Aggregált tervezés
Tervek hierarchikus viszonya ÉVES ÜZLETI TERV (Hosszútáv (2-5 év) egy évre eső részét valósítja meg) Termelési vezérterv (Az egy hétre eső feladatot oldja meg) Aggregált termelési terv (Középtáv (egy év) egy hónapra eső részét valósítja meg)
Az aggregált terv inputjai és outputjai Termelés: induló munkaerő gépkapacitások termelési költségek készletezési ktgek Marketing: keresleti előrejelzés, promóció, akciók Pénzügy: pénzügyi kondíciók, költségadatok Humán erőforrások: képzési igény, munkaerő piaci információk Beszerzés: beszállítói kapacitások, költségek AGGREGÁLT TERV kapacitás, termelési ráta munkaerőállomány és -kihasználtság készletek és hátralékok alakulása igénybe veendő alvállalkozói kapacitások termelési költségek periódusonkénti bontásban
Tervezési módszerek Nem formalizált eljárások: nem ad optimális megoldást, de egyszerű a módszer – pl. Formalizált eljárások: matematikai modellek megoldásával optimális megoldást ad: költségminimalizálás – pl.
Kapacitásszintező stratégia Minden periódusban ugyanannyit termelünk Megvalósítás: készletezés túlóra alvállalkozó Előnye: állandó munkaerőszint Hátrányai: nagy készletek, ill. hiány
Keresletkövető stratégia Minden periódusban a keresletet kielégítő mennyiséget termelünk Megvalósítás: dolgozók felvétele, elbocsátása Előnye: nincsenek készletek Hátrányai: a kapacitásszint változtatása költséges magas szakértelmű munkaerő esetén nem alkalmazható
Kombinált stratégia Megkeressük a legnagyobb költségek forrásait => kiküszöböljük őket Megvalósítás: munkaerőszint változtatása, túlóra, készletezés, alvállalkozó… Előnye: kisebb költségek
Munkaerőtervezés 6 periódus (1 periódus 2 hónap) Dolgozók iránti igény: 6, 12, 18, 15, 13, 14 fő Jelenlegi munkaerőállomány: 10 fő Hiány (hátralék) nem megengedett Túlóra: max. 20%
Munkaerőtervezés Költségek: normál munkaidő: 200 ezer Ft/periódus túlóra: 50%-kal több az állásidőért is fizetünk felvétel 200 ezer Ft/fő elbocsátás 100 ezer Ft/fő
Kapacitásszintező stratégia 1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám 90 Nem dolgozik 9 Túlórázik Dolgozik 75 Felvétel Elbocsátás A létszámot úgy határozzuk meg, hogy azt túlórával növelve ki tudjuk elégíteni a legmagasabb igényt. 18/1,2 = 15
Kapacitásszintező stratégia 1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám 90 Nem dolgozik 9 Túlórázik Dolgozik 75 Felvétel Elbocsátás
Kapacitásszintező stratégia 1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám 90 Nem dolgozik 9 Túlórázik Dolgozik 75 Felvétel Elbocsátás
Kapacitásszintező stratégia 1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám 90 Nem dolgozik 9 Túlórázik Dolgozik Felvétel Elbocsátás Induló létszám 10 fő.
