MILYEN MÉLY A GÖDÖR? A KÓRHÁZAK GAZDASÁGI HELYZETÉNEK FELMÉRÉSE DR. RÁCZ JENŐ-DEMES ISTVÁNÉ-TOMJANOVICS GÉZA BALATONFÜRED 2008. OKTÓBER 17.

Az előadások a következő témára: "MILYEN MÉLY A GÖDÖR? A KÓRHÁZAK GAZDASÁGI HELYZETÉNEK FELMÉRÉSE DR. RÁCZ JENŐ-DEMES ISTVÁNÉ-TOMJANOVICS GÉZA BALATONFÜRED 2008. OKTÓBER 17."— Előadás másolata:

1 MILYEN MÉLY A GÖDÖR? A KÓRHÁZAK GAZDASÁGI HELYZETÉNEK FELMÉRÉSE DR. RÁCZ JENŐ-DEMES ISTVÁNÉ-TOMJANOVICS GÉZA BALATONFÜRED 2008. OKTÓBER 17.

2 A FELMÉRÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG EGVE EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ABACOM KFT. 98 KÓRHÁZ (77%)

3 A FELMÉRÉSBEN EGYÜTT NEM MŰKÖDŐK 30 KÓRHÁZ (23%): –ÖNKOMÁNYZATI 10 –ÁLLAMI 6 –ÖK-I GT 4 –ÖK-I KISZERV. 7 –VASUTEÜ. 1 –ALAPÍTVÁNYI 1 –EGYHÁZI 1 EZ ÚTON IS SZERETNÉM „MEGKÖSZÖNNI” EGYÜT NEM MŰKÖDÉSÜKET

4 A MÓDSZER/1. BEKÉRT ADATOK ALAPJÁN 2007. DEC. 31. TÉNY 98 INTÉZMÉNYNÉL KALKULÁLT 2007. DEC.31. 128 INTÉZMÉNYNÉL BEKÉRT ADATOK ALAPJÁN 2008. JUN.30. TÉNY 98 INTÉZMÉNYNÉL KALKULÁLT 2008. JUN.30. 128 INTÉZMÉNYNÉL BEKÉRT ADATOK ALAPJÁN PROGNOSZTIZÁLT 2008. DEC. 31-ÉN 98 INTÉZMÉNYNÉL KALKULÁLT ÉS PROGNOSZTIZÁLT 2008. DEC.31- ÉN 128 INTÉZMÉNYNÉL A FENTI ADATOK VISZONYÍTÁSAI

5 A MÓDSZER/2 A 2008. ÉV VÉGÉRE PROGNOSZTIZÁLT ÉRTÉKNÉL: –BEVÉTEL: AZ INTÉZMÉNYI ADATOK ALAPJÁN A DEC. 31- IG RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TVK MAXIMÁLIS KIHASZNÁLÁSA –KIADÁS: A TERVEZETT MINIMÁLISAN BIZTOS KIADÁSOK

6 A MÓDSZER/3 KALKULÁCIÓ 98-RÓL 128-RA: –A NEM JELENTETT KÓRHÁZAK ARÁNYOSAN BECSÜLT ÉRTÉKEINEK 50%-A KERÜLHETETT FIGYELEMBE VÉTELRE –AZAZ A BEVÉTELT TÚL KALKULÁLTUK, A KIADÁSOKAT ALUL KALKULÁLTUK, AZ ADÓSSÁGOT ALUL KALKULÁLTUK

7 MÓDSZER/4 EGYENLEG=ÖSSZES BEVÉTEL- (ÖSSZES KIADÁS+HITEL+SZÁLLÍTÓI LEJÁRT TARTOZÁS)

8 EREDMÉNYEK 2008 DEC.31. PROGNÓZIS NEGATÍV EGYENLEG eFt-ban EGYETEM4 13 229 684 EGYHÁZI K. 4 282 384 FŐV. ÖK. 11 9 326 173 ORSZ INT. ÉS SZAKKÓRH. 12 11 383 859 MEGYEI K. 15 9 011 285 VÁROSI K. 52 15 737 819 ÖSSZ.98 58 971 204 NEM.JEL. BECSÜLT 30 9 026 205 ORSZ. ÖSSZ. (BECSÜLT) 128 67 997 409

