SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2017. február 3. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi költségvetési javaslata SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2017. február 3.

I. Szabályozási keretrendszer 1. Magasabb szintű jogszabályok 2. Önkormányzati stratégiák, koncepciók (kiemelten ITS, GP, MVP) 3. Önkormányzati rendeletek 4. Közgyűlési határozatok 5. Hatályos szerződések

II. Alapelvek Optimális működés fenntartása, igazodva az új feladatokhoz 2. Több szempontú értékelést követően vállalt többéves fejlesztések 3. Saját bevételek mértékének stabil fenntartása, átgondolt felhasználása 4. Megképzett tartalékok megtartása

III. Pillérek BIZTONSÁG HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS

IV. Költségvetési kiadás 67.966 millió Ft

V. Kiemelt saját bevételek Összes saját bevétel 19.116 mFt, melyből iparűzési adó 14.200 mFt, építményadó 1.800 mFt,

VI. Tartalékok 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló keret: 3,6 Mrd Ft 2. Általános tartalék: 250 mFt 3. Egyéb tartalékok: 676 mFt

VII. Kiemelt programok Folytatjuk az Ybl Programot az általános és középiskolai felújítások ütemezett végrehajtásával, az óvodai épületek koncentrált tető, nyílászáró és gépészeti felújításával és a szociális és egészségügyi intézmények felújításával.

VII. Kiemelt programok Folytatjuk és kiegészítjük a Saára Gyula Programot önkormányzati fejlesztésben, Városgondnokság bevonásával, valamint elindítjuk a Parkoló Fejlesztési Programot, melynek célja, hogy a következő években mintegy 1000 új parkolóhely kerüljön kialakításra a tágabb értelemben vett belvárosban.

VII. Kiemelt programok Folytatjuk az oktatási programot az egyetemekkel való együttműködés keretében, az ösztöndíj program mentén, a középfokú oktatás támogatásával, valamint tervezetten saját program indításának előkészítése a digitális oktatás színterén, az érzékenyítés területén.

VII. Kiemelt programok Folytatjuk a közbiztonsági programot a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság működési és autóbeszerzési támogatásával a városrészi közbiztonsági feladatok, katasztrófavédelmi feladatok támogatásával, a közterület felügyelet, mint önkormányzati rendőrség működtetésével, térfigyelő kamerák működtetésével és további bővítésével.

VII. Kiemelt programok Elindítjuk a Kégl György Programot prevenció, szűrőprogramok praxisok támogatása lakhatási támogatási rendszer kidolgozása kórház működési, fejlesztési támogatása rendelők állapotfelmérésével, ütemezett felújításával, eszközfejlesztésével.

VIII. Kiemelt kiadások Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások 23,7 Mrd Ft Összes fejlesztés, felújítás 39,8 Mrd Ft

IX. Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások Intézményi (hivatallal), önkormányzati működtetés 12,5 MrdFt, ebből: Intézmények ágazatonként Egészségügyi ágazat 610 mFt, Szociális ágazat 1.952 mFt, Oktatási ágazat 3.889 mFt, Kulturális ágazat 2.553 mFt. Egyéb ágazatonkénti besorolt kiadások 9,7 MrdFt Humán szolgáltatás kiadásai 1.675 mFt, Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, szemléletformálás 180 mFt, Város-, község- és ingatlangazdálkodás 6.678 mFt, Sportfeladatok kiadásai 888 mFt, Kistérségi társulási, szociális és egészségügyi feladatok 275 mFt.

IX. Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások Intézményeket érintő feladatátadásból származó kiadási megtakarítás 854 millió Ft, az átadáshoz kapcsolódó önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás számított összege 1.523 millió Ft, az állam által az oktatási intézmények felújítására, fejlesztésére 2017. évben tervezett legalább 610 millió Ft. Az átadás-átvétel egyenlegét az állami fenntartó a székesfehérvári intézményekre, zömmel önkormányzatunk tulajdonában álló ingatlanokra fordítja.

X. Fejlesztés, felújítás Összes fejlesztés, felújítás (önkormányzati tulajdonú társaságok nélkül, áthúzódó tételekkel) 39,8 MrdFt ebből: Önerős fejlesztések 5.380 millió Ft, Épületfelújítás, egyéb építés 1,8 MrdFt, Út-, hídfejlesztés, parkoló-, járdaépítés 2,3 MrdFt, Csapadékcsatorna fejlesztés 0,2 MrdFt, Egyéb városüzemeltetési feladatok, fejlesztési keretek 1,1 MrdFt. Víziközmű-fejlesztési Alap 1.334 millió Ft,

X. Fejlesztés, felújítás MVP projektek 8.956 millió Ft, Székesfehérvári középiskolai campus megvalósítása Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok tervezése Egyedi projektek 21.830 millió Ft, Székesfehérvári stadionrekonstrukciós program és Sóstó Természetvédelmi Terület, Vidámparki Csónakázótó rehabilitációja Árpád-ház Program ITP projektek 2.254 millió Ft.

XI. Összefoglaló Mozgástér alapjai Optimalizált működés Magas adóbevétel a gazdaság szereplőitől Adósságkonszolidáció 2017. évi 2,4 Mrd Ft-os hatása Hitelek nélküli gazdálkodás Forrásfelhasználás színterei Stabil működés (tartalékokkal) Magas színvonalú humán és közszolgáltatás Milliárdos fejlesztések