Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 MCE Konferencia 2005 A controlling gyakorlata A controlling gyakorlata az Új-MiZo Rt-nél Gyöngyösi.

Az előadások a következő témára: "Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 MCE Konferencia 2005 A controlling gyakorlata A controlling gyakorlata az Új-MiZo Rt-nél Gyöngyösi."— Előadás másolata:

1 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 MCE Konferencia 2005 A controlling gyakorlata A controlling gyakorlata az Új-MiZo Rt-nél Gyöngyösi Miklós controlling főosztályvezető

2 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Tartalom 1.Tejipar − A nemzetközi piac − A magyar piac − MiZo 2.Controlling a MiZo-nál − Feltételek − A tevékenység elemei − A „marketing infó”, mint egy speciális feladat 3.Sikerességünk fő összetevői

3 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 1. Tejipar

4 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 A világ tejpiacáról •A tejfogyasztás az előrejelzések szerint évi 2%-kal nő. •Tömeges fúziók a feldolgozó iparban •Fő exportőrök: Európai Unió, Új-Zéland, Ausztrália •Nettó importőrök: Oroszország, Kína, Brazilia, Dél-Kelet Ázsia A világtermelés 597 millió tonna /2002/

5 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Tejtermelés 2002. (ezer tonna)

6 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 1 lakosra jutó tejtermék fogyasztás 2002. (kg/fő)

7 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 A (magyar) tejipar sajátosságai •a tehén minden nap tejel, •fel kell dolgozni karácsonykor is, •hosszú távú szerződések a tejtermelőkkel az alapanyag biztonság miatt, •a feldolgozónak át kell venni a tejet akkor is, ha az értékesesítésnél gond van •kellenek hosszú szavatossági idejű termékek az alapanyag vásárlás és az értékesítés közötti mennyiségi ingadozások kisimítására. •éjszakai terítés hegemóniája az értékesítésben, •egy boltba több tejipari cég is beszállít.

8 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Tejfeldolgozók Magyarországon Friesland 22% Egyéb 20% Sole 18% MiZo 14% A cégek részesedése 2003-ban 4% 9% 7% 6%

9 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 MiZo - Rövid cégtörténet •188.. A Pécsi Tejcsarnok megalapítása. •1955. Az állami tejipari vállalat létrehozása. Baranya megyei Tejipari Vállalat •1993. Részvénytársasággá alakulás.Baranyatej Rt. •1994. Privatizáció. •1995. Akvizíciók. •1997. Összeolvadás a felvásárolt cégekkel,MiZo-Baranyatej Rt. MiZo márkanév bevezetése, Koncentráció, centralizáció.

10 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Rövid cégtörténet •188.. A Pécsi Tejcsarnok megalapítása. •1955. Az állami tejipari vállalat létrehozása. Baranya megyei Tejipari Vállalat •1993. Részvénytársasággá alakulás. Baranyatej Rt. •1994. Privatizáció. •1995. Akvizíciók. •1997. Összeolvadás a felvásárolt cégekkel, MiZo-Baranyatej Rt. MiZo márkanév bevezetése, Koncentráció, centralizáció. •2000. Felszámolás kezdete. MiZo-Baranyatej Rt. f.a. •2003. Ápr. 10. A felszámolás vége, a cég megszüntetése

11 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Rövid cégtörténet •2002. július 15. Eszközök megvásárlása Új-MiZo Rt. Új-MiZo Tejtermékeket Gyártó, Forgalmazó és Szolgáltató Rt. Székhely: Pécs, Tüzér u. 15. Termelő üzemek száma:3 Kereskedelmi depók száma:6 2004. évi belföldi árbevétel:21,1 milliárd Ft 2004. évi export árbevétel: 5,1 milliárd Ft 2004. dec. 31-i létszám:801 fő

12 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 2. Controlling a MiZo-nál

13 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 A controlling munkánk feltételrendszere •A vezérigazgatóhoz tartozunk közvetlenül •Részvétel az értekezleteken •Társaságon belül az egyetlen elemző funkciójú csoport •Megfelelő PC-k •Acces, Excel, Word, PowerPoint használat •Tejsys egyedi integrált informatikai rendszer •Nincs vezetői információs modul •Önálló hálózat szerverrel az osztályon belül •Az informatika irányítása az osztályon belüli feladat •Megfelelő létszám és szakmai összetétel •A felsőfokú végzettségűek aránya 50-75 % közötti

14 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 A közgazdasági csoport létszáma 1995. január - 2005. szeptember

15 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Terv-tény összehasonlítás Piaci információk elemzése A Társaság működésének támogatása Részvétel az integrált informatikai rendszer kiépítésében Az informatikai rendszer üzemeltetése Controlling Főosztály Közgazdasági Csoport Informatikai Csoport tervezés, beszámolók elemzés, támogatás információ szolgáltatás Beszámolók, tervek készítése

16 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Beszámolók, tervek készítése • Üzleti terv • Üzleti jelentés • Beszámolók • Egyedi jelentések • Pályázatok • Előrejelzések • Döntés előkészítő anyagok • Vezetői beszámolók készítése

17 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Terv-tény összehasonlítás • Ktgnemi felelősök beszámoló rendszere • Ktghelyi felelősök beszámoló rendszere („costcenter”) • Heti infó • Havi gyorsjelentés • Havi elemzés • Tény adatok elemzése − Termelő üzemek kiértékelése − Marketing infó − …

18 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 A termelő üzemek kiértékelésének folyamata 1. Termelési rendszer Anyagrendszer Pénzügyi rendszer Bér-m.ügyi rendszer Kézi adatok Adatlegyűjtés TXT adat Termelés adatbázis készítés Költségek adatbázis készítés Béradat előfeldolgozás Négylapos készítés Seg.csom. ag felh. Fix ktg adatok Alapanyagfelh. Adatok Előkészített béradatok Termelési adatok Norma adatok Energiafelh. adatok Termékforgalmi lista

19 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Előkészített béradatok Termelési adatok Fix ktg adatok Seg.csom. ag felh. Normatörzs Energia és munka normázás Fix kt. előfeldolgozás Energiafelhasználás kiértékelés S.anyag Előfeld. Főfeldolgozás Adattárolás Alapanyagfelh. Adatok Energiafelh. adatok Norma adatok S.ag. kiértékelő tábla Fix kt. kimutatás Összefoglaló kiértékelés Energiafelh. kiértékelő tábla A termelő üzemek kiértékelésének folyamata 2.

20 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 A termelő üzemek kiértékelése – a kész tábla

21 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Piaci információk elemzése Belföld • Versenytársak elemzése • Versenytermékek és piaci folyamatok elemzése Külföld • A világpiaci árak, tendenciák figyelése

22 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 A Társaság működésének támogatása • A rendszerből érkező működési hibaüzentek jelzése, elhárítása • Részterületek átfogó elemzése • Belső ellenőrzés jellegű feladatok • Részvétel a célok kijelölésében és végrehajtásában

23 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Marketing infó 2004-ben: 4.337 bolt 508 járat 1.076 település 191.431 számla 431.976 szállító levél Lista ár - Engedmény = Fedezet 1 - Depók közötti fuvar - Bolt terítő fuvar - Bónusz - Bolti marketing = Fedezet 2 - Depó ktg. - Depó marketing - Készlet leértékelés = Fedezet 3 - Kp-i keresk. ktg. - Kp-i marketing ktg. = Fedezet 4 Területi képviselő Partner Bolt Település) Járat Termék - Termékcsoport Területi ker.-i vezető Kereskedelmi igazgató

24 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Kereskedők prémium kiértékelése a marketing infó alapján

25 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 3. Sikerességünk fő összetevői

26 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 Sikerességünk fő összetevői •Fogadó készség a vezetők részéről •A felvállalt funkciók tartalommal történő megtöltése •Társaságon belül a társterületek részére is valódi szolgáltatás •Aktív, kezdeményező magatartás •Informatikai felkészültség •Képzett, kreatív és szorgalmas munkatársak •Pozítív visszajelzés a külső tanácsadók részéről •A belső szervezetek közötti értékelésben 2-3 hely