés Tervezés megkezdése: a szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyezési dokumentációja a szennyvíztisztító telep kiviteli tervei A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezőjének kiválasztása folyamatban van, a szerződéskötés várható időpontja: 2013. november 29. Eszközbeszerzés: A projekt keretében csatornatisztító gépjármű beszerzése is tervezett, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kivitelezés ütemezése: A szennyvíztisztító telepen a munkavégzés 2013. augusztus második felében indult meg, és 2015. június 30-ig kell befejeződnie, amely már magában foglalja a 6 hónaposra tervezett próbaüzemet is. A csatornaépítés esetében a közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kivitelezővel történt szerződéskötést követően várhatóan 2013 novemberében kezdődhet meg a munka, amely előreláthatólag 2014. második felében ér majd véget.

Szennyvízpályázat képekben 49 Szennyvízpályázat képekben

Településrendezési eszközök felülvizsgálata 50 Településrendezési eszközök felülvizsgálata Döntés a felülvizsgálatról: 2013. február 7. Tervező: Völgyzugoly Műhely Területfejlesztő és Tervező Kft. A tervezési szerződés megkötése: 2013. április 9-én A tervezés szerződés szerinti ára: 13.208.000 Ft. Megalapozó vizsgálat elfogadása: 2013. VI. 27. A tervezési munkafolyamat alapvetően két fő témára tagolódik: a településfejlesztési koncepció (TFK) és ezzel együtt a településszerkezeti terv (TSZT) kidolgozására, - majd ezek alapján a részletesebb szabályozási terv (RSZT) és helyi építési szabályzat (HÉSZ) elkészítésére. A Településfejlesztési Koncepció elveinek és Településszerkezeti Terv vázlattervének elfogadása: 2013. szeptember 12. Lakossági fórum: 2013. október 4. Elfogadás várható ideje: 2014. július

Településrendezési eszközök felülvizsgálata képekben 51 Településrendezési eszközök felülvizsgálata képekben

ÖSSZEFOGLALÁS Pilisvörösvár Város Önkormányzata A szigorú takarékosságnak (dologi kiadások), a beruházások elhalasztásának (lift, bölcsőde, útépítések) és a plusz bevételeknek köszönhetően (bérleti díjbevételek, behajtások, földfeltöltések, lakáseladások) költségvetésünk a gazdasági válság és az állami elvonások miatti bevételcsökkenés ellenére is egyensúlyban van. Hitelállományunk csökkent, vagyonunk nőtt, számlánk egyenlege pozitív. Az önkormányzati rendszer, a közigazgatási rendszer és a közoktatási rendszer átalakításával kapcsolatos feladatokat zökkenőmentesen lebonyolítottuk (az önkormányzat és a hivatal szétválasztása, a járási hivatal kialakítása, a kiemelt építéshatóság felállítása, az iskolák állami fenntartásba és önkormányzati működtetésbe vétele). Mindemellett még kisebb fejlesztésekre is jutott: Fő u. 104. felújítása, Templom téri iskola tetőjavítás, Templom téri iskola homlokzat-felújítás, Vásár téri iskola tornatermének elektromos felújítása.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012. október - 2013. október Pilisvörösvár Város Önkormányzata ESEMÉNYNAPTÁR 2012. október - 2013. október

2012. október 54 04. Manhertz Erzsébet halálának 2. évfordulója – „A hit ereje” c., életrajzi könyv megjelenése 06. A Szebb Környezetünkért Egyesület hagyományos virágtalálkozója 07. Idősek világnapja – Wenczl Mihály (95), Matkó Endréné (95) Berényi Károly (93) és Kálmán Lajosné (93) köszöntése 11. Közmeghallgatás (2012. évi) 16. A Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatása 16. Katasztrófavédelmi gyakorlat 23. Nemzeti ünnep, városi kitüntetések: Fazekas Krisztina, Ohmüllner Márton, Zelenai István, Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencé 27. Újra melegvizes fürdő nyílt Borszéken 27. Gerstetten és Cebazat testvérvárosi kapcsolatának 20. évfordulója

