Közmeghallgatás (lakossági fórum) 2017. január 30. Újkígyós Város Önkormányzata Közmeghallgatás (lakossági fórum) 2017. január 30.

Ákos, gratulálunk az Év Embere díjhoz!

Költségvetési adatok 2016. december 31-ig (még pontosításra szorul) Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) Teljesítés (Ft) Kiadási főösszeg 1.365.799.000 Ft 1.855.819.183 Ft ~ 1.592.832.169 Ft Bevételi főösszeg ~ 1.859.411.300 Ft 2016. december 31-i állapot szerint Pénzkészlet 266.145.844 Ft - ebből feladattal terhelt 243.181.158 Ft - forgatási célú részesedés 3.329.600 Ft

Költségvetési adatok (Ft-ban) Megnevezés 2016. 2017. (tervezett) Kapott normatíva hozzájárulás (alap) Évközbeni kieg. + jöv. pótló Önkorm. kieg. támogatás Összesen 422.909.900 Ft 405.930.620 Ft Közfoglalkoztatás 85.000.000 Ft Nem ismert + ÚVF Kft.

Intézmények működési költsége 2016. Állami támogatás Saját bevétel Kiegészítés Polgármesteri Hivatal 118.837 eFt 111.386 eFt 5.197 eFt 2.254 eFt Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 38.467 eFt 6.386 eFt 7.280 eFt 24.801 eFt „Ezüstág” Gondozási Központ 134.791 eFt 57.026 eFt 60.699 eFt 17.066 eFt Óvoda és bölcsőde 146.164 eFt 110.778 eFt 3.513 eFt 31.873 eFt Önkormányzat 791.485 eFt 330.374 eFt 435.877 eFt 25.234 eFt Összesen 1.229.744 eFt 615.950 eFt (50%) 512.566 eFt (41,7%) 101.228 eFt (8,3%)

Önkormányzati dolgozók létszáma 2015. 2016. 2017. évi tervezet Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 34+1 fő 32+1 fő „Ezüstág” Idősek Otthona 28+3 fő 30+3 fő Újkígyós Város Önkormányzat 24+2 fő 14+1 fő 8 fő Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal 19 fő 18 (köztisztviselő) + 8 (konyha) fő Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 5 fő 5+2 (támogatott) fő Összesen 110+6 fő 100+7 fő 93+14 fő ÚVF Kft. 1 fő 11 fő Mindösszesen 117 fő 118 fő

Helyi vállalkozók részesedése önkormányzati vásárlásokból Minden intézmény 2016. Dologi kiadások (100%) 355.218.801 Ft Ebből újkígyósi beszállítók (35,2%) 124.886.920 Ft Beruházások újkígyósi alvállalkozói 20.576.301 Ft Újkígyósi vállalkozásoknak kifizetett összeg 145.463.221 Ft Ebből konyha élelmiszer 2016. Élelmiszer beszerzés (100%) 58.417.001 Ft Ebből újkígyósi beszállítók (27%) 16.062.145 Ft

Önkormányzati közhatalmi bevételek 2016-ban Kivetés Befizetés Magánsz. komm. adója 27.372.261 Ft 25.270.821 Ft Iparűzési adó 77.877.872 Ft 79.542.902 Ft Gépjármű adó (40% maradó) 33.253.683 Ft (100%) 15.150.325 Ft Egyéb közhatalmi bevétel 4.228.926 Ft 124.192.974 Ft Adóbefizetés: 2014-ben 86.956.191 Ft 2015-ben 89.249.818 Ft 2016-ban 124.192.974 Ft

Helyi adó kintlévőség 2014. 2015. 2016. Msz. k. adója 7.611.806 Ft Váll. k. adója 211.635 Ft 135.085 Ft 130.885 Ft Iparűzési adó 6.816.147 Ft 5.136.437 Ft 4.505.635 Ft Gépjármű adó 24.165.256 Ft 22.388.988 Ft 15.346.564 Ft Egyéb (pl. pótlék) 14.100.442 Ft 10.819.332 Ft 9.725.662 Ft Összesen 52.905.286 Ft 46.985.694 Ft 40.448.471 Ft Kommunális adó: 2015 – 371 ingatlan / 2016 – 352 ingatlan

Vagyon alakulása Tájékoztató adatok (nettó ezer Ft-ban) Mérlegsor Megnevezés 2015. december 31. 2016. szeptember 30. Változás I. Immateriális javak 8 -8 II. Tárgyi eszközök 2.658.389 2.804.994 146.605 III. Befektetett pü-i eszközök 6.082 A. Befektetett eszközök összesen 2.664.479 2.811.076 146.597

Megnyert pályázatok (megvalósítás alatt) Összes költség (Ft) Önerő 2016. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 192.969.740 Újkígyós Város feladatainak támogatására (út-és járdafelújítás) 14.000.000 Színházi előadás a Cz. Kiss Rendezvényházban 500.000 „Sinkovics Imre” pályázat 2.999.701 Összesen 210.469.441

Megvalósult, elszámolt pályázatok Összes költség Önerő Cz. Kiss Rendezvényház II. ütem 56.869.100 Ft Ezüstág Gondozási Központ (napelem, napkollektor,terasz) 22.894.296 Ft Kiskert (30 család bevonása) 700.000 Ft Őshonos gyümölcsös telepítése 7.004.000 Ft Belterületi utak felújítása (Hajnal u., Kis u., József A. u.) 21.953.094 Ft Összesen 109.420.490 Ft

Folyamatban lévő pályázatok Összes költség Önerő Szociális földprogram 2.500.000 Ft 2015. évi adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása 169.030.260 Ft Összesen 171.530.260 Ft

