TÁMOP 1.1.3. „Út a munka világába” Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Konzorciumi Értekezlet Budapest, 2010.09.23.

Az előadások a következő témára: "TÁMOP 1.1.3. „Út a munka világába” Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Konzorciumi Értekezlet Budapest, 2010.09.23."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 1.1.3. „Út a munka világába” Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Konzorciumi Értekezlet Budapest, 2010.09.23.

2 A program főbb paraméterei, ÉMRMK által teljesítendő indikátorai A projekt időtartama 24 hónap –hivatalos kezdési időpont: 2009.11.01. –projekt vége: 2011.10.31. –a résztvevők bevonása: 2011.04.30-ig Bevonandó összes létszám 970 fő, ebből –2010-ben 75% (728 fő) - eredeti terv –Képzésbe vontak aránya 72% (700 fő) –Képzést sikeresen befejezők: képzésbe vontak 86%-a (602 fő) –Munkatapasztalatot szerzett és / vagy elhelyezkedettek száma: programba vontak 62%-a (600 fő) Célcsoport költségvetése 1 441 M Ft, ebből –Támogatásra 1 159 M Ft (80,4%), működésre 282 M Ft 19,6%) –Támogatásból 2010 évre 899 M Ft (77,6%), 2011 évre 260 M Ft (22,4%) TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába”

3 A projekt 2010.08.31-ei állása 2010.08.31-ig bevont létszám: 750 fő (teljes projektlétszám 77,3%-a), ebből –Képzésbe vontak száma: 530 fő (bevont létszám 70,7%-a) –Bérköltség-támogatásba vontak száma: önálló (szolgáltatás+bérköltség-támogatás):220 fő képzés utáni bérköltség-támogatás:142 fő mindösszesen: 362 fő (teljes bevont létszám 48,3%-a) A képzések átlagos hossza 4,5 hónap Összesen 60 képzés indult (2010.08.31-ig), melynek TÁMOP 1.1.3. célcsoportjába tartozó ügyfél (is) résztvevője (ebből 12 „tisztán” 113-as) Bérköltség támogatás átlagos hossza 5,7 hónap TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába”

4 Bevonások megoszlása (B.-A.-Z.megye) TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába” Kirendeltség Bevonandó Képzésbe vont Bérköltség Összesen bevont Miskolc 12971 30 (+6)101 Encs 5330 12 (+12)42 Kazincbarcika 4130 1141 Tiszaújváros 1412 2 (+3)14 Mezőkövesd 137 3 (+7)11 Ózd 7733 22 (+13)55 Sárospatak 4432 4 (+27)36 Sátoraljaújhely 5941 9 (+10)50 Szerencs 6637 13 (+15)50 Edelény 5329 14 (+5)43 Szikszó 4816 32 Tokaj 2019 1 (+8)20 Putnok 174 59 Gönc 1510 3 (+2)13 Mezőcsát 1710 3 (+10)13

5 Bevonások megoszlása ( Heves, Nógrád megye) TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába” Kirendeltség Bevonandó Képzésbe vont Bérköltség Összesen bevont Eger 3419 625 Gyöngyös 2212 618 Hatvan 105 16 Heves 3217 6 (+6)23 Füzesabony 179 716 Pétervására 126 6 Salgótarján 7943 16 (+16)59 Balassagyarmat 1310 3 (+1)13 Pásztó 139 4 Szécsény 2112 416 Bátonyterenye 293 811 Rétság 84 4 (+1)8 Összesen 970530 220 (+142)750

6 Munkaerőpiaci szolgáltatások  Munkatanácsadás :  Egyéni98 fő  Csoportos207 fő  Összesen:305 fő  Pályatanácsadás:120 fő  Álláskeresési tanácsadás:190 fő  Munkaerőpiaci-és fogl-i inf.:250 fő (egy személy többfélét is kaphat) TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába”

7 Főbb prioritások  35 év alattiak: 431 fő  8 ált. végzettséggel nem rendelkezők: 32 fő  Szakképzetlen, elavult szakképzettség: 300 fő  Munkatapasztalat hiánya: 155 fő  Magát roma származásúnak valló: 119 fő  Gyermekét egyedül nevelő: 90 fő TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába”

8 2010. évi keretfelhasználás TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába” MegnevezésFelhasználás Évenkénti keret- megoszlások 2011. évre maradó keret A projekt teljes kerete 1 569 207 567 2009-2010. évi engedélyezett keret 1 097 003 917472 203 650 2009-2010 évi tény keretfelhasználás 2010.08.31-ig támogatási elemekre 230 510 973 működési költségekre, felhalmozásra 35 597 181 2009-2010 évi tervezett felhasználás 2010.09.01-től 2010.12.31-ig. támogatási elemekre 306 587 641 működési költségekre 31 285 972 2009-2010 évi keretből várhatóan nem kerül felhasználásra támogatási elemekre 362 273 934 működési költségekre 130 748 216 2011 évre maradó összes keret 965 225 800 Megnevezés Keretek 2010 évi keret- felhasználás 2011 évi igényelt keret Támogatásra fordítható keret 2010-2011 évre1 159 206 680537 098 614622 108 066 Működési célú ktsg.és felhalmozási keret 2010-2011 évre 410 000 88766 883 153343 117 734 Projekt teljes kerete1 569 207 567603 981 767965 225 800

