A Vasútegészségügyi NKK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának bemutatkozása FEB Ülés, 2012. november 23.

Elhelyezkedés, adottságok

Intézetünk tevékenységi köre: Alaptevékenység körében: OEP finanszírozott járóbeteg szakellátás OEP finanszírozott fogászati ellátás Vállalkozási tevékenység körében: Foglalkozás-egészségügyi ellátás Térítéses járóbeteg- és fogászati ellátás Pszichológiai alkalmassági vizsgálatok Szűrővizsgálatok (menedzserszűrés)

Telephelyeink Rendelőintézet Fogl-eü.rendelő Fogászat Rendelőintézet Fogl-eü.rendelők Fogászatok Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogl-eü.rendelő Fogászat

Ellátási területünk Szombathely 12 háziorvosi körzet Vidék 16 település, 9 háziorvosi körzettel

Ellátási terület 01-04. körzet Rumi úti rendelő Szombathely 01-04. körzet Rumi úti rendelő Dr. Rőthy István, Dr. Ruzsa Erzsébet, Dr. Péter László, Dr. Nagy Éva 08-13. körzet Szent Márton úti rendelő Dr. Kovács Éva, Dr. Varga István, Dr. Szatmári Éva, Dr. Gaál Péter, Dr. Rózsás László, Dr. Birosz Béla 14-15. körzet Selmec utcai rendelő Dr. Altai Éva, Dr. Morvay Adrienn Falvak, községek Dr. Meggyesi Gabriella: Acsád, Meszlen, Vasszilvágy Dr. Csanaki Miklós: Bozzai, Vép I. körzet Dr. Lascsik Edit: Porpác, Bögöt Dr. Teleki György: Táplánszentkereszt Dr. Dóka Imre:Söpte, Salkövetkút, Vassurány, Vasasszonyfa Dr. Szabó László: Szeleste, Pósfa Dr. Tímár Péter: Vát, Nemesbőd Dr. Tüske Zsuzsanna: Vép II. körzet Dr. Garda Károly: Vép gyermekkörzet

Ellátási területünk Vasasszonyfa Meszlen Acsád Vasszilvágy Söpte Vassurány Szeleste és Pósfa Salköveskút Vát Porpác és Bögöt Nemesbőd Vép Bozzai Táplánszentkereszt

A szombathelyi divízió betegforgalmi és finanszírozási helyzete

A szombathelyi divízió finanszírozott óraszámának alakulása 2003 2009 2011 2013 Orvos óra 727 759 751 713 Nem orvos óra 52 124 150 összesen 779 811 875 863 Sopron 195 132 126 123 15 30 45 210 147 156 168 Mindösszesen 989 958 1031 Fogászat 163,5 115

Humánerőforrás-létszám 2012.10.01-i állapot szerint Munkakör Munka- vállaló Közre- működő Összesen Szakorvos 26 58 84 Pszichológus 1 2 Egyéb diplomás szakdolgozó 6 7 Informatikus Asszisztens 55 - Masszőr 3 Egészségügyi operátor Gazdasági terület 9 10 Fizikai dolgozók ÖSSZESEN: 113 62 175

A szombathelyi divízió betegforgalmának alakulása (alapellátás és labor nélkül) 2003 2009 2011 eset pontszám Orvosok által ellátott járóbeteg szakr. 139 474 194 858 078 113 941 233 102 813 129 235 256 219 666 Nem orvosok által ellátott járóbeteg sz. 24 869 18 109 356 26 615 36 612 419 33 480 68 478 484 Összesen 164 343 212 967 434 140 556 269 715 232 162 715 324 698 150 Sopron 20 656 28 292 330 13 820 17 861 577 17 028 24 732 373 7 004 10 618 939 4 502 7 866 614 5 851 8 880 462 27 660 38 911 269 18 322 25 728 191 22 879 33 612 835 Mindösszesen 192 003 251 878 703 158 878 295 443 423 185 594 358 310 985

A szombathelyi divízió infrastrukturális helyzete

Infrastruktúra - Szombathely Vasút út 6.sz. Rendelőintézet

Infrastruktúra - Sopron

Infrastruktúra – vidéki telephelyek Balatonfüred TAPOLCA BALATONFÜRED VESZPRÉM ZALAEGERSZEG CELLDÖMÖLK

A szombathelyi divízió pénzügyi helyzete

DIVIZIONÁLIS EREDMÉNY ALAKULÁSA 2007-2011. (E Ft) 2008 2009 2010 2011 Eredmény 15 952 27 559 -9 244 -6 941 25 919

OEP bevételek megoszlása 2007-2011. (E Ft)

Vállalkozási és egyéb bevételek megoszlása 2007-2011. (E Ft)

BEVÉTELEK OEP-től származó bevételek alakulása 2007-2011. (E Ft) 2008 2009 2010 2011 Járóbeteg szakellátás 316 837 372 859 348 487 347 948 401 634 Fogászati ellátás 20 468 18 663 23 881 25 282 22 888 Labor bevétel 11 178 15 884 14 520 16 681 20 133 TAJ ellenőrzés bevétele 3 313 7 595 7 936 8 487 Vizitdíj 23 919 7 266 OEP egyszeri támogatás 13 129 ÖSSZESEN: 372 402 417 985 394 483 410 977 453 142

BEVÉTELEK Vállalkozási és egyéb bevételek alakulása 2007-2011. (E Ft) Foglalkozás-egészségügyi ellátás 56 509 63 743 61 944 62 255 67 705 Fegyveres pszichológiai vizsgálat 1 138 1 646 1 119 1 213 1 224 Térítéses járóbeteg ellátás 377 1 205 1 040 771 792 Térítéses fogászati ellátás 2 285 2 575 4 105 4 705 3 921 Egyéb térítéses ellátás 10 6 3 Egyéb váll.bevételek 4 202 3 524 5 002 3 680 9 597 Egyéb bevételek 15 887 7 128 6 968 5 918 6 852 ÖSSZESEN: 80 409 79 827 80 177 78 546 90 091