Előkészítés alatt lévő pályázatok Összes költség Önerő Közétkeztetés fejlesztése Max: 20.000.000 Ft 15% Csatlakozás az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez 7.000 000 Ft 0% Külterületi utak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 100.000.000 Ft +10.000.000 Ft Inkubátorházak fejlesztése Min. 100.000.000 Ft Max. 500.000.000 Ft Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (befogadott pályázat) 24.953.775 Ft

Nem konszolidált települések támogatása (megnyert pályázat) Összes költség Önerő Ravatalozó 30.350.000 Ft Konyha 20.626.416 Ft Zárda 141.993.324 Ft Összesen 192.969.740 Ft

Beadott TOP-os pályázatok (még nincs döntés) Összes költség Kerékpárút (konzorcium) 63.692.002 Ft Zöld város 400.000.000 Ft Energetikai korszerűsítés (konyha, sportcsarnok, szolgáltatóház) 31.090.775 Ft Iparterület fejlesztése (József-major) 499.995.950 Ft Iparterület fejlesztése (Tormási u.) 455.719.762 Ft „Ezüstág” – kisbusz beszerzése 9.000.000 Ft Kerékpárút (Újkígyós) 160.990.647 Ft Turisztikai fejlesztés (horgásztó, lovaspálya) 349.492.000 Ft Turisztikai fejlesztés (konzorcium) – színpad 63.699.002 Ft Összesen 2.033.680.138 Ft

Egyéb jelentősebb önkormányzati beruházások 2016-ban Egészségház, „Ezüstág” Gondozási Központ belső festése 650.000 Ft Könyvtár akadálymentesítése, belső felújítás, parkettacsere 1.203.969 Ft Gyulai úti szabadidőparkban horgásztó kialakítása 500.000 Ft József-major takarítás, szerelőcsarnok festése 350.000 Ft Tűzoltószertár fűtésének átalakítása, állati hullatároló átalakítása 254.000 Ft Általános iskola előtt kiselemes járdaburkolat és kerékpártároló kialakítása (280m2) 1.741.072 Ft Általános iskola udvarán padok készítése, kerékpártároló kerítéssel való ellátása 250.000 Ft Arany János utcán hársfasor telepítése Járdaépítés 1.657.095 Ft Művelődési háznál térburkolat készítése 1.445.124 Ft Összesen 8.401.260 Ft

Lakosságszám alakulása Lakosságszám 2016. január 1-jén 5 264 fő 2016. évben született 34 fő 2016. évben bekövetkezett haláleset 93 fő 2016. évben Újkígyósra költözött 138 fő 2016. évben Újkígyósról elköltözött 130 fő 2017. január 1-jén 5 213 fő (-51 fő)

Oktatás-nevelésben részesülők száma Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 2015. október 1. 343 fő 2016. október 1. 322 fő Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény Óvodás korú gyermekek 134 fő 138 fő Bölcsődés korú gyermekek 24 fő 20 fő

Feladatok 2016-ból 2017-re Iskola fenntartása 2013-tól, működtetése 2017-től nem önkormányzati feladat épület önkormányzati tulajdon, Tankerület a vagyonkezelő (7 átadott státusz) sportcsarnok maradt az önkormányzat fenntartásában (+2 munkahely) figyelemmel kísérés – lehetőség szerinti együttműködés József-major TOP pályázat eredményessége? saját erőből történő fejlesztés (bontás, építés) hasznosítás szervezés Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. városüzemeltetés közfoglalkoztatás vállalkozói tevékenység / építőipar (zárda, ravatalozó?)

Feladatok 2016-ból 2017-re Turisztika Cz. Kiss Rendezvényház turisztikai referens helyi termékek, helyi piac szállás szervezés étterem (szavazás!) Cz. Kiss Rendezvényház színházi előadások, filmvetítés Gazdálkodási kérdések a költségvetés tervezéséhez kötelező béremelés – minimálbér emelkedése miatt 16,5 M Ft – de, bérfeszültségek korrigálása? pályázatok beadása, megvalósítása víziközmű szolgáltatás, hulladékszállítás?

Újkígyósi vállalkozások 2015-ben 2016-ban Kft 61 63 Bt 30 30 Egyéni váll. + őstermelők 385 402 Egyéb 17 17 Összesen 493 512

Legtöbb helyi adót befizetők 2016. (IPA+GJA) 2015. év 2016. év 1. Speedlog Bt. Bek-Holz Kft 2. Bek-Holz Kft. Susán-Trans Kft 3. Susán-Trans Kft. Ergofém Kft. 4. Furnér-Pack Kft. Spárga Plusz Kft. 5. Ergofém Kft. Furnér-Pack Kft. 6. Fekete Béla László Major Medgyesegyháza Kft. 7. Harangozó László Gazdabolt – Susán József 8. OTP Bank Nyrt. Fekete Béla 9. Proventus Agro Kft. Harangozó László 10. Timotex Kft. Proventus Agro Kft.

Legnagyobb foglalkoztatók 2016. 1. Bek-Holz Kft. 51 fő 2. Furnér-Pack Kft. 39 fő 3. Benkó Hús Kft 28 fő 4. Speedlog Bt. 25 fő 5. Ergofém Kft. 24 fő 6. Körös Projekt Kft. (Kígyós Fruit Kft,Spárga Plusz Kft.) 23 fő 7. Susán-Trans Kft. 20 fő 8. Timotex Kft. 19 fő 9. Hoch-Ker Kft. 13 fő 9. Harangozó László 13 fő

A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az önkormányzati munkatársaknak, a civil szervezeteknek és mindazoknak, akik bármilyen formában segítségünkre voltak!

VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET! www.ujkigyos.hu szebelledi@ujkigyos.hu polgarmester@ujkigyos.hu