SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 3.

Az előadások a következő témára: "SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 3."— Előadás másolata:

1 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2017. február 3.
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetési javaslata SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 3.

2 I. Szabályozási keretrendszer
1. Magasabb szintű jogszabályok 2. Önkormányzati stratégiák, koncepciók (kiemelten ITS, GP, MVP) 3. Önkormányzati rendeletek 4. Közgyűlési határozatok 5. Hatályos szerződések

3 II. Alapelvek Optimális működés fenntartása, igazodva az új
feladatokhoz 2. Több szempontú értékelést követően vállalt többéves fejlesztések 3. Saját bevételek mértékének stabil fenntartása, átgondolt felhasználása 4. Megképzett tartalékok megtartása

4 III. Pillérek BIZTONSÁG HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS

5 IV. Költségvetési kiadás
millió Ft

6 V. Kiemelt saját bevételek
Összes saját bevétel mFt, melyből iparűzési adó mFt, építményadó mFt,

7 VI. Tartalékok 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló keret: 3,6 Mrd Ft 2. Általános tartalék: 250 mFt 3. Egyéb tartalékok: 676 mFt

8 VII. Kiemelt programok Folytatjuk az Ybl Programot
az általános és középiskolai felújítások ütemezett végrehajtásával, az óvodai épületek koncentrált tető, nyílászáró és gépészeti felújításával és a szociális és egészségügyi intézmények felújításával.

9 VII. Kiemelt programok Folytatjuk és kiegészítjük a Saára Gyula Programot önkormányzati fejlesztésben, Városgondnokság bevonásával, valamint elindítjuk a Parkoló Fejlesztési Programot, melynek célja, hogy a következő években mintegy 1000 új parkolóhely kerüljön kialakításra a tágabb értelemben vett belvárosban.

10 VII. Kiemelt programok Folytatjuk az oktatási programot
az egyetemekkel való együttműködés keretében, az ösztöndíj program mentén, a középfokú oktatás támogatásával, valamint tervezetten saját program indításának előkészítése a digitális oktatás színterén, az érzékenyítés területén.

11 VII. Kiemelt programok Folytatjuk a közbiztonsági programot
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság működési és autóbeszerzési támogatásával a városrészi közbiztonsági feladatok, katasztrófavédelmi feladatok támogatásával, a közterület felügyelet, mint önkormányzati rendőrség működtetésével, térfigyelő kamerák működtetésével és további bővítésével.

12 VII. Kiemelt programok Elindítjuk a Kégl György Programot
prevenció, szűrőprogramok praxisok támogatása lakhatási támogatási rendszer kidolgozása kórház működési, fejlesztési támogatása rendelők állapotfelmérésével, ütemezett felújításával, eszközfejlesztésével.

13 VIII. Kiemelt kiadások Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások 23,7 Mrd Ft Összes fejlesztés, felújítás 39,8 Mrd Ft

14 IX. Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások
Intézményi (hivatallal), önkormányzati működtetés 12,5 MrdFt, ebből: Intézmények ágazatonként Egészségügyi ágazat 610 mFt, Szociális ágazat mFt, Oktatási ágazat mFt, Kulturális ágazat mFt. Egyéb ágazatonkénti besorolt kiadások 9,7 MrdFt Humán szolgáltatás kiadásai mFt, Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, szemléletformálás 180 mFt, Város-, község- és ingatlangazdálkodás mFt, Sportfeladatok kiadásai 888 mFt, Kistérségi társulási, szociális és egészségügyi feladatok 275 mFt.

15 IX. Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások
Intézményeket érintő feladatátadásból származó kiadási megtakarítás 854 millió Ft, az átadáshoz kapcsolódó önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás számított összege millió Ft, az állam által az oktatási intézmények felújítására, fejlesztésére évben tervezett legalább 610 millió Ft. Az átadás-átvétel egyenlegét az állami fenntartó a székesfehérvári intézményekre, zömmel önkormányzatunk tulajdonában álló ingatlanokra fordítja.

16 X. Fejlesztés, felújítás
Összes fejlesztés, felújítás (önkormányzati tulajdonú társaságok nélkül, áthúzódó tételekkel) 39,8 MrdFt ebből: Önerős fejlesztések millió Ft, Épületfelújítás, egyéb építés ,8 MrdFt, Út-, hídfejlesztés, parkoló-, járdaépítés ,3 MrdFt, Csapadékcsatorna fejlesztés ,2 MrdFt, Egyéb városüzemeltetési feladatok, fejlesztési keretek 1,1 MrdFt. Víziközmű-fejlesztési Alap millió Ft,

17 X. Fejlesztés, felújítás
MVP projektek millió Ft, Székesfehérvári középiskolai campus megvalósítása Multifunkcionális rendezvény és sportcsarnok tervezése Egyedi projektek millió Ft, Székesfehérvári stadionrekonstrukciós program és Sóstó Természetvédelmi Terület, Vidámparki Csónakázótó rehabilitációja Árpád-ház Program ITP projektek millió Ft.

18 XI. Összefoglaló Mozgástér alapjai Optimalizált működés
Magas adóbevétel a gazdaság szereplőitől Adósságkonszolidáció évi 2,4 Mrd Ft-os hatása Hitelek nélküli gazdálkodás Forrásfelhasználás színterei Stabil működés (tartalékokkal) Magas színvonalú humán és közszolgáltatás Milliárdos fejlesztések