2012. november 55 06. Magyar Minőség Háza 2012. díjat nyert a Szent Erzsébet Otthon 24. Nyugdíjas Klub évzárója – 50. házassági évfordulót ünneplő házaspárok köszöntése (Kovács Géza és felesége, Nick János és felesége, Rein József és felesége) 27. Lakossági fórum a vasút- korszerűsítéssel kapcsolatban Nemzetiségi Délután Tetőjavítás a Templom téri iskolában

2012. december 02. Adventi vásár 56 2012. december 02. Adventi vásár 04 Kitüntetést kapott a Fő utca felújítás 08. A Német Nemzetiségi Vegyeskórus és a Német Nemzetiségi Fúvószenekar adventi koncertje a Művészetek Házában 14. Adventi hangverseny a Városi Könyvtárban 20. Andrusch-Fóti Mária emléktáblájának felavatása a Napos Oldal Szociális Központban 21. A Zeneiskola hagyományos karácsonyi koncertje 23. A ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola tanulóinak karácsonyi hangversenye a nagytemplomban 24. Pásztorjáték a nagytemplomban 31. Elhunyt Janka András nyugalmazott tanító, városunk díszpolgára (93 éves volt) Megjelent Bányai-Braun József: Életem története c. önéletrajzi könyve

2013. január 57 01. Újévi koncert – „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (Civilek Háza) 02. Megkezdte működését a Fő u. 66-ban a Pilisvörösvári Járási Hivatal (21 fő került át) 02. Megkezdte működését a Pilisvörösvári Járási Tankerület (Puskin u. 8.) 02. Megkezdte működését a Kiemelt Építéshatóság (Puskin u. 8.) 06. Újévi orgonahangverseny a nagytemplomban 13. II. Vörösvári Asszonybál 14. Pilisvörösvár Város Önkormányzata a Facebook közösségi oldalon 19. A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja Solymáron 19. Svábbál – Schwabenball 21. Elhunyt Vigyázó Miklós plébános Folyamatban a vasút-korszerűsítés

2013. február 02. A Friedrich Schiller Gimnázium sváb bálja 58 02. A Friedrich Schiller Gimnázium sváb bálja 07. Elkészült a 2013. évi költségvetés 12. Farsangtemetés 16. A Kompanei sváb színjátszó társulat előadása a Művészetek Házában 19. Svábbál (Német Nemzetiségi Fúvózenekar) 22. Dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott látogatása a Járási Hivatalban Megkezdődött a Fő u. 104. sz. épület belső felújítása

2013. március 59 10. Kistérségi Ifjúsági Fúvóstalálkozó a Zeneiskola szervezésében 15. Városi ünnepség és koszorúzás 16. Ismét Koczka Gábor a rendőrőrs parancsnoka 18. Nemzetközi Békefenntartói Logisztikai Kiképzési Program résztvevőinek látogatása 22. Nemzetközi német nyelvű színjátszó fesztivál a Friedrich Schiller Gimnáziumban 23. A Gimnázium megalapításának 50. évfordulójára rendezett ünnepség és Jubileumi évkönyv 23. 2000 db német nyelvű könyv Gröbenzellből 24. Húsvéti kútdíszítés a Fő téren 29. Beköltözött a felújított Fő u. 104-be a Járási Tankerület 30. Húsvét 31. Húsvéti bál a Dies Adlersteiner Zenekarral

2013. április 60 01. Vágányzár a Budapest–Esztergom vasútvonalon a felújítási munkák megkezdése miatt. Megkezdődött a terelőút kiépítése a Várkeret utca elejénél. 01. Húsvéthétfői locsolóbál a Német Nemzetiségi Fúvószenekarral 07. A 120 éves Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar jubileumi koncertje 14. Operagála a Pilisvörösvári és a Pilisszentiváni Nemzetiségi kórus, valamint az „A Tempo” Koncertfúvós Zenekar részvételével 16. Elektronikai hulladékgyűjtés 20. A Nosztalgia Dalkör kitüntetése a nyugdíjas amatőr művészeti csoportok és szólisták országos fesztiválján 30. Májusfaállítás

2013. május I. 61 01. Városi Majális a Művészetek Háza szervezésében 01. A Petőfi-szobor felavatása 03. Flórián-szobor szentelés 04. Eduard Gillitzer temetése Gerstettenben 04. Gyermeksíremlékhely-avatás 12. Elsőáldozás és Bérmálás 17. Babamúzeum-avatás 18. A Zeneiskola fennállásnak 50.évfordulója 19. Pünkösd

