A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 2006. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE (háttéranyag a sajtó munkatársai részére) A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 2006. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE.

Az előadások a következő témára: "A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 2006. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE (háttéranyag a sajtó munkatársai részére) A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 2006. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE."— Előadás másolata:

1 A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 2006. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE (háttéranyag a sajtó munkatársai részére) A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 2006. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE (háttéranyag a sajtó munkatársai részére)

2 Helyzetelemzés  A tervezett támogatás a 2005. évi szinten alakul, amely biztos alapot nyújt a stabilitás megteremtéséhez.  Az alapvető képességeket és a szövetségi felajánlásainkat tartani tudjuk.  Fejlesztési programok folytatódnak.  Támogatások felhasználása szabályozottan, átláthatóan, a fő célkitűzésekkel összhangban történik.  Szervezeti korszerűsítés az előzetes tervek alapján folytatódik.

3 2006. évi tervezett források Forrás Támogatás, bevétel (Mrd Ft) Támogatás277,6 Bevétel (OEP)5,5 Összesen283,1

4 A tervezett költségvetés 283, 1 Mrd HUF

5 Hazai személyi juttatások és járulékai Állománycsoport Költségvetési létszám 20052006 tervezési HT Tiszt, tiszthelyettes16 93515 215 Szerződéses, legénységi8 1007 477 Közalkalmazott, köztisztviselő6 9266 340 Hallgatók850650 Összesen32 81129 682  2006. évi reálbér-fejlesztés : 5 % - Reálértéken 8–8,5 % - Adójogszabályok változásaiból + 3–3,5 % 118, 9 Mrd Ft + 118, 9 Mrd Ft

6  MH csapatainak logisztikai jellegű költségvetése: 9 Mrd Ft  Központi költségvetés: 17,5 Mrd Ft  Fejlesztési programok: 11,7 Mrd Ft - Híradó, informatikai és EHV fejlesztési program: - Gépjármű program: - BTR-80 harcjármű korszerűsítés - Fegyverzettechnika - Egészségügyi támogató képesség - Ruházat, élelmezés, üzemanyag  GRIPEN program: 20,3 Mrd Ft - Gripen bérleti program: 7 db repülőgép rendszerbeállítása - Gripen fegyverzeti program: fegyverzeti eszközök és AMRAAM rakéták beszerzése - repülőterek fejlesztése  Nemzetközi kiadások (logisztikai jellegű): 3,8 Mrd Ft + 62,3 Mrd Ft Fejlesztési, logisztikai jellegű kiadások

7  Központi beruházások: 3,4 Mrd Ft - Lakásépítés - Lakástámogatás - MH Központi Honvéd Kórház - GRIPEN: infrastrukturális beruházások  Intézményi kiadások: 33,8 Mrd Ft - Elhelyezési tender - Őrzésvédelmi feladatok - Központi feladatok - Szennyező források mentesítés - HM I. működtetés, karbantartás - Nyugdíjas otthon kapacitás bérlet - Egyéb kiadások - Nemzetközi feladatok + 37, 2 Mrd Ft Infrastrukturális és őrzésvédelmi kiadások

8 Nemzetközi feladatok  Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához: 2,5 Mrd Ft - Radarbeszerzés - Légierő vezetési rendszer korszerűsítése - Légvédelmi vezetési rendszer fejlesztései - Nemzeti regionális légtér-szuverenitási rendszer fejlesztése  Hozzájárulás a NATO és az EU költségvetéséhez: 2,6 Mrd Ft  Nemzetközi békefenntartó feladatok: 16,9 Mrd Ft  Kanadai Repülőhajózó képzés (NFTC): 3,4 Mrd Ft 25,4 Mrd Ft + 25,4 Mrd Ft

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok 18,7 Mrd Ft

10 Egyéb Fejezeti tartalék: 8,3 Mrd Ft A HM és teljes háttérintézményi kör normál működési kiadásai, valamint az általuk ellátott tárcaszintű feladatok kiadásai: 10,4 Mrd Ft Egyéb feladatok összesen: 1,7 Mrd Ft 20,4 Mrd Ft + 20,4 Mrd Ft