TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. ILLETÉKBEVÉTEL ( m Ft-ban) 200620072008200920102011 Teljesített és várható bevétel 1 797 1 543 1 749 1 544 1 070 950 Változás.

Az előadások a következő témára: "TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT. ILLETÉKBEVÉTEL ( m Ft-ban) 200620072008200920102011 Teljesített és várható bevétel 1 797 1 543 1 749 1 544 1 070 950 Változás."— Előadás másolata:

1 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2 ILLETÉKBEVÉTEL ( m Ft-ban) 200620072008200920102011 Teljesített és várható bevétel 1 797 1 543 1 749 1 544 1 070 950 Változás a korábbi évhez viszonyítva -254206-205-474-120 Változás a 2006. évhez képest -847 A 2011. évi adat a 2006. évhez viszonyítva(%) 53% Kumulált változás -2 129 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI FORRÁSAINAK ALAKULÁSA (I.)

3 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI FORRÁSAINAK ALAKULÁSA (II.) NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA ( m Ft-ban) 200620072008200920102011 Teljesített és várható bevétel 4 180 3 722 3 483 4 071 3 330 3 367 Változás a korábbi évhez viszonyítva -458-239588-74137 Változás a 2006. évhez képest -813 A 2011. évi adat a 2006. évhez viszonyítva(%) 81% Kumulált változás -2 927

4 ILLETÉK, NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA EGYÜTT ( m Ft-ban) 200620072008200920102011 Illeték, normatív támogatás és SZJA együtt 5 977 5 265 5 232 5 615 4 400 4 317 Változás a korábbi évhez viszonyítva -712-33383 -1 215 -83 Változás a 2006. évhez képest -1 660 A 2011. évi adat a 2006. évhez viszonyítva(%) 72% Kumulált változás -5 056 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐBB BEVÉTELI FORRÁSAINAK ALAKULÁSA (III.)

5 20062010 Illeték11%7% Normatíva szja 26%21% Egyéb bevétel 63%72% Összesen100%100%

6 Volumen ( millió Ft ) 2006 4 180 2007 3 722 2008 3 483 2009 4 071 2010 3 330

7 Volumen (millió Ft) 2007 1 543 2008 1 749 2009 1 544 2010 1 070

8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( m Ft-ban) 20062007200820092010Teljesített 17 594 16 887 16 827 16 137 17 428 Változás az előző évhez viszonyítva -707-60-690 1 291 Változás a 2006. évhez képest -166 A 2010. évi adat a 2006. évhez viszonyítva (%) 99,1% A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA (I.)

9 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ( m Ft-ban) 20062007200820092010Teljesített 15 253 15 230 15 790 15 382 15 908 Változás az előző évhez viszonyítva -23560-408526 Változás a 2006. évhez képest 655 A 2010. évi adat a 2006. évhez viszonyítva (%) 104% A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ALAKULÁSA (II.)

10 KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS KÖTVÉNYÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA MÉRLEG SZERINTI ÁLLOMÁNY (e Ft-ban) 2011.12.31-i várható 2006. 12. 31. 2007. 12. 31. 2008. 12. 31. 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. Hitelállomány Hosszú lejáratú folyószámlahitel 1 898 918 1 698 918 1 498 918 1 298 918 1 898 918 2 458 918 Rövid lejáratú folyószámlahitel 361 303 120 994 390 713 714 328 1 200 000 Hosszú lejáratú hitelből következő évben esedékes törlesztés 200 000 250 000 200 000 400 000 640 000 Összes hitelállomány 2 098 918 2 310 221 1 819 912 1 889 631 3 013 246 4 298 918 Kötvényállomány hosszú lejáratú 2 167 520 2 223 116 2 714 948 3 108 997 Összes hitel- és kötvénytartozás 2 098 918 2 310 221 3 987 432 4 112 747 5 728 194 7 407 915

11 Hitel és kötvényállomány 200620072008200920102011 2,12,31,81,934,3 002,12,22,73,1

12 KIMUTATÁS A BEVÉTELEKET ÉS A KIADÁSOKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEKRŐL BEVÉTELNÖVELŐ ÉS KIADÁSCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEK NETTÓ KUMULÁLT MEGTAKARÍTÁS (m Ft-ban ) INTÉZMÉNYÁTVÉTELEK488 TISZK létrehozása holland modell szerint Kapcsolódó hatás 1 milliárd Ft-os fejlesztés 400 milliós képzési projekt NETTÓ KIADÁSI MEGTAKARÍTÁSOK FELADATÁTADÁS TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSNAK GYÖNKI MÓDSZERTANI OTTHON, ÉRTÉNYI SZ.O. -275 EGYÉB SZERVNEK Máza Pszich. B. OTTHONA -22 INTÉZMÉNY ÁTSZERVEZÉS ( ISZI, EGYMI) -175 FELADAT MEGSZÜNTETÉS, LÉTSZÁMCSÖKKENTÉS -643 EGYÉB KÖZGYŰLÉST, HIVATALT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉS (létszámcsökkentés, szerződések felülvizsgálata) -164 ÖSSZES KIADÁSCSÖKKENTÉS - 1279 NETTÓ KIADÁSVÁLTOZÁS -791

13 AZ ÁTSZERVEZÉSEK JELLEMZŐI AZ AZONOS FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEKET INTEGRÁLTUK TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE (11 TAGINTÉZMÉNY) TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE (7 TAGINTÉZMÉNY) TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA (7 TAGINTÉZMÉNY)

14 ELŐNYÖK JAVULT A SZAKMAI MUNKA SZÍNVONALA EGYSÉGES ELJÁRÁSRENDEK ALAKULTAK KI AZ ADOTT TERÜLET SZAKEMBEREI DÖNTÖTTEK A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL MEGSZŰNTEK A PÁRHUZAMOSSÁGOK AZ ADMINISZTRATÍV FELADATOKBAN SZERVEZETTEBBÉ VÁLT A GÉPJÁRMŰ- ÉS KARBANTARTÓI KAPACITÁS KIHASZNÁLÁSA SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS KERETÉBEN ÁGYNEMŰT, MUNKARUHÁT GYÁRTANAK, AZ INTÉZMÉNY MINDEN SZERVEZETI EGYSÉG SZÁMÁRA SZAKMAI CSOPORTOK ALAKULTAK, AMELYEK SEGÍTIK A FELADATELLÁTÁST, ÉRDEKELTTÉ VÁLTAK A MEGTAKARÍTÁSOK ÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁSÁBAN

15