Kapacitásszintező stratégia Költségek 1 2 3 4 5 6 ∑ Alapbér 1,2 2,4 2,6 2,8 15 Állásidő 1,8 0,6 0,4 0,2 Túlóra 0,9 Felvétel Elbocsátás Összes ktg. 3,9 19,9 30,21,5 = 0,9 6200 eFt = 1,2 millió Ft
Keresletkövető stratégia 1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám Nem dolgozik Túlórázik Dolgozik Felvétel Elbocsátás 9
Keresletkövető stratégia Költségek 1 2 3 4 5 6 ∑ Alapbér 1,2 2,4 3,6 2,6 2,8 15,6 Állásidő Túlóra Felvétel 0,2 Elbocsátás 0,4 0,3 0,9 Összes ktg. 1,6 4,8 3,3 19,1 4100 eFt = 0,4 millió Ft
Kombinált stratégia I. 1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám Nem dolgozik Túlórázik Dolgozik 79 Felvétel 9 Elbocsátás
Kombinált stratégia I. Költségek 1 2 3 4 5 6 ∑ Alapbér 1,2 2,4 2,6 2,8 15 Állásidő 0,2 Túlóra 0,9 Felvétel 0,6 1,8 Elbocsátás 0,4 0,1 0,5 Összes ktg. 1,6 3,6 4,5 2,9 18,4
Kombinált stratégia II. 1 2 3 4 5 6 ∑ Igény 12 18 15 13 14 78 Létszám Nem dolgozik Túlórázik Dolgozik 10 83 Felvétel Elbocsátás
Kombinált stratégia II. Költségek 1 2 3 4 5 6 ∑ Alapbér 2,4 2,6 2,8 16,4 Állásidő 0,8 0,2 Túlóra 0,9 Felvétel 0,4 0,6 Elbocsátás 0,1 Összes ktg. 4,5 2,9 19,3
Termeléstervezés Termék iránti havi kereslet: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 jelenlegi létszám: 140 fő termelés: 10 db/fő/hó havi bér: 2000 €/fő (túlóra nincs) felvétel: 2000 € elbocsátás: 500 € raktárköltség: 32 € /db/hó nem hagyunk készletet a következő évre
Kapacitásszintező stratégia Termék iránti havi kereslet: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 Éves kereslet: 17 300 db => 1441,67 db/hó Dolgozók: 145 fő Termelés: 1450 db/hó
Kapacitásszintező stratégia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 P 1450 1350 I 950 2050 2100 1550 1700 2150 -350 Az utolsó hónapban nem maradhat készlet, ezért decemberben 17 300 - 11×1450 = 1350 db-ot termelünk => 135 dolgozó
Kapacitásszintező stratégia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 P 1450 1350 I 950 2050 2100 1550 1700 2150 -350 A készletszint nem lehet negatív!!!
Kapacitásszintező stratégia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 P 1450 1350 I 950 2050 2100 1550 1700 2150 -350 Újratervezés: 11. hónapig a kereslet: 16 300 db 1481,8 db/hó => 149 dolgozó => 1 490 db/hó 12. hónap: 17 300 - 1490×11 = 910 db => 91 fő
Kapacitásszintező stratégia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 P 1490 910 I 990 1680 2170 2260 1750 1640 1730 2020 2510 90 Költségek: Termelés: 1730 havi bér × 2000 €/fő/hó = 3 460 000 € Készlet: 18 440 × 32 = 590 080 € Felvétel: 9 × 2000 = 18 000 € Elbocsátás: (149-91) × 500 = 29 000 € Összesen: 4 097 080 €
Keresletkövető stratégia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ∑ D 500 800 1000 1400 2000 1600 1200 2400 3000 17300 P I 50 80 100 140 200 160 120 240 300 1730 + 30 20 40 60 350 - 90 390
Keresletkövető stratégia Költségek: Termelés: 1730 havi bér × 2000 €/fő/hó = 3 460 000 € Készlet: 0 × 32 = 0 € Felvétel: 350 × 2000 = 700 000 € Elbocsátás: 390 × 500 = 195 000 € Összesen: 4 355 000 €
Kombinált stratégia Két félévre bontva a tervezést (pl.): 1. félév kereslete: 7300 db (122 fő) 2. félév kereslete: 10 000 db (167 fő) A 11. hónapban ismét negatív készlet lenne => 180 fő 12. hónap: 98 fő Összköltség: 3 924 240
Költségek Szintező Követő Kombinált termelés (bérktg) 3 460 000 készlet 590 080 298 240 új dolgozó 18 000 700 000 116 000 elbocsátás 29 000 195 000 50 000 Összesen 4 097 080 4 355 000 3 924 240
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet Vezérprogram Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet Vezérprogram Gyártás kezdete Az előrejelzés és a megrendelés közül a nagyobbat vesszük figyelembe.
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram Gyártás kezdete 85 – 42 = 43 Marad készlet, nem kell elindítani a termelést
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram Gyártás kezdete 43 – 40 = 3
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 -37 Vezérprogram Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 -37 Vezérprogram Gyártás kezdete Hiány lenne, le kell gyártanunk egy sorozatot
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete Az átfutási idő egy hét, ezért a gyártást a 2. héten megkezdjük.
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 -27 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 -27 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 -7 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 73 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 73 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 73 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 73 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete
Termelési vezérprogram Fűnyíró Sorozat: 80 db Átfutási idő: 1 hét Január Február Készlet 85 1 2 3 4 5 6 7 8 Előrejelzés (D) 40 30 Megrendelés 42 15 Tervezett készlet 43 53 23 73 Vezérprogram 80 Gyártás kezdete