BESZÁMOLÓ A BTK Kari Tanácsának részére

Az előadások a következő témára: "BESZÁMOLÓ A BTK Kari Tanácsának részére"— Előadás másolata:

1 BESZÁMOLÓ A BTK Kari Tanácsának részére
Készült: 2017/10/15 Készítette: Nagy Zsolt

2 A BESZÁMOLÓ TEMATIKÁJA:
Az Egyetem évi költségvetésének végrehajtásáról és szakmai munkájának teljesítéséről szóló előterjesztés az Egyetem évi belső költségvetésének elfogadása mentén. A Beszámolót és Költségvetést a Gazdasági Bizottság án, a BTK Intézetigazgatói Értekezlet én megtárgyalta.

3 FELVETT HALLGATÓI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

4 HALLGATÓI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA
Megjegyzés: 1/ a évi adatok 2017/10/15-ei FIR statisztikát mutatják; 2/ a évi adatok nem tartalmazzák a SEK létszámot – ELTE: 1788 fő BTK: 389 fő;

5 AZ ELTE GAZDÁLKODÁSÁNAK SZÁMSZAKI ADATAI (2016. évi beszámoló és a 2017. évi költségvetés alapján)

6 AZ ELTE 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
adatok: ezer Ft 2017. évi eredeti előirányzat Megnevezés Bevétel Támogatás Összesen 1 2 3 4=2+3 I. Hallgatói előirányzat összesen: II. Köznevelési támogatás össz. III. Képzési támogatás összesen IV. Speciális programok össz. V. PPP hozzájárulás VI. Stipendium Hungaricum + pályázat + egyéb BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Személyi juttatások Munkaa. terh. jár. és szoc. hozz. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások 50 313 Felhalmozási előirányzat Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Kölcsönök 30 000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 AZ ELTE ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZERKEZETE
adatok: ezer Ft Megnevezés 2017. eredeti előirányzat ebből: ELTE ebből: MÁSZ ebből: SEK 01. Hallgatói előirányzat 16 893 02. Köznevelési támogatás 03. Képzési támogatás 04. Speciális programok 05. PPP hozzájárulás 06. Stipendium Hungaricum A/ Állami támogatás B/ Saját bevétel Teljes bevétel

8 TÁMOGATÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2016 - 2017
adatok: ezer Ft Megnevezés 2016. eredeti előirányzat 2017. évi eredeti előirányzat ELTE ELTÉRÉS ( ) ELTÉRÉS (%) 01. Hallgatói előirányzat 2,7% 02. Köznevelési támogatás 22 963 1,0% 03. Képzési támogatás 4,0% 04. Speciális programok 80 322 6,1% 05. PPP hozzájárulás -4,5% 06. Stipendium Hungaricum Állami támogatás 3,2%

9 A KIADÁSI STRUKTÚRA VÁLTOZÁSA 2016 – 2017. ÉVRE
KIADÁSOK: 2016. eredeti előirányzat 2017. eredeti előirányzat VÁLTOZÁS Működési költségvetés 97,7% 97,9% 0,2% Személyi juttatások 46,3% 44,3% -2,0% Munkaa. terh. jár. és szoc. hozz. adó 12,5% 11,7% -0,8% Dologi kiadások 23,5% 29,1% 5,6% Ellátottak pénzbeli juttatása 15,2% 12,6% -2,6% Egyéb működési célú kiadások 0,0% Felhalmozási előirányzat 2,2% 2,1% -0,1% Beruházások 1,6% 1,3% -0,3% Felújítások 0,5% 0,7% Egyéb felhalmozási kiadások Kölcsönök 0,1%

10 KIADÁSI SZERKEZET BELSŐ STRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSA

11 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAKULÁSA

12 AZ ELTE 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÁRHATÓ KOCKÁZATAI
A TTK rendelkezésére álló bevételek, illetve a szükséges kiadásainak összhangja; A bérfejlesztéseket, csak részben finanszírozta a Fenntartó; A kari bevételek beérkezésének egyenetlen üteme; Árfolyam kockázat – PPP kötelezettség kapcsán; A pályázatok folyamatos előfinanszírozási igénye; SEK Campus várható hiánya.

13 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORÁSOK BEMUTATÁSA
2016 2017 Költségvetés ÁLLAMI TÁMOGATÁS elvonás -5 937 kötelező elemek ÁKTH Nettó ÁLLAMI TÁMOGATÁS EGYÉB ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2016.évi illetmény emelés fedezete KUTKIEM Speciális feladatok Oktatói béremelés fedezetére 17 886 Központi keresetkiegészítés 9 847 36 000 saját bevételi emelés ÁKTH 95 889 keresztfinanszírozás Kötelező elkülönítés SZOCHO kari keresztfinanszírozás átvállalása Stipendium Hungaricum 24 897 ÖSSZES Nettó TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL Nettó SAJÁT BEVÉTEL Rendelkezésre álló forrás

14 BTK GAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK
GAZDÁLKODÁSI POZÍCIÓ ROMLÁSA BEN A KTGVETÉS KAPCSÁN: évhez képesti FORRÁS csökkenés -105,2 m Ft - Kötelező tervezési tételek -88,5 1/ műszaki feladatok (üzemeltetési személyi juttatásai, elvárt felújítások) -54,6 2/ informatikai feladatok (informatikai csoport személyi juttatásai, beruházások) -33,9 - Maradvány csökkenése ( évben a maradvány összege: 156,8 m Ft; évben a maradvány összege: 46,8 m Ft) -113,0 GAZDÁLKODÁSI POZÍCIÓ ROMLÁSA ÖSSZESEN: -306,7

15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!