Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kibővített Rektori Kabinet Ülés Ráckeve - 2011. január 13. KÖSZÖNTÖM A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐIT! Balogh József kollégiumigazgató Tartalmas és hasznos munkát.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kibővített Rektori Kabinet Ülés Ráckeve - 2011. január 13. KÖSZÖNTÖM A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐIT! Balogh József kollégiumigazgató Tartalmas és hasznos munkát."— Előadás másolata:

1 Kibővített Rektori Kabinet Ülés Ráckeve január 13. KÖSZÖNTÖM A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐIT! Balogh József kollégiumigazgató Tartalmas és hasznos munkát kívánok mindenkinek.

2 „Egy lehetséges megközelítés a Kandó Kálmán Kollégium felújításának finanszírozására”

3 A beruházás egyösszegű megváltása Teljes kiadás (Ft) Beruházás + Áfa Áfa Hitelfelvétel miatti kamat kötelezettség( 8 év, %-os kamat ) Összesen Megjegyzések  Önrész nagysága  Futamidő hossza  Kamat mértéke  Pontos számítás

4 Folyamatosan megjelenő költségek Éves kiadások (Ft/év) Éves törlesztendő részlet( 8 egyenlő részlet ) Éves üzemeltetéskb Összesen Megjegyzések  Személyzet (szakmai, technikai)  Üzemeltetés (napi működés, rezsi, karbantartás)  3 – 5 év utáni tervszerű beszerzések, felújítások

5 Lehetséges finanszírozási alternatívák A. Finanszírozási változat (Ft/év) Egyenlő költségviselés Minisztérium50% Óbudai Egyetem50% Összesen B. Finanszírozási változat (Ft/év) Meglévő szerződés szerint Minisztérium42% Óbudai Egyetem58% Összesen

6 Érvek az egyenlő költségviselés mellett A Minisztériumot meg kell győzni, hogy a költségek legalább felét finanszírozza meg! Indokok:  Nem „PPP típusú” konstrukcióban valósul meg a felújítás.  Rövidebb a futamidő (20 év helyett év).  Összességében megtakarítás jelentkezik mind az Egyetem, mind pedig, a Minisztérium részére.  A futamidő végén nincs tulajdoni és elszámolási vita.  Felmutatható eredmény az új kormányzat számára.

7 Az Egyetem forrásai - bevételi oldal Megjegyzések  Lakhatási normatíva felhasználása – EHÖK egyetértés.  Kollégiumi térítési díj meghatározása – EHÖK egyetértés.  A teljes lakhatási normatíva keret felhasználásra kerül. Bevételi lehetőségek (Ft/év) Lakhatási normatíva keret 450 x x Kollégiumi férőhely normatíva 450 x x Kollégiumi térítési díj 450 x x Összesen

8 B. „rosszabb” változat egyenlege Megjegyzések  8 – 10 éven keresztül ilyen nagyságrendű központi egyetemi kiegészítés szükséges.  Az induló önrész nagysága, és a futamidő hossza nagyban befolyásolja a teljes költséget.  Az állami kezességvállalás és egy kedvező kamat a segítségünkre lehet. Egyenleg (Ft/év) - B. változat Óbudai Egyetem kiadása Óbudai Egyetem bevétele Hiány

9 Egyéb egyetemi források Megjegyzések  Bizonytalan bevételi lehetőségek  Részben felhasználható tételek (AKT)  Csak biztonsági tartalékként kezelhető források Egyéb bevételi lehetőségek  Nyári és évközi szállásértékesítés  Konditerem piaci hasznosítása  Büfé kiadása, bérbeadása  Egyéb infrastruktúra (informatikai területek) bérbeadása

10 Kiegészítő információk  Jogszabályi kérdések (ÓE – HÉROSZ, ÓE – Minisztérium)  Időkorlátok (felvételi eljárás meghirdetése, bérleményi szerződések)  Férőhely kapacitás alakulása (Kandó, ELTE, Terminus Hotel)  Lakhatási normatíva keret (nincs mozgástér)  Hallgatói igények (kérelmezők – elutasítottak)  EHÖK közreműködésének és szerepvállalásának lehetősége  Komoly egyetemi infrastruktúra jön létre!

11 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "Kibővített Rektori Kabinet Ülés Ráckeve - 2011. január 13. KÖSZÖNTÖM A TANÁCSKOZÁS RÉSZTVEVŐIT! Balogh József kollégiumigazgató Tartalmas és hasznos munkát."

Hasonló előadás


Google Hirdetések