Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember MCE Konferencia 2005 A controlling gyakorlata A controlling gyakorlata az Új-MiZo Rt-nél Gyöngyösi Miklós controlling főosztályvezető

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Tartalom 1.Tejipar − A nemzetközi piac − A magyar piac − MiZo 2.Controlling a MiZo-nál − Feltételek − A tevékenység elemei − A „marketing infó”, mint egy speciális feladat 3.Sikerességünk fő összetevői

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Tejipar

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember A világ tejpiacáról •A tejfogyasztás az előrejelzések szerint évi 2%-kal nő. •Tömeges fúziók a feldolgozó iparban •Fő exportőrök: Európai Unió, Új-Zéland, Ausztrália •Nettó importőrök: Oroszország, Kína, Brazilia, Dél-Kelet Ázsia A világtermelés 597 millió tonna /2002/

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Tejtermelés (ezer tonna)

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember lakosra jutó tejtermék fogyasztás (kg/fő)

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember A (magyar) tejipar sajátosságai •a tehén minden nap tejel, •fel kell dolgozni karácsonykor is, •hosszú távú szerződések a tejtermelőkkel az alapanyag biztonság miatt, •a feldolgozónak át kell venni a tejet akkor is, ha az értékesesítésnél gond van •kellenek hosszú szavatossági idejű termékek az alapanyag vásárlás és az értékesítés közötti mennyiségi ingadozások kisimítására. •éjszakai terítés hegemóniája az értékesítésben, •egy boltba több tejipari cég is beszállít.

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Tejfeldolgozók Magyarországon Friesland 22% Egyéb 20% Sole 18% MiZo 14% A cégek részesedése 2003-ban 4% 9% 7% 6%

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember MiZo - Rövid cégtörténet •188.. A Pécsi Tejcsarnok megalapítása. •1955. Az állami tejipari vállalat létrehozása. Baranya megyei Tejipari Vállalat •1993. Részvénytársasággá alakulás.Baranyatej Rt. •1994. Privatizáció. •1995. Akvizíciók. •1997. Összeolvadás a felvásárolt cégekkel,MiZo-Baranyatej Rt. MiZo márkanév bevezetése, Koncentráció, centralizáció.

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Rövid cégtörténet •188.. A Pécsi Tejcsarnok megalapítása. •1955. Az állami tejipari vállalat létrehozása. Baranya megyei Tejipari Vállalat •1993. Részvénytársasággá alakulás. Baranyatej Rt. •1994. Privatizáció. •1995. Akvizíciók. •1997. Összeolvadás a felvásárolt cégekkel, MiZo-Baranyatej Rt. MiZo márkanév bevezetése, Koncentráció, centralizáció. •2000. Felszámolás kezdete. MiZo-Baranyatej Rt. f.a. •2003. Ápr. 10. A felszámolás vége, a cég megszüntetése

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Rövid cégtörténet •2002. július 15. Eszközök megvásárlása Új-MiZo Rt. Új-MiZo Tejtermékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Rt. Székhely: Pécs, Tüzér u. 15. Termelő üzemek száma:3 Kereskedelmi depók száma: évi belföldi árbevétel:21,1 milliárd Ft évi export árbevétel: 5,1 milliárd Ft dec. 31-i létszám:801 fő

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Controlling a MiZo-nál

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember A controlling munkánk feltételrendszere •A vezérigazgatóhoz tartozunk közvetlenül •Részvétel az értekezleteken •Társaságon belül az egyetlen elemző funkciójú csoport •Megfelelő PC-k •Acces, Excel, Word, PowerPoint használat •Tejsys egyedi integrált informatikai rendszer •Nincs vezetői információs modul •Önálló hálózat szerverrel az osztályon belül •Az informatika irányítása az osztályon belüli feladat •Megfelelő létszám és szakmai összetétel •A felsőfokú végzettségűek aránya % közötti

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember A közgazdasági csoport létszáma január szeptember

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Terv-tény összehasonlítás Piaci információk elemzése A Társaság működésének támogatása Részvétel az integrált informatikai rendszer kiépítésében Az informatikai rendszer üzemeltetése Controlling Főosztály Közgazdasági Csoport Informatikai Csoport tervezés, beszámolók elemzés, támogatás információ szolgáltatás Beszámolók, tervek készítése

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Beszámolók, tervek készítése • Üzleti terv • Üzleti jelentés • Beszámolók • Egyedi jelentések • Pályázatok • Előrejelzések • Döntés előkészítő anyagok • Vezetői beszámolók készítése

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Terv-tény összehasonlítás • Ktgnemi felelősök beszámoló rendszere • Ktghelyi felelősök beszámoló rendszere („costcenter”) • Heti infó • Havi gyorsjelentés • Havi elemzés • Tény adatok elemzése − Termelő üzemek kiértékelése − Marketing infó − …

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember A termelő üzemek kiértékelésének folyamata 1. Termelési rendszer Anyagrendszer Pénzügyi rendszer Bér-m.ügyi rendszer Kézi adatok Adatlegyűjtés TXT adat Termelés adatbázis készítés Költségek adatbázis készítés Béradat előfeldolgozás Négylapos készítés Seg.csom. ag felh. Fix ktg adatok Alapanyagfelh. Adatok Előkészített béradatok Termelési adatok Norma adatok Energiafelh. adatok Termékforgalmi lista

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Előkészített béradatok Termelési adatok Fix ktg adatok Seg.csom. ag felh. Normatörzs Energia és munka normázás Fix kt. előfeldolgozás Energiafelhasználás kiértékelés S.anyag Előfeld. Főfeldolgozás Adattárolás Alapanyagfelh. Adatok Energiafelh. adatok Norma adatok S.ag. kiértékelő tábla Fix kt. kimutatás Összefoglaló kiértékelés Energiafelh. kiértékelő tábla A termelő üzemek kiértékelésének folyamata 2.

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember A termelő üzemek kiértékelése – a kész tábla

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Piaci információk elemzése Belföld • Versenytársak elemzése • Versenytermékek és piaci folyamatok elemzése Külföld • A világpiaci árak, tendenciák figyelése

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember A Társaság működésének támogatása • A rendszerből érkező működési hibaüzentek jelzése, elhárítása • Részterületek átfogó elemzése • Belső ellenőrzés jellegű feladatok • Részvétel a célok kijelölésében és végrehajtásában

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Marketing infó 2004-ben: bolt 508 járat település számla szállító levél Lista ár - Engedmény = Fedezet 1 - Depók közötti fuvar - Bolt terítő fuvar - Bónusz - Bolti marketing = Fedezet 2 - Depó ktg. - Depó marketing - Készlet leértékelés = Fedezet 3 - Kp-i keresk. ktg. - Kp-i marketing ktg. = Fedezet 4 Területi képviselő Partner Bolt Település) Járat Termék - Termékcsoport Területi ker.-i vezető Kereskedelmi igazgató

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Kereskedők prémium kiértékelése a marketing infó alapján

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Sikerességünk fő összetevői

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember Sikerességünk fő összetevői •Fogadó készség a vezetők részéről •A felvállalt funkciók tartalommal történő megtöltése •Társaságon belül a társterületek részére is valódi szolgáltatás •Aktív, kezdeményező magatartás •Informatikai felkészültség •Képzett, kreatív és szorgalmas munkatársak •Pozítív visszajelzés a külső tanácsadók részéről •A belső szervezetek közötti értékelésben 2-3 hely