Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának lebonyolítási tapasztalatai Matisz János Ügyvezető igazgató VÁTI Kht.

Az előadások a következő témára: "Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának lebonyolítási tapasztalatai Matisz János Ügyvezető igazgató VÁTI Kht."— Előadás másolata:

1 Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Fejlesztés Operatív Programjának lebonyolítási tapasztalatai Matisz János Ügyvezető igazgató VÁTI Kht.

2 Rövid ROP kronológia ROP benyújtása a Bizottsághoz: 2003. 12. Első pályázati kiírások meghirdetése: 2004.02 Első aláírt Támogatási Szerződés: 2004.11.09 Utolsó aláírt Támogatási Szerződés: 2007.05.17 Első elfogadott Zárójelentés: 2005.09.28. Utolsó elfogadott Zárójelentés: 2008.12.05. Programzárás: 2008.12.31

3 Lebonyolításban érintett szervezetek Regionális Fejlesztési Ügynökségek VÁTI Kht. OTH/MTRFH/NFÜ – ROP IH Tervezés (OP, Programkiegészítő Dokumentum): VÁTI, IH Pályázati kiírások elkészítése: VÁTI Pályázatok érkeztetése, befogadása és értékelése: RFÜ-k RFÜ értékelések minőségbiztosítása: VÁTI Döntéselőkészítő Bizottság: RFÜ-k, VÁTI, ROP IH, horizontális szakértők Támogatási szerződéskötés, megvalósítás, kifizetés, monitoring, ellenőrzés, szabálytalanságkezelés: VÁTI

4 A lebonyolítás output indikátorai

5 Lebonyolítás – átlagos átfutási idők Szerződésmódosítás (beérkezéstől a hatályba lépésig): 65 nap Kifizetési kérelem: 129 nap 90 napon túli kifizetetlen számlák állománya: fokozatosan csökkenő tendencia, NFÜ mindenkori elvárásainak való megfelelés

6 Eredmények: Turisztikai fejlesztések 1. ROP 1.1 Turisztikai vonzerők fejlesztése Célok: Nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai látnivalók létrehozása (nemzeti parkok, világörökségi helyszínek, történelmi városközpontok, kastélyok, várak és múzeumok turisztikai célú fejlesztése, valamint kerékpárutak építése) Eredmények: Támogatott turisztikai vonzerők száma: 54 A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 1302 Megítélt támogatás: 22 278 528 637 Ft Kifizetett támogatás: 21 921 564 608 Ft (98,4%) Projektek száma: 48

7 Eredmények: Turisztikai fejlesztések 2. ROP 1.2 Turisztikai fogadóképesség javítása Célok: Szálláskínálat bővítése szállodák, panziók, üdülőházak és apartmanházak felújítása révén Eredmények: Támogatott projektek száma: 91 A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 695 Megítélt támogatás: 7 972 495 317 Ft Kifizetett támogatás: 7 479 111 634 Ft (93,81%)

8 Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 1. ROP 2.1 Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása Célok: 4-5 számjegyű állami és önkormányzati utak felújítása, új utak építése, helyi tömegközlekedés fejlesztése Eredmények: Felújított, vagy megépített utak hossza: 525 km Támogatott tömegközlekedési projektek száma: 18 Megítélt támogatás: 27 049 269 563 Ft Kifizetett támogatás: 24 557 667 384 Ft (90,79%) Projektek száma: 84

9 Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 2. ROP 2.2 Városi területek rehabilitációja Célok: Romló állapotú, funkcióját vesztő, többségében hátrányos helyzetű népesség által lakott városi területek rehabilitációja, barnamezős területek kármentesítése és a későbbi hasznosítás előkészítése Eredmények: Rehabilitált városi terület nagysága: 12241 ha Rehabilitált barnamezős terület nagysága: 18 ha Rehabilitált városi terület lakossága: 257 ezer fő A támogatás hatására létrejött munkahelyek száma: 331 fő Megítélt támogatás: 24 398 113 614 Ft Kifizetett támogatás:23 100 229 226 Ft (94,68%) Projektek száma: 36

10 Eredmények: Infrastrukturális fejlesztések 3. ROP 2.3 Az óvodai és az alapfokú oktatási-nevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése Célok: Épületek műszaki állapotának javítása, oktatás-nevelési eszközrendszer korszerűsítése, az oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, az információs technológiák elterjesztése, óvodai férőhelyek bővítése Eredmények: Támogatott óvodai intézmények száma: 74 Támogatott alapfokú nevelési-oktatási intézmények száma: 83 A támogatott intézmények gyereklétszáma: 28171 Megítélt támogatás: 16 629 033 959 Ft Kifizetett támogatás: 16 473 261 081 Ft (99,06%) Projektek száma: 128

11 Eredmények: Humánerőforrás fejlesztések 1. ROP 3.2 A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása Célok: A régiók foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a diplomások régióban tartása képzési-foglalkoztatási intézkedések keretében Eredmények: Helyi, térségi foglalkoztatási stratégiák, paktumok száma: 87 Képzéseken résztvevők száma: 17968 Megítélt támogatás: 5 517 003 848 Ft Kifizetett támogatás: 4 952 012 393 Ft (89,76%) Projektek száma: 84

12 Eredmények: Humánerőforrás fejlesztések 2. ROP 3.3 Felsőoktatási intézmények és a helyi szereplők együttműködésének erősítése Célok: A régiók foglalkoztatási helyzetének javítása, valamint a diplomások régióban tartása képzési-foglalkoztatási intézkedések keretében Eredmények: A támogatott projektek által megvalósuló képzéseken résztvevők száma: 12809 fő A támogatott projektek segítségével elhelyezkedők száma: 2268 fő Megítélt támogatás: 2 862 490 116 Ft Kifizetett támogatás: 2 541 192 147 Ft (88,78%) Projektek száma: 63

13 ROP összesítés PrioritásProjekt (db) Megítélt támogatás (Ft) Kifizetett támogatás (Ft) Kifizetett támogatás (%) 1. Turisztikai fejlesztések13930 251 023 95429 400 676 24297,19 2. Infrastrukturális fejlesztések 24868 076 417 13664 131 157 69194,20 3. Humánerőforrás fejlesztések 1478 379 493 9647 493 204 54089,42 Összesen534106 706 935 054101 025 038 47394,68

14 Bürokrácia – beszédes számok Hiánypótlások átlagos száma projektenként - PEJ: 8 Hiánypótlások átlagos száma projektenként – kifizetési kérelem: 15 1 projektre vonatkozó munkafázisok száma (hiánypótlásokkal együtt): 20 1 átlagos projektdokumentáció folyóméterben: 2 1 átlagos projektdokumentáció kg-ban: 30 Összes projekt dokumentáció folyóméterben: 1074 Összes projekt dokumentáció kg-ban: 16 110 E-mailek becsült száma: 3,5 Millió (napi 20 db *140 fő*5 év*250 munkanap)

15 Bürokrácia – extrém számok Leghosszabb ideig tartó szerződésmódosítás: 496 nap! Leghosszabb ideig tartó ZPEJ elfogadás: 478 nap! Programmegvalósítás alatt összesen futott km-ek száma: 25 szgk. - 2.300.000 km (Egyenlítő hossza*57,5) Programmegvalósításban részt vevő munkatársak száma átlagosan: 140 fő

16 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!