„ A jó példa legyen ragadós! Legjobb gyakorlatok a közpénzek felhasználásánál” szeminárium „Önkormányzatok jó gyakorlata a takarékos gazdálkodásért” november 16.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodásának bemutatása, racionalizációt célzó intézkedései ( ) Előadó: Dr. Györgyi Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Főjegyzője

Az Önkormányzat főbb mutatói: (2007. év) E Ft Kiadási mérlegfőösszeg: Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai OEP finanszírozású int. kiadásai Hivatal kiadásai Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök, pályázati saját forrás, stb.) pénzeszközök, pályázati saját forrás, stb.) Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok

Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2007. év) Költségvetési intézmények (12 önállóan működő, 12 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 7 oktatási intézmény - 4 kulturális intézmény - 4 szociális intézmény - 3 egyéb (intézményi gazdálkodás, gyógypedagógiai, informatikai) - 1 egészségügyi Gazdasági társaságok - 4 szociális feladatellátást végző Kht. - 1 kulturális feladatot ellátó Kht. - 1 vagyonkezelési feladatot ellátó Kht. Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 1 633,53 - OEP finanszírozású intézmény2 308,10 - Önkormányzat Hivatala 99,00 - Közgyűlés 37,00 - Összesen:4 077,63

A normatív állami támogatás és az SZJA alakulása évben

Az OEP finanszírozású intézmény helyzete •A finanszírozás drasztikus romlása július 1-jétől 0,125 milliárd forint árbevétel csökkenés (éves szinten: 1,5 milliárd Ft). •2007. márciusától kórházi reform, aktív ágyak 36 %-os csökkentése, változatlan területi ellátási kötelezettség mellett. •A Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet nem súlyponti kórház.

Kiadási mérlegfőösszeg: Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai Hivatal kiadásai Kisebbségi önkormányzatok Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok Finanszírozási kiadások Az Önkormányzat főbb mutatói: (2008. év) E Ft

Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2008.év) Költségvetési intézmények (15 önállóan működő, 6 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 7 oktatási intézmény - 3 kulturális intézmény - 4 szociális intézmény - 2 egyéb (intézményi gazdálkodás, informatikai) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző Kft. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó Kht. - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 1 530,03 - Önkormányzat Hivatala 83,00 - Közgyűlés 37,00 - Összesen:1 650,03

Kiadási mérlegfőösszeg: Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai Hivatal kiadásai Kisebbségi önkormányzatok Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok Finanszírozási kiadások Az Önkormányzat főbb mutatói: (2009. év) E Ft

Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2009. év) Költségvetési intézmények (15 önállóan működő, 2 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 7 oktatási intézmény - 3 kulturális intézmény - 2 egyéb (intézményi gazdálkodás, informatikai) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző Kht. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó Kht. - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft. Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 1 098,405 - Önkormányzat Hivatala 83,000 - Közgyűlés 37,000 - Összesen:1 218,405

Kiadási mérlegfőösszeg: Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai Hivatal kiadásai Kisebbségi önkormányzatok Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok Finanszírozási kiadások Az Önkormányzat főbb mutatói: (2010. év) E Ft

Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2010. év) Költségvetési intézmények (14 önállóan működő, 1 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 6 oktatási intézmény - 3 kulturális intézmény - 1 egyéb (intézményi gazdálkodás) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző NKft. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó NKft. - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft.Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 981,95 - Önkormányzat Hivatala 83,00 - Közgyűlés 37,00 - Összesen:1 101,95

Kiadási mérlegfőösszeg: Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai Hivatal kiadásai Kisebbségi önkormányzatok Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.) Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok Finanszírozási kiadások Az Önkormányzat főbb mutatói: (2011. év) E Ft

Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2011. év) Költségvetési intézmények (14 önállóan működő, 1önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény (2011. július 1-től 3) - 6 oktatási intézmény (2011. július 1-től 5) - 3 kulturális intézmény - 1 egyéb (intézményi gazdálkodás) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző NKft. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó NKft. (végelszámolás alatt) - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft. Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények953,9 - Önkormányzat Hivatala 83,0 - Közgyűlés 23,0 - Összesen: 1 059,9 (2011. július 1-től 860,8 fő)

Az önkormányzat főbb mutatói évben Megnevezés Kiadási mérlegfőösszeg Önkormányzati finanszírozású intézmények kiadásai OEP finanszírozású intézmény kiadásai Hivatal kiadásai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai Központosított kiadások (beruházás, átadott pénzeszköz stb) Közgyűlés Kötelező és önként vállalt feladatok Finanszírozási kiadások

Létszámkeret évben Megnevezés Önkormányzati finanszírozású intézmények 1633, , , ,95953,9 OEP finanszírozású intézmény 2308,10 Önkormányzat Hivatala 99,0083,0083,00083,0083,0 Közgyűlés37,0037,0037,00037,0023,0 Összesen: 4 077, , , , ,9

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!