Kiadások megoszlása 2007-2011. (E Ft)

KIADÁSOK Anyagköltség alakulása 2007-2011. (E Ft) 2008 2009 2010 2011 Eü. anyagok ( gyógyszerek, vegyszerek, szakmai anyagok) 18 220 18 624 18 870 18 578 18 792 Közüzemi díjak (vízdíj, gázdíj, áramdíj) 10 220 11 905 12 750 11 096 9 729 "Egyéb" anyagok 7 449 8 689 8 933 8 405 10 619 ÖSSZESEN: 35 889 39 218 40 553 38 079 39 140

KIADÁSOK Szolgáltatások és egyéb kiadások alakulása 2007-2011. (E Ft) 2008 2009 2010 2011 Bérleti díjak 11 661 11 241 11 089 11 264 11 109 Karbantartás 6 411 5 444 5 933 8 260 7 149 Javítás 3 606 2 259 4 325 6 164 4 627 Vállalkozó orvosok 65 617 84 119 84 876 77 202 92 230 Labor költség 11 348 13 491 16 446 19 186 25 516 "Egyéb" szolgáltatások 11 017 11 850 10 892 12 063 12 836 ÉCS 10 780 12 630 14 999 14 689 18 973 Ráfordítások 6 706 11 716 11 525 18 475 13 330 ÖSSZESEN: 127 144 152 751 160 086 167 301 185 770

KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások alakulása 2007-2011. (E Ft) 2008 2009 2010 2011 Bérköltség 188 172 189 261 194 637 194 808 200 745 Egyéb személyi jellegű kifizetés 22 431 25 446 28 233 40 092 34 005 Járulékok 63 222 63 577 60 395 56 183 57 654 ÖSSZESEN: 273 824 278 284 283 265 291 083 292 404

A szombathelyi divízióban 2007-2011 A szombathelyi divízióban 2007-2011. között megvalósult beruházások (E Ft) Megnevezés 2007 2008 2009 2010 2011 Építészeti beruházások - 3 039 12 670 53 007 27 423 Orvosi műszerek, eszközök 15 770 4 311 768 6 274 18 485 Informatikai beruházások 1 404 3 527 436 432 Egyéb beruházások 140 565 1 019 Összesen 17 314 10 389 17 530 59 717 47 359

2009-2010. év folyamán megvalósult felújítási munkálatok: Igazgatási részleg felújítása Új étkező helyiség kialakítása Gyógyszertár létrehozása

2010-2011. év folyamán megvalósult energetikai korszerűsítések Fűtésrendszer korszerűsítése Kazánok cseréje Nyílászárók cseréje Homlokzat hőszigetelése Lapostető szigetelése Villámhárító rendszer cseréje

Felújítások nettó költsége Gáz és fűtésrendszer korszerűsítése: 35.888,-eFt Nyílászáró csere: 17.120,-eFt Villámhárítás kiépítése: 1.126,-eFt Tető hőszigetelése: 6.792,-eFt Homlokzat hőszigetelése: 19.280,-eFt

Kazánok cseréje (MÁV ZRt által finanszírozott beruházás)

KEOP pályázat

Homlokzatszigetelési munkák (2011. január-április) A KEOP-5.1.0-2009-00032 számú „A Vasútegészségügyi Szolgáltató KHT. Szombathelyi Egészségügyi Központ energiahatékonysági fejlesztése és korszerűsítése” tárgyában kiírt pályázat során megvalósult felújítási munkálatok: Nyílászárók cseréje (2010. július-október) Homlokzatszigetelési munkák (2011. január-április) Kiegészítő munkálatok (2011. január-április)

A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztáshoz képest 2011-ben kb A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztáshoz képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást értünk el.

Gázfogyasztás díja a Vasúteü. NKK Kft Szombathelyi Eü Gázfogyasztás díja a Vasúteü. NKK Kft Szombathelyi Eü. Központjában 2007-2011. (E Ft) A beruházást megelőző 3 év átlagfogyasztásának díjához képest 2011-ben kb. 30%-os megtakarítást értünk el.

Ilyen volt…

… ilyen lett

Ilyen volt…

… ilyen lett

Ilyen volt…

… ilyen lett

További megvalósult fejlesztések

Még szükséges felújítási munkálatok

SWOT Erősségeink jó hírnevünk, folyamatosan növekvő betegforgalmunk előjegyzett időpontban történő ellátás rendelőnk jó elhelyezkedése felújított, egységes épület folyamatosan fejlesztett műszerpark, ennek köszönhetően magas színvonalú műszerezettség a megvalósult beruházások miatt emelkedő betegelégedettség, illetve a munkavégzés körülményeinek javulása miatt javuló dolgozói elégedettség jól képzett szakdolgozók, rugalmas helyettesítés

SWOT Gyengeségeink elavult infrastruktúra orvosok elvándorlása szakasszisztens képzések hiánya szakdolgozói bérek elmaradása a környező intézményekhez képest  

SWOT Lehetőségeink implantológia fogszabályozás térítéses ellátások növelése menedzserszűrések oltópont

SWOT Fenyegetések ellátási terület bizonytalansága orvosok elöregedése, elvándorlása személyi jellegű minimumfeltételeknek történő megfelelés a szakasszisztensi képzések hiánya miatt

További terveink ambuláns műtő kialakítása implantológia fogszabályozás belső felújítás PACS rendszer kiépítése műszerpark folyamatos bővítése, korszerűsítése

Köszönjük a figyelmet!