Újkígyós Város Önkormányzata Vállalkozói fórum 2012.

Az előadások a következő témára: "Újkígyós Város Önkormányzata Vállalkozói fórum 2012."— Előadás másolata:

1 Újkígyós Város Önkormányzata Vállalkozói fórum 2012.

2 Költségvetési adatok 2011. Eredeti előirányzat (Ft) Módosított előirányzat (Ft) 2011.09.30. Teljesítés (Ft) 2011.12.31. Kiadási főösszeg 821.598.0001.081.125.775835.543.320 Bevételi főösszeg 821.598.0001.081.125.775821.345.560 Pénzkészlet (2011. december 31-i állapot) 94.013.609 Ft 2011. évben kifizetve 17.999.000 Ft iskolai utánpótlás és sport infrastruktúra fejlesztésre

3 Költségvetési adatok Megnevezés2011.2012. Kapott normatíva hozzájárulás 401.399.575 Ft412.762.782 Ft (várható) Közcélú foglalkoztatás 18.516.004 Ftnem ismert

4 Önkormányzati adóbevételek 2011-ben Kivetés Befizetés Magánsz. komm. adója 17.589.032 Ft 16.194.022 Ft Vállalkozók komm. adója - 389.120 Ft Iparűzési adó34.519.048 Ft 25.370.843 Ft Gépjármű adó39.597.582 Ft 35.324.437 Ft Pótlék 5.385.753 Ft 2.310.976 Ft 97.091.415 Ft79.589.398 Ft Egyenleg -17.502.017 Ft Adóbefizetés: 2008-ban: 73.401.000 Ft 2009-ben: 84.169.333 Ft 2010-ben: 76.686.731 Ft

5 Helyi adó kintlévőség 2009.2010.2011. Msz. k. adója 4.938.864 Ft5.604.942 Ft5.940.921 Ft Váll. k. adója 418.350 Ft654.885 Ft422.835 Ft Iparűzési adó 5.666.425 Ft10.396.379 Ft13.949.380 Ft Gépjármű adó 15.440.206 Ft23.116.498 Ft23.361.367 Ft Egyéb (pl. pótlék) 13.482.775 Ft15.778.202 Ft16.236.751 Ft Összesen39.946.620 Ft55.550.906 Ft59.911.254 Ft IPA, GJA: egy része ütemezett, intézkedések a beszedésre (letiltás, bankszámla inkasszó)

6 Vagyon alakulása Tájékoztató adat (2011. szeptember 30.) MérlegsorMegnevezés2010. december 31.2011. szeptember 30. Változás I.Immateriális javak 775.154 Ft 299.339 Ft -475.815 Ft II.Tárgyi eszközök 1.212.994.566 Ft1.284.395.445 Ft71.400.879 Ft III.Befektetett pü-i eszközök 5.853.893 Ft - IV.Üzemeltetésre átadott eszközök 610.865.273 Ft588.427.581 Ft-22.437.692 Ft A.Befektetett eszközök összesen 1.830.488.886 Ft1.878.976.258 Ft48.487.372 Ft

7 Megnyert pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Kistornaterem kialakítása (35 %) 27.696.534 Ft9.697.534 Ft Ivóvízminőség-javító program * (0 %) 334.329.162 Ft (721.469.922 Ft) - (50.194.183 Ft) Összesen (2,7 %) 362.025.696 Ft9.696.534 Ft * nettó költség

8 Megvalósult pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Egészségház korszerűsítése (28 %) 69.539.304 Ft19.539.304 Ft Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés (8 %) 21.731.000 Ft1.738.480 Ft Gondozási Központ korszerűsítése (9 %) 37.167.505 Ft3.309.043 Ft Könyvtár állománybővítése (0 %) 142.000 Ft- Műv. ház érdekelts.növ. tám. (0 %) 77.000 Ft- Buszmegállók felújítása (15 %) 28.624.177 Ft4.293.627 Ft Összesen (18 %) 157.280.986 Ft28.880.454 Ft

9 Folyamatban lévő pályázatok PályázatÖsszes költségÖnerő Pedagógusok továbbképzése (0 %) 10.521.882 Ft- Piac korszerűsítés (20 %) 39.639.147 Ft7.927.830 Ft Iskolai infrastruktúra- fejlesztés (0 %) 8.145.390 Ft- Ovi-foci (19 %) 11.200.000 Ft2.135.000 Ft Térfigyelő rendsz. (20 %) 12.477.000 Ft2.495.000 Ft Bölcsőde (7 %) 82.282.841 Ft5.767.047 Ft Belterületi út (10 %) 106.674.920 Ft10.667.492 Ft Zöldségfeldolgozó üzem - HU-RO (5 %) 424.080.000 Ft21.204.000 Ft Összesen (7 %) 695.021.180 Ft50.196.369 Ft

10 Az Önkormányzat által foglalkoztatottak Önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak 2010.év2011.év Önkormányzati dolgozók száma 140 fő143 fő Kistérségi foglalkoztatottak 12 fő (6 hó)3 fő (2 fő 8, 1 fő 4 órában) Csökkent munkaképességű személyek (+) 8 fő10 fő Közcélú és közhasznú (köz)foglalkoztatás 151 fő78 fő (15 fő 8, 63 fő 4 órában) Összesen311 fő234 fő

11 Lakosságszám alakulása Lakosságszám 2011. január 1-jén 5530 fő 2011. évben született35 fő 2011. évben bekövetkezett haláleset 83 fő 2011. évben Újkígyósra költözött 70 fő 2011. évben Újkígyósról elköltözött 90 fő 2012. január 1-jén5462 fő

12 Újkígyósi vállalkozások 2010-ben2011-ben Kft 6341 Bt 3728 Egyéni váll. + őstermelők374 330 Egyéb 1414 Összesen 488 413

13 Legtöbb helyi adót befizetők 2011. (IPA+GJA) 1. Susán Trans Kft. 2. Furnér-Pack Kft. 3. Timotex Kft. 4. Speedlog Bt. 5. Ergofém Kft. 6. Benkó Hús Kft. 7. Csonka és Fia Kft. 8. OTP Bank Nyrt. 9. Kígyós Fruit Kft. 10. Vízmű Kft. 2011. évi teljes bevallásból készített lista

14 Legnagyobb foglalkoztatók 2011. (Önkormányzat) 143 fő 1.Szent Erzsébet Szo.55 fő 2.Benkó Hús Kft.30 fő 3.Furnér-Pack Kft.23 fő 4.Bek-Holz Kft20 fő 5.Ergofém Kft.19 fő 5.Susán Trans Kft.19 fő 7.Timotex Kft.17 fő 8.Kígyós Fruit Kft.16 fő 9.Vízmű Kft.12 fő 9.Hoch-Ker Kft.12 fő

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! VÁROM ÉSZREVÉTELEIKET, KÉRDÉSEIKET! www.ujkigyos.hu szebelledi@ujkigyos.hu