KÖZMEGHALLGATÁS Reményi Antal Rendezvényház („Kisiskola”) Nagyvázsony, 2015. december 15.

Az előadások a következő témára: "KÖZMEGHALLGATÁS Reményi Antal Rendezvényház („Kisiskola”) Nagyvázsony, 2015. december 15."— Előadás másolata:

1

2 KÖZMEGHALLGATÁS Reményi Antal Rendezvényház („Kisiskola”) Nagyvázsony, 2015. december 15.

3 KÖZMEGHALLGATÁS Gazdálkodásunk 2015 Bevételek Tervezett: 261.118 e. Ft., Módosított: 455.272 e. Ft. Teljesített: 290.292 e. Ft. (KEOP-utófinanszírozás) Kiadások Tervezett – Módosított: ua. Teljesített: 246.957 e Ft. + ~43.300 e. Ft (még nincs év vége – sajnos...) Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, takarékos, likviditási problémák nem jelentkeztek. Átcsoportosítás a kiemelt előirányzatokon belül történtek.

4 KÖZMEGHALLGATÁS Legjelentősebb extra-kiadásaink Szabadságmegváltások 2014: ~ 4 m. Ft., 2015: - Útfelújítások befejezése: 26.948 e. Ft (Malomkő: ~ 0,9 m., iskola: 0,4 m.) Síkosságmentesítő anyagok: 0,6 m. (kb. 2-3 évre) Közvilágítás-bővítés (Csokonai u.): ~1,2 m Ft Kisiskola belső tere: 3 m. Ft (TKKI: 1,8) – 1,2 saját forrással Egészségház-adásvétel: várható (köszönet Mencshely, Pula)

5 KÖZMEGHALLGATÁS Személyi változások Hivatal: 7 új munkatárs Önkormányzat: 2+5 új munkatárs Közös megegyezés, szerződés-lejárta, nyugdíj, próbaidő alatt Hivatal: dr. Weller-Jakus Tamás jegyző, Szinesi Erna pénzügy-aljegyző Vajda Krisztina pénzügy, Krizsán Krisztián humánügy, Kovács Ilona pénzügy, Rádóczybé Sz. Csilla szociális ügyek, Bónácz Jánosné adóügyek, Nagy Anita ügyfélfogadás + 1 fő titkárság-iktatás Önkormányzat: Ebeléné P. Nikolett településfejlesztés-közművelődés, Szokoli Ádám műszaki vezető, Prell Gergely hivatalsegéd, Szeifert Attila műszaki munkatárs, Oláh Gergely szociális foglalkoztatás, Eczet Mariann könyvtár és gyűjtemények

6 KÖZMEGHALLGATÁS 7 hónap nyugalom – 7 hónap fejlődés Strabag: 3 millió forint értékű pluszmunka TKKI (állami képzőközpont): kb. 4,5 millió forint pluszforrás KEOP 2015 – kiemelt kormánytámogatás: 147.173.203 HUF pluszforrás

7 KÖZMEGHALLGATÁS 7 hónap nyugalom – 7 hónap fejlődés 2007-2013-as EU-s ciklus pluszforrásai (kerekített adatok) 2007: iskolai terem 15 m. Ft 2008: Óvoda, Községháza (tető, számítógép- és szervezetfejlesztés, busz): 26 m. Ft 2009: IKSZT-felújítás: 30 m. Ft 2010: iskolafelújítás: 30 m. Ft 2015: TKKI TÁMOP-képzések fejlesztési értékei:4,5 m. Ft 2015: KEOP-2015, 8 középület megújítása: 150 m. Ft. Összesen: 255,5 m. Ft. Civilek: Pontes (játszóterek 2008, 2012, faluközpont): 19 m. Ft, Horgászegyesület: 13 m. Ft., Fociház: 14 m. Ft., Közalapítvány: 4 m. Ft. ÖSSZESEN: 48 m. Ft. Civilekkel mindösszesen EU-s és hazai közös források: 303,5 m. Ft.

8 KÖZMEGHALLGATÁS Egy lakosra jutó támogatás 2007-2015: 141.944 Ft. Civilekkel: 168.611 Ft Veszprém: 166 ezer forint 2015: 85.833 Ft. Veszprém: 60 ezer forint

9 KÖZMEGHALLGATÁS Tervek 2016 Világításkorszerűsítés: 122 + 40 izzó, búra Kisléptékű saját erős fejlesztések: utak, járda, javítások, eszközök Családbarát, közösségépítő rendezvények: hagyományos + egész nyáron Áthozat: ~ 25 millió Ft. + Pályázatok, külső forrás-szervezés, Novus- és munkahelyteremtő további magánberuházások segítése Ipari (6-8) és lakótelkek kialakítása (14-16) – rendezési terv elfogadása NEMZETI VÁRFEJLESZTÉS előkészítése: 1,125 milliárd forint ! HÍRLEVÉL ! NYUGALOM – FEJLŐDÉS ÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!