KOLEIPLAN GMBH. reorganizációs projekt prezentációja.

Az előadások a következő témára: "KOLEIPLAN GMBH. reorganizációs projekt prezentációja."— Előadás másolata:

1 KOLEIPLAN GMBH. reorganizációs projekt prezentációja

2 Gyártás átstruktúrálása  A Koleiplan Gmbh jelenleg nagy mértékű kapacitás felesleggel rendelkezik.  1 főre jutó bruttó termelési érték t-0 évben: Bruttó termelési érték = Nettó árbevétel – (Eladott áruk beszerzési értéke + Eladott szolgáltatások értéke) Bruttó termelési érték összes = 77.055.571€ – (-1.476.564 €) – 6.243.439€ = 72.288.696€ Bruttó termelési érték Böblingen = 72.288.696€ 0,4 = 28.915.478€Létszám Böblingen = 778 fő Bruttó termelési érték Münster = 72.288.696€ 0,6 = 43.373.218€Létszám Münster = 342 fő 1 főre jutó bruttó termelési érték Böblingen = 28.915.478€ / 778 fő = 37.166,42 €/fő 1 főre jutó bruttó termelési érték Münster = 43.373.218€ / 428 fő = 126.822,28 €/fő Münster > Böblingen Termékcsoportt-3 évben [db]t-0 évben [db]Változás Irodai segédeszközök (A termékcsoport)35.00022.00062,9 % Kisbútorok (B termékcsoport)24.10014.90061,8 % Irodabútorok (C termékcsoport)98.50054.00054,8 %

3 Gyártás átstruktúrálása  Bérhatékonyság az üzemekben t-0 évben: Bérhatékonyság = (Nettó termelési érték / Személy jellegű ráfordítással) x 100% Nettó termelési érték = Nettó árbevétel – (Anyag jellegű ráfordítások + Értékcsökkenés) Nettó termelési érték összes = 77.055.571€ – 39.529.724€ – 1.321.169€ = 36.204.678€ Nettó termelési érték Böblingen = 36.204.678€ 0,4 = 14.481.871€ Nettó termelési érték Münster = 36.204.678€ 0,6 = 21.722.807€ Személy jellegű ráfordítás Böblingen = 26.091.818€ 0,65 = 16.959.6812€ Személy jellegű ráfordítás Münster = 26.091.818€ 0,35 = 9.132.136€ Bérhatékonyság Böblingen = (14.481.871€ / 16.959.628€) 100 = 85,39% Bérhatékonyság Münster = (21.722.807€ / 9.132.136€) 100 = 237,87% Münster > Böblingen

4 Gyártás átstruktúrálása  Megoldás a böblingeni üzemet kivonjuk a széria termelésből.  A munkások egy részét áthelyezzük a münsteri gyárba, ahová a széria termelés átkerül. A legjobb munkások maradnak a tan és prototípus műhelyben. A többieket elbocsájtjuk.  A régi géppark értékesítésre kerül.  5000 m 2 – en tan és prototípus műhelyt alakítunk ki.  A régi gépparkból befolyt bevételből vásároljuk meg az új műhely modern gépparkját.  A fennmaradó 15000 m 2 – t bérbe adjuk. Lehetőség megmarad a távolabbi jövőben a termelés újraindítására.  A gyártás költséghatékonyságának a javítása érdekében egy kisebb létszámú irányító szervezet kerül kialakításra mind a münsteri, mind a böblingeni üzemben.  A területi vezető pozíció megszüntetésre kerül.  A hasonló területek összevonásra kerülnek és megszűnik több osztályvezetői pozíció.  Például: Ipari mérnökség – Termelés előkészítés – Munka előkészítés egy új osztályba olvad össze.  A minőségi reklamációk csökkentése érdekében a minőségügyi osztály megerősítésre kerül. Ezzel együtt modern minőségmenedzsment technikákat vezetünk be.

5 Gyártás átstruktúrálása  Régi szervezeti felépítés:  715 fő dolgozó  56 fő vezető  7,83% a vezetők aránya a dolgozókhoz viszonyítva  Új szervezeti felépítés: t+1 évben:  324 fő dolgozó  30 fő vezető  9,26% a vezetők arány a dolgozókhoz viszonyítva

6 Gyártás átstruktúrálása  1 gyártási munkásra jutó bruttó termelési érték a münsteri gyárban t-0 évben: Bruttó termelési érték Münster = 72.288.696€ 0,6 = 43.373.218€Gyártási munkás Münster = 154 fő 1 gyártási munkásra jutó bruttó termelési érték Münster = 43.373.218€ / 154 fő = 281.644,27 €/fő Bruttó termelési érték összes = 77.055.571€ – (-1.476.564 €) – 6.243.439€ = 72.288.696€ Szükséges gyártási munkás létszám a münsteri üzemben = 72.288.696€ / 281.644,27 €/fő  257 fő t+1 év t+2 év Üzem Böblingen Üzem MünsterÜzem Böblingen Üzem Münster Részleg / Beosztás Üzletvezető Területi vezető Főosztályvezető Osztályvezető Csoportvezető Dolgozó Üzletvezető Főosztályvezető Osztályvezető Csoportvezető Dolgozó Összesen Üzletvezető Területi vezető Főosztályvezető Osztályvezető Csoportvezető Dolgozó Üzletvezető Főosztályvezető Osztályvezető Csoportvezető Dolgozó Összesen Gyártás 110 113 257261 110 113 296300 Műszaki 110124043110124245 Üzemtechnológia 13 1351423 13 1351625 327 fő370 fő

7 Gyártás átstruktúrálása  Az átszervezések időbeli lefutása :  Jelentős bércsökkenés a második negyedévtől realizálható.  A felszabadult területet a második félévtől tudjuk bérbe adni.

8 Gyártás átstruktúrálása  „Környezettudatossá” válás, „veszélyes” üzemegységek kiszervezése (galvanizálás?, fröccsöntés), outsourcing  Beszerzés  Hulladék újrahasznosítás  Kapacitások optimalizálása (gépek / emberek száma)  Münster maximális kihasználtságára törekedni (egyes termékekre eső fix költségek)  Böblingeni régi gépek eladása, változó költségek csökkennek, Münsterben új gépek  Tan- / proto műhelybe új gépek EU-s illetve Banki finanszírozással, Költségek?  Minimális létszám meghatározása Böblingenben  Hulladékhasznosítás: Egyszeri beruházással fix költség illetve változó költségtételek csökkentése: Fűtés, forgácslapok préselése  nem látható teherviselő alkatrészek újrahasznosított anyagokból