9 A 98 ADATOT SZOLGÁLTATÓ KÖZÜL POZITÍV EGYENLEG 13(13,3%) NEGATÍV EGYENLEG 85(86,7%) EBBŐL KIEMELTEN KRITIKUS 18(18,37%)

10 A NEGATÍV EGYENLEG VÁLTOZÁSA A 2007. ÉV VÉGI 51,7 mrd Ft ADÓSSÁG 2008. KÖZEPÉRE 2 mrd-DAL CSÖKKENT EZ PROGNOSZTIZÁLTAN AZ ÉV VÉGÉRE EZ ELŐZŐ ÉVIHEZ KÉPEST 16,3 mrd Ft-TAL (31,5%) NÖVEKEDVE KÖZEL 68 mrd Ft-RA NŐ

11 NEGATÍV EGYENLEG AZ ÖSSZES BEVÉTEL %-ÁBAN A NÖVEKEDÉS ABSZOLÚT ÉS RELATÍV MÉRTÉKBEN IS SZÁMOTTEVŐ ÁLTALÁBAN 4%-IG BELSŐ MENEDZSELÉSSEL MEGOLDHATÓ 8-IG VÁLSÁGMENEDZSELÉS KÜLSŐ SEGÍTSÉGGEL 8% FELETT GENERÁLIS, ÁGAZATI SZINTŰ BEAVATKOZÁS SZÜKSÉGES

12 KÖVETKEZTETÉSEK/1. AZ INTÉZMÉNYEK 1/-ÉNAK NEM ÉRDEKE, HOGY TISZTÁN LÁSSUNK RETROSPEKTÍV ADATSZOLGÁLTATÁS MINDIG VITÁKRA ADHAT OKOT SOK ADAT A 2007. ÉVI VÁLTOZÁSOK MIATT ALIG VETHETŐ ÖSZE A KORÁBBIAKKAL A HUMÁN ERŐFORRÁS ADATOKBÓL MOST CSAK RÉSZKÖVETKEZTETÉSEKET LEHET LEVONNI, TOVÁBBI FELDOLGOZÁSOK SZÜKSÉGES A RÉSZLETES ELEMZÉSEKET ELJUTTATJUK AZ EÜM-BE ÉS AZ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE IS

13 KÖVETKEZTETÉSEK/2. AZ ADÓSSÁG ÖSSZ MENNYISÉGE NÖVEKEDETT AZ ELADÓSODOTT INTÉZMÉNYEK SZÁMA TOVÁBB NŐTT, AZ ADÓSSÁG EGYES INTÉZMÉNYEKNÉL KEZELHETETLEN MÉRTÉKŰ AZ ELADÓSODÁS MÉRTÉKE KÍSÉRTETIESEN MEGEGYEZIK A 2007. ÉVI+A 2008. ÉVI E-ALAP MEGTAKARÍTÁSÁVAL HA EZEK A PÉNZEK KIOSZTÁSRA KERÜLNÉNEK GYAKORLATILAG MEGSZŰNNE AZ ADÓSÁG ÁLLOMÁNY A KONVERGENCIA PROGRAM KERETEIN BELÜL PLUSZ PÉNZ NÉLKÜL IS MEGOLDHATÓ AZ ADÓSSÁG PROBLÉMÁJA

14 KÉRDÉSEK A BESZÁLLÍTÓK HAJLANDÓK-E ÉS KÉPESEK-E A JELEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT EZT AZ ADÓSSÁGOT MEGFINANSZÍROZNI? MENNYIBE KERÜL EZ NEKÜNK? ELVITTE-E AZ ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYI VILÁGVÁLSÁG AZ E- ALAP MEGTAKARÍTÁSAIT? MIRE KÉSZÜLJÜNK MÉG AZ IDÉN ÉS HOGYAN TERVEZZÜNK A JÖVŐ ÉVRE? HOGYAN VALÓSULHAT MEG EZEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT A BIZTONSÁG ÉS PARTNERSÉG PROGRAM?

15 MENNYIRE MÉLY A GÖDÖR? BANDI A LÓ TÖRTÉNETE

16 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET