WABERER’S CÉGCSOPORT Az optimális megoldás Hungarocamion Rt. Központ H-1442 Budapest, Pf.: 108 H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351. Tel: (36-1) 421-6666 E-mail: info@hungarocamion.hu Controlling a gyakorlatban WABERER’S CÉGCSOPORT Az optimális megoldás Szlávik Péter gazdasági igazgató

Tartalom A cégcsoport bemutatása A controlling helye a szervezetben A controlling feladatai, folyamata

Mérföldkövek a Cégcsoport történetében 1994 - a Volán Tefu privatizációja 1999 - a Volán Tefu folyamatos akvizíciói, melynek első jelentősebb állomása a Royal Sped Rt. megvásárlása 2001 - BILK alapítása 2002 - Volán Tefu megvásárolja a Hungarocamion részvényeinek 92%-át. Az akvizíció után létrejön Magyarország legnagyobb logisztikai szolgáltató cége. 2003 - Volán Tefu és Hungarocamion integráció; az új, csoport szintű márkanév bevezetése: Waberer's Optimum Solution 2004 - Regionális terjeszkedés/AIG

A Cégcsoportról A Waberer’s Csoportba jelenleg mintegy 30 hazai, illetve külföldi vállalat tartozik, megteremtve ezzel a cégcsoport jelenlétét Közép-Kelet-Európa szinte valamennyi országában, illetve Nyugat-Európa kiemelt célországaiban. A csoport európai jelenlétét az alábbi térkép mutatja be.

Szolgáltatások Teljeskörű Supply Chain Management Nemzetközi és belföldi szállítmányozás Közúti fuvarozás Just in Time fuvarozás Transportation Management Pótkocsi depó Gyűjtőszállítmányozás Tengerentúli és légi szállítmányozás Vámszolgáltatások Raktárlogisztika Belföldi Disztribúció Szervizszolgáltatás

Célkitűzéseink & Filozófiánk Európa regionális piacvezetőjévé válni, mint komplex logisztikai szolgáltató Megalapozott és folyamatos növekedés Megújuló szolgáltatásfejlesztés Kreatív munkatársak érdekközössége Eredményesség Partnerközpontúság Személyes felelősség Teljes körű összehangolt szolgáltatás Minőségi szolgáltatás Értéknövelő megoldások Társadalmi felelősségvállalás

A Waberer’s csoport fő mutatóinak alakulása A Waberer’s Csoport egyike a Bear & Stearns listáján szereplő első 20 legnagyobb európai logisztikai vállalatnak

A Waberer’s csoport fő mutatóinak alakulása

A controlling helye a szervezetben Tulajdonosok Felső Vezetés Informatika Gazdasági Igazgatóság Fuvarozás Gyűjtő Vám Logisztika Egyéb Controlling

A controlling fő feladatai Reporting belső megrendelő: tulajdonosok; felső vezetés; szakmai profitcenterek külső „megrendelő”: finanszírozók; tendereken üzleti partnerek; szakmai szervezetek Üzleti és stratégiai tervezés

A logisztikai controlling speciális kérdései Kapacitás földrajzi szempontból változékony Eszközkihasználás vizsgálata Eredményelemzés speciális kérdései Árkontroll; speciális import árazási kérdések Ösztönző rendszerek kialakítása Különböző fuvarozási módok összehangolása

A logisztikai controlling speciális kérdései Rakomány optimalizáció kiemelt kérdésköre; járattervezés Átrakópontok, Xdock-ok hálózattervezése és elemzése Komplex szolgáltatást igénybe vevő ügyfélkör elemzése Új ügyfél beillesztése a jelenlegi portfolióba Tenderelemzések (JIT, időablakos, garantált fuvareszköz, átakasztások, telepített pótok)

A logisztikai controlling speciális kérdései Raktárlogisztika speciális kérdései raktári folyamat és munkaerő optimalizálás, kapacitás igény felmérése, készlet forgási sebesség, szezonalitás figyelés, készletfigyelés, eredményességi kérdések

Kamionjaink pozíciója egy adott percben

Költség norma rendszer Fuvarfeladat részletes költségei Költség norma Közvetlen változó költségek Közvetlen állandó költségek Közvetett Kilométer alapú költség Térképi információk Idő alapú költség Megbízás specifikus információk Útvonal alapú költség Végrehajtási terv, költséggel

Árképzési mechanizmus BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK GÉPKOCSI TÍPUS SZÁLLÍTOTT SÚLY INDULÁSI NAP 2 FŐS JÁRAT REGIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ KTG-EK KAPACITÁS HELYZET KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA MINIMUM DÍJ AJÁNLOTT DÍJ DÍJSZINT ALAPADATOK PIACI INFORMÁCIÓK (MÚLTBELI DÍJSZINT & PIAC FIGYELÉS) NYERESÉGESSÉG (KÖRFUVAR ELEMZÉS) NORMATÍV KÖLTSÉGEK

Átirányítás kezdete: Wellinborough Átirányítás vége: Hazeldonk Egy konkrét fuvarkör 4 Átirányítás kezdete: Wellinborough Felrakás: Zoetermeer 3 6 5 Lerakás: Wellinborough Átirányítás vége: Hazeldonk 2 Felrakás: Erdőkertes Lerakás: Dudar 7 Indulás: Zalavár 1

A logisztikai controlling IT támogatottsága Az egyedülálló IT-fejlesztések lényeges előnyt biztosítanak a piacon, illetve segítik maximalizálni a működési és pénzügyi hatékonyságot Lényeges IT- fejlesztések: Egyedi megoldások és specifikus eszközök kialakítására képes szakemberekből álló IT csoport Az Oracle pénzügyi rendszer teljes működése (Oracle Financials) A track and trace rendszer működése Rugalmas és kompatibilis IT-rendszer

A logisztikai controlling IT támogatottsága Vevők Megbízások MIS / MapInfo Megbízások Megbízások Belföldi Értékesítés+ fuvarozás Oracle Financials (főkönyv, vevők, szállítók, tárgyi eszköz) Bevétel T R A N S P O I M G T. Értékesítési rendszer Megbízások Járatok Visszajelzés: fedezet Terv. járatok Elhatá- rolások Belföldi Járat- optimalizálás PMS Járat- opti. Raktár-irányítás Járati tény adatok Szabad kapacitás Bevétel / költség Költségek Vám- és határspedíció Járatok Fuvarirányítási rendszer Bevétel/ költség Esemény- és kivétel kezelő rendszer Feladatok Hely, Feladat állapot Gyűjtő In-Cab (fedélzeti rsz.)

Köszönöm a figyelmüket!