SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 5.

Az előadások a következő témára: "SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 5."— Előadás másolata:

1 SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2016. február 5.
SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetési javaslata SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 5.

2 I. Szabályozási keretrendszer
1. Magasabb szintű jogszabályok 2. Önkormányzati stratégiák, koncepciók 3. Önkormányzati rendeletek 4. Közgyűlési határozatok 5. Hatályos szerződések 6. Forráslehívások szabályozásai

3 II. Alapelvek Optimális működés 2. Ütemezett fejlesztés
(ITP, MVP, saját erős) 3. Hitel felvétele nélküli, tartalékokkal bíró gazdálkodás 4. Telekadó , magánszemély adó  5. „Biztonságos” tartalék

4 III. Kiemelt saját bevételek
Összes saját bevétel mFt, melyből iparűzési adó mFt, építményadó mFt,

5 IV. Tartalékok Képzés célja:
1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló keret: 3,6 Mrd Ft Képzés célja: Működés biztonsága, as uniós ciklus forrásfelosztási elvei alapján önerőre, előfinanszírozásra, unió által nem támogatható önerős fejlesztésekre. 2. Általános tartalék: 250 mFt 3. Székesfehérvári felsőoktatás támogatási, fejlesztési tartalékkerete: 300 millió Ft 4. Egyéb tartalékok: 663 mFt

6 V. Kiemelt kiadások Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások 20,2 Mrd Ft Összes fejlesztés, felújítás 23,6 Mrd Ft

7 VI. Működtetés, térségi ellátás, jóléti kiadások
1. Intézményi (hivatallal), önkormányzati működtetés 12,4 MrdFt, ebből: Intézmények ágazatonként Egészségügyi ágazat 549 mFt, Szociális ágazat mFt, Oktatási ágazat mFt, Kulturális ágazat mFt. 2. Egyéb ágazatonkénti besorolt kiadások 7,8 MrdFt Humán szolgáltatás kiadásai mFt, Rendvédelmi, közbiztonsági feladatok, szemléletformálás 176 mFt, Város-, község- és ingatlangazdálkodás mFt, Sportfeladatok kiadásai 834 mFt, Kistérségi társulási, szociális és egészségügyi feladatok 124 mFt.

8 VII. Fejlesztés, felújítás
Összes fejlesztés, felújítás (önkormányzati tulajdonú társaságok nélkül, áthúzódó tételekkel) 23,6 MrdFt ebből: Önerős fejlesztések millió Ft, ITP projektekhez kapcsolódó támogatás millió Ft, Nagy létesítmények támogatása millió Ft, Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap millió Ft, Intézmények fejlesztése, felújítása 926 millió Ft.

9 VII. Fejlesztés, felújítás
intézmények fejlesztése, felújítása mFt ebből: Ybl Miklós Program önkormányzati önereje 926 mFt (ebből: 15 mFt támogatással együtt a KÉPES Program 40 mFt), Ybl Miklós Program támogatásból megvalósuló feladatok (ITP) 545 mFt.

10 VII. Fejlesztés, felújítás
Kiemelt fejlesztések (áthúzódó nélkül): Saára Gyula Útfelújítási Program 657 millió Ft Iskolák előtti közösségi terek kialakítása 54 millió Ft, Sóstói Stadion rekonstrukciójának megvalósítására millió Ft Sóstó Természetvédelmi Terület és Vidámparki Csónakázótó rehabilitációjának megvalósítására millió Ft Közvilágítás korszerűsítése 150 millió Ft Koch László utcában parkolóház építés 600 millió Ft (uniós feltételek egyeztetése) Vízgazdálkodási Alap 986 millió Ft

11 VIII. Összefoglaló Mozgástér alapjai Optimalizált működés
Magas adóbevétel a gazdaság szereplőitől Adósságkonszolidáció évi 3,7 Mrd Ft-os hatása Hitelek nélküli gazdálkodás Forrásfelhasználás színterei Stabil működés (tartalékokkal) Magas színvonalú humán és közszolgáltatás Milliárdos fejlesztések