2013. május II. 20. Az Erdei kápolna búcsúja 62 20. Az Erdei kápolna búcsúja 25. Hősök Napi ünnepség és koszorúzás 26. Gyermeknap a Lahmkruam Helytörténeti Emlékparkban 29. Iskolások képzőművészeti kiállítása a Művészetek Házában 30. A Szabadság utcai tagóvoda német nyelvű bemutatója 31. Májusfabontás Pilisvörösvár az ország 4 legátláthatóbb önkormányzata között

2013. június 63 02. Úrnapi körmenet 08. Nemzetiségi Kórusok VI. Országos Minősítő Hangversenye 14. A Baden-Württembergi Gerlingenből 49 fős delegáció látogatott Vörösvárra 21. Gólyagyűrűzés a Szent Erzsébet utcában 21. Bodnár László temetése 21-22. Ballagás az általános iskolákban 27. A Pilis Mentőcsoport köszöntése a dunai árvízi védekezésben tanúsított helytállásukért 28. Nyáresti muzsika a Városi Könyvtárban A Pilisvörösvári Terranova női kézilabdacsapat 3. lett az NB-I./B-s kézilabda bajnokságban

2013. július 64 01. A szeméttelep rekultivációjának kezdete 05. Temesi Ágoston temetése 08. A Brazíliából érkezett Nota Livre nevű sváb ének- és táncegyüttes fellépése a Művészetek Házában 15. A Dunamenti Regionális Vízművek (DMRV) vette át a szennyvíztelep üzemeltetését 17-20. A Schwabenkraft, a Die Adlersteiner és a Werischwarer Burschen szerepelt a németországi Gothában az 50. Europeade fesztiválon 19. A svájci Biel városának fúvószenekara adott koncertet a Művészetek Házában 26. A TRINA Orchestra koncertje a Művészetek Házában 29. Melegvizes borvízmedencés fürdő Borszéken

65 2013. augusztus (I.) 01-05. A Borszéki Napokon 20 fős vörösvári delegáció járt (Borszék várossá válásának 60. évfordulója) 16-20. Vörösvári Napok Megnyitó Svábruha-kiállítás Kórushangverseny a nagytemplomban A „Sváb Sarok” Hagyományőrző Hely felavatása 20 éves a Donau Power Schwabenfest Tutajhúzó verseny

66 2013. augusztus (II.) 21. Munkaterület-átadás a szennyvíztelep felújításához 24. Emléklapot kapott a Tűzoltó Egyesület az árvízi védekezésben nyújtott teljesítményéért 30. Fazekas Krisztina háromszoros világbajnok 30. Bányásznapi ünnepség 31. Bányász emlékműavatás Dorogon Kezdődik a kétszintű csomópont építése Templom téri iskola udvar felőli homlokzatának javítása Vásár téri iskola tornatermének elektromos felújítása

2013. szeptember 67 02. Évnyitó az általános iskolákban és a gimnáziumban 02. Beindult az önkormányzati főzőkonyha 07. Megújult a Szabadság utcai óvodaudvar 13. Megnyílt a Kultur Kaffe a Művészetek Házában 14. A Német Nemzetiség Óvoda 40 éves 28. Szüreti felvonulás és bál

2013. október 68 06. Ünnepség az Idősek Világnapja alkalmából 10. Szennyvízberuházás nyitórendezvénye – sajtótájékoztató 10. Lakossági fórum a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatban 17. Közmeghallgatás 23. Nemzeti ünnep – városi kitüntetések átadása

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Pilisvörösvár Város Önkormányzata A két alpolgármesternek A Képviselő-testület tagjainak A Polgármesteri Hivatal vezetőinek és dolgozóinak Az önkormányzati intézmények vezetőinek és dolgozónak Az állami intézmények vezetőinek és munkatársainak A civil szervezetek vezetőinek és tagjainak Szerződéses partereinknek Minden segítő és támogató pilisvörösvári polgárnak

Köszönöm a figyelmüket! Pilisvörösvár Város Önkormányzata Köszönöm a figyelmüket!