9 TÁMOP 1.1.3 projekt negyedéves pénzügyi ütemezése TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába” Megnevezés 2010. 09. hó 2010. IV. n.év 2011. I. n.év 2011. II. n.év 2011. III. n. év 2011. X-XI hó 2011. évi tervezett össz. felhasz- nálás 2011. évi keret 2011. évi várható maradvány összege Támogatási elemek 68 000239 000150 000180 000190 000102 000622 000 0 Müködési célú ktsg. 5 00026 00035 00045 00053 00030 000163 000343 000180 000 Összesen73 000265 000185 000225 000243 000132 000785 000965 000180 000

10 Nyilvánosság A program teljes ideje alatt a nyomtatott, vagy elektronikus kommunikáció során, szóbeli tájékoztatókon, rendezvényeken felhívjuk - felhívtuk - a figyelmet arra, hogy a projekt az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. Nyitó rendezvények (munkáltatói fórumok) - a projekt által nyújtott lehetőségek ismertetése Központilag kiadott arculati elemek alkalmazása nyomtatott anyagokon Projekt szórólapok, tájékoztatók elhelyezése a kirendeltségi hirdetőtáblákon, illetve ügyfeleknek, munkáltatóknak történő átadása Helyi médiákban történő népszerűsítés ( kirendeltség-vezetők által, helyi televízióban, írott sajtóban ) Hírlevelek Folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a térség önkormányzataival, civil szervezeteivel Munkáltatói kapcsolattartás Ügyfelek tájékoztatása (egyéni, csoportos) Képzéslátogatások TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába”

11 Mentorok A mentori szolgáltatás közbeszerzési eljárása lefolytatására – a vonatkozó jogszabályi előírásokra tekintettel - közbeszerzési szakértőt kértünk fel. A vállalkozási szerződést megkötöttük a bonyolítóval (2009. őszén), a hirdetmény megjelentetésére azonban – a folyamatosan zajló egyeztetések, valamint a közbeszerzési, majd a beszerzési moratórium, a Kbt. változásai miatt - mind a mai napig nem került sor. Most, 2010.10.15-től ismét változott a Kbt, újra szükségessé vált a hirdetmény-tervezet módosítása. TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába”

12 A szakmai, pénzügyi megvalósulást befolyásoló tényezők  Tényleges indulás több hónapos csúszása (2 éves projekten belül 5 hónap)  256 M Ft átmeneti elvonása (2010.02.28.-04.23.)  Képzések csak áprilisban indulhattak  Célcsoport összetétele, motiválhatósága  Mentorálás hiánya (közbeszerzés)  Jogi környezet, eljárásrend hiánya  Jelentős eltérés a tervektől Képzési struktúra (tervezett átlagosan 7 hónap hosszúságú képzések ) Támogatási időtartamok (tervezett átlagosan 7 hónap hosszúságú támogatás) Fajlagos költségek (képzés 139 e Ft/fő/hó, bérköltség 102 e Ft/fő/hó, START EXTRA kártya) TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába”

13 A tervtől való eltérés korrigálásának eszközei  Teljes projekt-létszám (970 fő) tárgyévi bevonása  További 220 fő (a 2010.08.31-i állapothoz képest)  Eredeti allokációnak, indikátormutatóknak megfelelően Min. 160 fő képzésbe vonása, 60 fő részére szolgáltatással kombinált bérköltség támogatás  A minimális elvárást tükröző indikátorok (pl. képzést követő elhelyezés) magasabb szintű teljesítése  A képzésekbe vonást a lehető leghamarabb meg kell kezdeni, ügyelve a tanfolyamok időtartamára, ill. a munkaerőpiac által támasztott igényekre (képzést követő elhelyezés)  A bérköltség támogatásoknál figyelembe kell venni a támogatások tervezett átlagos hosszúságát és a tervezett támogatási mértéket  Tárgyévben befejeződő, rövidebb időtartamú bérköltség támogatások meghosszabbítása TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába”

14 A tervtől való eltérés korrigálásának lehetősége  2011.évi esetleges további bevonások (+25 % eltérési lehetőség a tervtől)  Fő probléma: évek közötti átcsoportosítás szükségessége/lehetősége? Projekt szinten kezelve a pénzügyi keretet: teljes egészében megvalósítható a projekt. TÁMOP-1.1.3 „Út a munka világába”