„ A jó példa legyen ragadós! Legjobb gyakorlatok a közpénzek felhasználásánál” szeminárium „Önkormányzatok jó gyakorlata a takarékos gazdálkodásért” 2011.

Az előadások a következő témára: "„ A jó példa legyen ragadós! Legjobb gyakorlatok a közpénzek felhasználásánál” szeminárium „Önkormányzatok jó gyakorlata a takarékos gazdálkodásért” 2011."— Előadás másolata:

1 „ A jó példa legyen ragadós! Legjobb gyakorlatok a közpénzek felhasználásánál” szeminárium „Önkormányzatok jó gyakorlata a takarékos gazdálkodásért” 2011. november 16.

2 A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodásának bemutatása, racionalizációt célzó intézkedései (2007-2011) Előadó: Dr. Györgyi Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Főjegyzője

3 Az Önkormányzat főbb mutatói: (2007. év) E Ft Kiadási mérlegfőösszeg: 22 269 741 Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai5 766 114 - OEP finanszírozású int. kiadásai9 538 048 - Hivatal kiadásai1 069 806 - Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök, pályázati saját forrás, stb.)5 628 404 pénzeszközök, pályázati saját forrás, stb.)5 628 404 - Közgyűlés 126 500 - Kötelező és önként vállalt feladatok 140 869

4 Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2007. év) Költségvetési intézmények (12 önállóan működő, 12 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 7 oktatási intézmény - 4 kulturális intézmény - 4 szociális intézmény - 3 egyéb (intézményi gazdálkodás, gyógypedagógiai, informatikai) - 1 egészségügyi Gazdasági társaságok - 4 szociális feladatellátást végző Kht. - 1 kulturális feladatot ellátó Kht. - 1 vagyonkezelési feladatot ellátó Kht. Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 1 633,53 - OEP finanszírozású intézmény2 308,10 - Önkormányzat Hivatala 99,00 - Közgyűlés 37,00 - Összesen:4 077,63

5 A normatív állami támogatás és az SZJA alakulása 2006-2007. évben

6 Az OEP finanszírozású intézmény helyzete •A finanszírozás drasztikus romlása. 2006. július 1-jétől 0,125 milliárd forint árbevétel csökkenés (éves szinten: 1,5 milliárd Ft). •2007. márciusától kórházi reform, aktív ágyak 36 %-os csökkentése, változatlan területi ellátási kötelezettség mellett. •A Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet nem súlyponti kórház.

7 Kiadási mérlegfőösszeg: 16 216 404 Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai5 842 450 - Hivatal kiadásai1 094 767 - Kisebbségi önkormányzatok 4 500 - Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.)8 918 066 pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.)8 918 066 - Közgyűlés 127 000 - Kötelező és önként vállalt feladatok 118 481 - Finanszírozási kiadások 111 140 Az Önkormányzat főbb mutatói: (2008. év) E Ft

8 Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2008.év) Költségvetési intézmények (15 önállóan működő, 6 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 7 oktatási intézmény - 3 kulturális intézmény - 4 szociális intézmény - 2 egyéb (intézményi gazdálkodás, informatikai) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző Kft. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó Kht. - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 1 530,03 - Önkormányzat Hivatala 83,00 - Közgyűlés 37,00 - Összesen:1 650,03

9 Kiadási mérlegfőösszeg: 7 625 709 Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai4 221 658 - Hivatal kiadásai 959 536 - Kisebbségi önkormányzatok 4 500 - Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.)2 037 669 pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.)2 037 669 - Közgyűlés 127 000 - Kötelező és önként vállalt feladatok 164 206 - Finanszírozási kiadások 111 140 Az Önkormányzat főbb mutatói: (2009. év) E Ft

10 Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2009. év) Költségvetési intézmények (15 önállóan működő, 2 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 7 oktatási intézmény - 3 kulturális intézmény - 2 egyéb (intézményi gazdálkodás, informatikai) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző Kht. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó Kht. - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft. Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 1 098,405 - Önkormányzat Hivatala 83,000 - Közgyűlés 37,000 - Összesen:1 218,405

11 Kiadási mérlegfőösszeg: 7 531 955 Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai4 034 482 - Hivatal kiadásai 929 070 - Kisebbségi önkormányzatok 4 500 - Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.)1 501 769 pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.)1 501 769 - Közgyűlés 124 052 - Kötelező és önként vállalt feladatok 126 183 - Finanszírozási kiadások 811 899 Az Önkormányzat főbb mutatói: (2010. év) E Ft

12 Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2010. év) Költségvetési intézmények (14 önállóan működő, 1 önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény - 6 oktatási intézmény - 3 kulturális intézmény - 1 egyéb (intézményi gazdálkodás) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző NKft. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó NKft. - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft.Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények 981,95 - Önkormányzat Hivatala 83,00 - Közgyűlés 37,00 - Összesen:1 101,95

13 Kiadási mérlegfőösszeg: 7 682 430 Ebből: - Önkormányzati finanszírozású int. kiadásai3 834 127 - Hivatal kiadásai 982 399 - Kisebbségi önkormányzatok 4 300 - Központosított kiadások (beruházás,átadott pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.)1 572 624 pénzeszközök pályázat saját forrás, stb.)1 572 624 - Közgyűlés 82 000 - Kötelező és önként vállalt feladatok 59 943 - Finanszírozási kiadások 1 147 037 Az Önkormányzat főbb mutatói: (2011. év) E Ft

14 Feladatellátást szolgáló intézményi struktúra (2011. év) Költségvetési intézmények (14 önállóan működő, 1önállóan működő és gazdálkodó): - 5 gyermekvédelmi intézmény (2011. július 1-től 3) - 6 oktatási intézmény (2011. július 1-től 5) - 3 kulturális intézmény - 1 egyéb (intézményi gazdálkodás) Gazdasági társaságok - 2 szociális feladatellátást végző NKft. - 1 kulturális és vagyonkezelési feladatot ellátó NKft. (végelszámolás alatt) - Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. - Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft. - Megyei Egészségügyi Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosító Kft. Létszámkeret: - Önkormányzati finanszírozású intézmények953,9 - Önkormányzat Hivatala 83,0 - Közgyűlés 23,0 - Összesen: 1 059,9 (2011. július 1-től 860,8 fő)

15 Az önkormányzat főbb mutatói 2007-2011. évben Megnevezés20072008200920102011 Kiadási mérlegfőösszeg 22 269 741 16 216 404 7 625 709 7 531 955 7 682 430 Önkormányzati finanszírozású intézmények kiadásai 5 766 114 5 842 450 4 221 658 4 034 482 3 834 127 OEP finanszírozású intézmény kiadásai 9 538 048 Hivatal kiadásai 1 069 806 1 094 767 959 536 929 070 982 399 Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 4 500 4 300 Központosított kiadások (beruházás, átadott pénzeszköz stb) 5 628 404 8 918 066 2 037 669 1 501 769 1 572 624 Közgyűlés 126 500 127 000 124 052 82 000 Kötelező és önként vállalt feladatok 140 869 118 481 164 206 126 183 59 943 Finanszírozási kiadások 111 140 811 899 1 147 037

16 Létszámkeret 2007-2011. évben Megnevezés20072008200920102011 Önkormányzati finanszírozású intézmények 1633,53 1 530,03 1 098,405 981,95953,9 OEP finanszírozású intézmény 2308,10 Önkormányzat Hivatala 99,0083,0083,00083,0083,0 Közgyűlés37,0037,0037,00037,0023,0 Összesen: 4 077,63 1 650,03 1 218,405 1 101,95 1 059,9

17 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!