SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2016. február 5. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi költségvetési javaslata SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2016. február 5.

I. Szabályozási keretrendszer 1. Magasabb szintű jogszabályok 2. Önkormányzati stratégiák, koncepciók 3. Önkormányzati rendeletek 4. Közgyűlési határozatok 5. Hatályos szerződések 6. Forráslehívások szabályozásai

II. Alapelvek Optimális működés 2. Ütemezett fejlesztés (ITP, MVP, saját erős) 3. Hitel felvétele nélküli, tartalékokkal bíró gazdálkodás 4. Telekadó , magánszemély adó  5. „Biztonságos” tartalék

III. Kiemelt saját bevételek Összes saját bevétel 20.894 mFt, melyből iparűzési adó 12.700 mFt, építményadó 1.800 mFt,

IV. Tartalékok Képzés célja: 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló keret: 3,6 Mrd Ft Képzés célja: Működés biztonsága, 2014-2020-as uniós ciklus forrásfelosztási elvei alapján önerőre, előfinanszírozásra, unió által nem támogatható önerős fejlesztésekre. 2. Általános tartalék: 250 mFt 3. Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete: 300 millió Ft 4. Egyéb tartalékok: 663 mFt

V. Kiemelt kiadások Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások 20,2 Mrd Ft Összes fejlesztés, felújítás 23,6 Mrd Ft

VI. Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások 1. Intézményi (hivatallal), önkormányzati működtetés 12,4 MrdFt, ebből: Intézmények ágazatonként Egészségügyi ágazat 549 mFt, Szociális ágazat 1.776 mFt, Oktatási ágazat 4.640 mFt, Kulturális ágazat 2.229 mFt. 2. Egyéb ágazatonkénti besorolt kiadások 7,8 MrdFt Humán szolgáltatás kiadásai 1.308 mFt, Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, szemléletformálás 176 mFt, Város-, község- és ingatlangazdálkodás 5.353 mFt, Sportfeladatok kiadásai 834 mFt, Kistérségi társulási, szociális és egészségügyi feladatok 124 mFt.

VII. Fejlesztés, felújítás Összes fejlesztés, felújítás (önkormányzati tulajdonú társaságok nélkül, áthúzódó tételekkel) 23,6 MrdFt ebből: Önerős fejlesztések 3.634 millió Ft, ITP projektekhez kapcsolódó támogatás 2.253 millió Ft, Nagy létesítmények támogatása 15.651 millió Ft, Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 1.129 millió Ft, Intézmények fejlesztése, felújítása 926 millió Ft.

VII. Fejlesztés, felújítás intézmények fejlesztése, felújítása 1.471 mFt ebből: Ybl Miklós Program önkormányzati önereje 926 mFt (ebből: 15 mFt támogatással együtt a KÉPES Program 40 mFt), Ybl Miklós Program támogatásból megvalósuló feladatok (ITP) 545 mFt.

VII. Fejlesztés, felújítás Kiemelt fejlesztések (áthúzódó nélkül): Saára Gyula Útfelújítási Program 657 millió Ft Iskolák előtti közösségi terek kialakítása 54 millió Ft, Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására 10.979 millió Ft Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjának megvalósítására 2.817 millió Ft Közvilágítás korszerűsítése 150 millió Ft Koch László utcában parkolóház építés 600 millió Ft (uniós feltételek egyeztetése) Vízgazdálkodási Alap 986 millió Ft

VIII. Összefoglaló Mozgástér alapjai Optimalizált működés Magas adóbevétel a gazdaság szereplőitől Adósságkonszolidáció 2016. évi 3,7 Mrd Ft-os hatása Hitelek nélküli gazdálkodás Forrásfelhasználás színterei Stabil működés (tartalékokkal) Magas színvonalú humán és közszolgáltatás Milliárdos fejlesztések