Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2009. évi költségvetése.

Az előadások a következő témára: "Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2009. évi költségvetése."— Előadás másolata:

1 Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 2009. évi költségvetése

2 A 2009. évi költségvetés alakulása Változások a 2008. évi tervhez: Az állami támogatás forráscsökkenése 2,25 % A saját bevételek növekedése 14,8 % A szakorvosképzés bevétele várhatóan 10,7 %-kal lesz kevesebb

3 Az OEP bevétel alakulását befolyásoló tényezők Változások 2009. április 1-től: A teljesítmény-volumenkorlát (TVK) megszűnik A HBCS-súlyszám érték a bázis 70 %- áig 150 eFt A 70 % fölötti teljesítés lebegő súlyszám-értéken

4 A belső költségvetés szerinti előirányzatok alakulása 2008-2009. (mFt)

5 A belső költségvetés szerinti előirányzatok megoszlása 2009-ben

6 A képzési-, fenntartási- és tudományos előirányzat klinikatámogatás nélkül (mFt) 2007-2009.

7 A karok közvetlen kiadási előirányzatai és azok fedezettsége 2009-ben (mFt)

8 OKM-támogatás változása (eFt) 2008-2009. Megnevezés20082009változás Képzési+tudományos+fenntartói támogatás4 601 7384 464 254-137 484 Klinikatámogatás615 000 0 Centrum-hatáskörben kezelt hallgatói előirányzat135 994160 55324 559 Központi támogatás felosztásából000 Közoktatási előirányzat42 12941 830-299 GYES, GYED15 0456 460-8 585 OM támogatás összesen5 409 9065 288 097-121 809 DE központi kiadások995 320883 939-111 381 Centrum központi kiadások891 893963 87171 978 Karközi kiadások116 621224 529107 908 DE-, Centrum-központi és karközi kiadások összesen2 003 8342 072 33968 505 0 Kari szervezeti egységek kiadásai3 750 7783 658 478-92 300 Üzemeltetés586 740431 125-155 615 Kari közvetlen kiadások összesen4 337 5184 089 603-247 915 Kiadások összesen6 341 3526 161 942-179 410

9 OEP bevételek változása kasszánként (Mrd Ft)

10 Centrum központi kiadások megoszlásának alakulása

11 A költségvetés 2009. évi tartalékai (mFt) Likviditási alap 500 Hiánytörlesztési támogatás 70 Vezetői tartalék 65 Beruházási tartalék 80 Bértartalék 65 Hitelezési alap 100 Differenciálási bértartalék 105 Pályázati önrészek 600

12 Szakorvosképzés 2008. évi terv 2008. évi tény 2009. évi terv Létszám: 447 fő 422 fő 402 fő Bevétel (eFt): 1 673 420 1 573 269 1 494 763 Kiadások (eFt): Személyi juttatás 1 062 999 1 047 814 1 013 455 Munkaadókat terhelő járulékok 331 007 327 460 321 513 Dologi kiadás 279 414 126 295 159 795 Összes kiadás: 1 673 420 1 501 569 1 494 763

13 Költségvetési fedezettel biztosított központi fejlesztések 2009. Megnevezés Összes előirányzat (mFt) NFT II. TIOP 1.3.1 60,0 Sebészeti műtéttani Intézet magastető bővítés és tetőtér beépítés 2,5 Textilraktár kialakítás 2,9 Urológia ambulancia rekonstrukció 20,0 Auguszta régi épület salétromosodás elhárítása 17,0 E-lázlap bevezetés 2009. évi kiadásai 30,0 Összesen 132,4