Vállalati Információs Rendszerek

Az előadások a következő témára: "Vállalati Információs Rendszerek"— Előadás másolata:

1 Vállalati Információs Rendszerek
Holyinka Péter 2008/2009 I. félév

2 Követelmény hétig: kiskereskedelmi Vállalat üzleti folyamatainak megismerése 11. héten az órán zh, az aláírás megszerzéséért (min 50%) pótlása: a 15. héten (vizsgaidőszak) hétig: Konkrét VIR bemutatása, folyamatmodellezés, BPR Vizsga: Szóbeli kollokvium

3 A vállalat mint rendszer
Cég Gazdálkodó szervezet Vállalat erőforrások erőforrások Valóságos Működő Gazdasági Nyílt

4 Üzleti kapcsolatok Vevők Szállítók Cég Bankok Állam

5 A működés, vállalati funkciók
Értékesítés Beszerzés Készlet- gazdálkodás Gyártás Pénzügy Humán erőforrás

6 Külső információs kapcsolatok
Vevők Szállítók Cég Bankok Állam

7 Vevői információs kapcsolatok
Adatfolyam Irány Reklámok, ismertetők Vevői ajánlatkérés Vevői ajánlat Vevői megrendelés Vevői megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Szállítólevél Kimenő számla

8 Szállítói információs kapcsolatok
Adatfolyam Irány Reklámok, ismertetők Szállítói ajánlatkérés Szállítói ajánlat Szállítói megrendelés Szállítói megrendelés visszaigazolás Szállítási értesítés Szállítólevél Bejövő számla

9 Banki információs kapcsolatok
Adatfolyam Irány Átutalási megbízás Értesítés átutalásról Egyenlegközlés Lekötési megbízás Stb.

10 Állami információs kapcsolatok
Adatfolyam Irány Adatközlés Bevallások Fizetési felszólítás Stb.

11 Cél – folyamat - szervezet
Üzleti célok Üzleti folyamatok (szabályozott tevékenységek sorozata) Szervezet

12 Üzleti folyamatok a szervezetben
Egység 11 Tevékenység 11 Egység 1 Tevékenység 12 Egység 12 Tevékenység 13

13 Információs rendszer és követelmények
Az információs rendszer az információk, adatok, eljárások (manuális és automatizált) szervezett rendszere, célja az üzleti célok elérésének hatékony, elvárt szintű támogatása.

14 Információs rendszer és követelmények
„Az üzleti folyamatok információval szemben támasztott követelményei: effectiveness: az üzleti folyamat szempontjából releváns, korrekt, konzisztens, melyet megfelelő időben és minőségben nyújt a rendszer, efficiency: az információ ellátás az erőforrások optimális felhasználásával történik,

15 Információs rendszer és követelmények
confidentality: az információ védelme az illetéktelen hozzáféréstől, integrity: az információ az üzleti elvárásoknak megfelelően teljes, pontos, availability: mind az információk, mind az IT erőforrások az üzleti folyamatok igényének megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása,

16 Információs rendszer és követelmények
compliance: az üzleti folyamatokat érintő, kívülről előírt üzleti kritériumoknak (törvények, szabályozások, szerződések, stb.) való megfelelés, reliability: a menedzsment információ ellátása olyan hogy eleget tudjon tenni működtetési és beszámolási kötelezettségeinek.” [3]

17 Információ technológia (IT)
Információ Technológia: „az IT az alkalmazott eszközök, technikai eljárások és ismeretek összessége: az adatgyűjtés, adattárolás, adatfeldolgozás, információ továbbítás módja, az alkalmazott technikai eszközök összessége, (hardver, szoftver, hálózatok, alkalmazói rendszerek).” [2]

18 Az IT erőforrások osztályozása (Information Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute szerint) „Data: a vállalatnál előforduló adatok a legszélesebben értelmezve (papíralapú, elektronikus, hang, kép, stb.), Application Systems: a manuális és automatizált eljárások összessége, Technology: a hardver, az operációs rendszerek, az adatbázis-kezelő rendszerek, a hálózati eszközök, multimédiás eszközök, stb.,

19 Az IT erőforrások osztályozása (Information Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute szerint) Facilities: az információs rendszert támogató összes rendelkezésre álló berendezés, szolgáltatás, People: a személyzet és mindazon képessége, mellyel az információs rendszert tervezi, működését szervezi, beszerzi/fejleszti, bevezeti, működteti, és működését felügyeli.” [3]

20 Vállalati vagyon, pénzügyek
Vagyon és vagyon komponensek Árbevétel Költségek Eredményszámítás Kiadások és költségek Adók és járulékok

21 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása
Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevői vásárlások Vevői bankok

22 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása
Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Irányítószám, (ország), Város, Utca, házszám, Telephely kód Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevői vásárlások Vevői bankok

23 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása
Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Név, Telszám, beosztás, Telephely kód, Vevői vásárlások Vevői bankok

24 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása
Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Bank neve vevő Banki számlaszáma Vevői vásárlások Vevői bankok

25 Vevői adattáblák egy lehetséges megvalósítása
Vevői alapadatok Vevői címek Vevőkód, Vevőnév, fizetőképesség, szokásos fiz. mód, szokásos fiz. hi., csoportkód, árkedv. Kapcsolattartók nevei Vevőkód, Év, Összes vásárlás Vevői vásárlások Vevői bankok

26 Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok
Új vevő felvitele Mikor veszünk fel vevőt Minimális adatkör Duplikáció és elkerülési módszerei Hibák kiszűrése

27 Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok
Vevői adat módosítása Jogosultsági kérdések Nem módosítható adatok Csak a rendszer által módosítható adatok Duplikáció és elkerülési módszerei

28 Vevővel kapcsolatos informatikai folyamatok
Vevő törlése Mikor törlünk vevőt Hogyan törlünk vevőt Informálás Lekérdezési célok és szempontok

29 Cikkek és készletek Cikknek nevezzük a vállalatnál előforduló készterméket, félkész terméket, alkatrészt, anyagot és segédanyagot. Készleteknek nevezzük a cikkek raktárban fellelhető mennyiségeit. A cikk azonosító kódja a cikkszám.

30 Cikkek és készletek Saját tulajdonú, saját raktárban tárolt
Saját tulajdonú, idegen raktárban tárolt (konszignációs raktár, áru) Idegen tulajdonú, saját raktárban tárolt (bizományba átvett készlet)

31 Cikkek üzleti folyamatai
Bevételezés Kivételezés Értékesítés Vevői visszáru Szállítói visszáru Raktárközi átmozgatás Selejtezés Leltárhiány Leltár többlet

32 Cikkek informatikai folyamatai
Cikkek adatainak felvitele Cikkek adatainak módosítása Cikkek adatainak törlése Cikkek adatainak megjelenítése Szállítói cikkszámok karbantartása Vevői szerződéses árak karbantartása

33 Cikkcsoportok informatikai folyamatai
Cikkcsoportok adatainak felvitele Cikkcsoportok adatainak módosítása Cikkcsoport – vevői kedvezmény csoport kedvezményének megadása Cikkcsoport törlése, váltása

34 Készlet adatok Bevételezés, saját raktár
Bevételezés saját készletre klaviatúráról, vagy fájlból Bevételezés stornózása Szállítói visszáru

35 Cikk adatai Egyedi beszerzési áras modell:
minden beszerzett mennyiség, külön-külön, az aktuális beszerzési árával van nyilvántartva Mérlegelt átlagáras modell: a nyilvántartási egységárat átlagolással számítjuk ki

36 Egyedi beszerzési áras modell
Cikktörzs állomány Cikkszám Megnevezés KSH szerinti azonosító kód mennyiség egység eladási egységár eladási egységár dátuma cikkcsoport kód

37 Egyedi beszerzési áras modell
Cikktörzs állomány (folytatás) tárgyévi összes felhasználás tavalyi összes felhasználás tavalyelőtti összes felhasználás minimális készlet Készletgazdálkodási paraméter ÁFA kulcs

38 Egyedi beszerzési áras modell
Készlettörzs állomány Cikkszám szabad készlet foglalt készlet beszerzési egységár Raktárkód utolsó bevét dátuma utolsó kivét dátuma

39 Mérlegelt átlagáras modell
A mérlegelt nyilvántartási egységár számítása: Raktári készlet*nyilvántartási egységár+Beszerzett mennyiség*beszerzési ár Raktári készlet+beszerzett mennyiség

40 Mérlegelt átlagáras modell
Cikktörzs állomány Cikkszám Megnevezés KSH szerinti azonosító kód mennyiség egység nyilvántartási egységár nyilvántartási egységár dátuma eladási egységár eladási egységár dátuma

41 Mérlegelt átlagáras modell
Cikktörzs állomány (folytatás) cikkcsoport kód tárgyévi összes felhasználás tavalyi összes felhasználás tavalyelőtti összes felhasználás minimális készlet készletgazdálkodási paraméter ÁFA kulcs

42 Mérlegelt átlagáras modell
Készlettörzs állomány Cikkszám Szabad készlet Foglalt készlet Raktárkód Utolsó kivét dátuma Utolsó bevét dátuma

43 Cikkcsoport kódok szótár állománya
Cikkcsoportok szótár állománya Cikkcsoport kód Megnevezés Felelős személy kódja Szokásos árrés

44 Bevét napló adattartalma
Bevételezés Cikkszám Mennyiség Beszerzési egységár Fogadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A bevételezési bizonylat száma Az alap bizonylat száma A mozgás dátuma

45 Kivét napló adattartalma
Kivételezés Cikkszám Mennyiség Nyilvántartási egységár Kiadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja A kiadási bizonylat sorszáma A felhasználó bizonylat sorszáma A mozgás dátuma

46 Átmozgatás napló adattartalma
Raktárközi átmozgatás Cikkszám Mennyiség Nyilvántartási egységár Fogadó raktár kódja Kiadó raktár kódja A tevékenységért felelős kódja Az átmozgatási bizonylatszám Az alap bizonylatszáma Mozgás dátuma

47 Módosítás napló adattartalma
Cikkszám Mennyiség Nyilvántartási egységár Az érintett raktár kódja A módosítás oka A tevékenységért felelős kódja A módosítási bizonylatszám Az alap bizonylatszáma Mozgás dátuma

48 Bevételezés informatikai folyamata

49 Redundancia ?! Redundáns tárolás Redundancia mentes tárolás
Kontrollált redundancia

50 Ajánlatkérés – ajánlat adás üzleti folyamata
Kimenő ajánlat Beszerzés alrendszer Elküldés Jóváhagyás Készlet alrendszer Válasz kidolgozása Rögzítés Igény azonosítása Vevő azonosítása Vevő alrendszer Érkeztetés Ajánlatkérés érkezik

51 Fej – Tétel állományok használata
Fej állomány Csak egyszer tárolandó adatok Tétel állomány Csak a tételre jellemző adatok Név Egyedi kód Egyedi kód Barátok Andi ek0001 ek0001 Ági Laci ek0002 ek0001 Bogi Kati ek0003 ek0003 Miki Rita ek0155 ek0155 Máté ek0155 Tomi Andi barátja Ági és Bogi

52 Vevői ajánlatkérések tárolandó adatai I.
Vevői ajánlatkérések (fejállomány) Ajánlat azonosító kód Vevőkód Ajánlatkérés dátuma Vevői hivatkozási szám Felelős kódja

53 Vevői ajánlatkérések tárolandó adatai II.
Vevői ajánlatkérések (tételállomány) Ajánlat azonosító kód Cikkszám Mennyiség Kért ár Kért határidő Ajánlott ár Ajánlott határidő Állapotjelző Megválaszolás dátuma

54 Vevői rendelés üzleti folyamata
Szállítási értesítés Vevői rendelés visszaigazolás Visszaigazolás Elbírálás (- forrás meghatározás - Ár meghatározás - Határidő meghatározás) Rögzítés Igény azonosítása (ajánlat ?) Vevő azonosítása Érkeztetés Vevői rendelés érkezik

55 Vevői megrendelés tárolandó adatai I.
Vevői megrendelések (fejállomány) Vevői megrendelés azonosító kód Vevőkód Vevői hivatkozási szám Megrendelés dátuma Felelős kódja

56 Vevői megrendelés tárolandó adatai II.
Vevői megrendelések (tételállomány) Vevői megrendelés azonosító kód Cikkszám Rendelt mennyiség (szabad) Rendelt mennyiség (foglalt) Kért / visszaigazolt határidő Visszaigazolás dátuma Állapotjelző …

57 Vevői megrendelés tárolandó adatai III.
Vevői megrendelések (tételállomány) (folyt.) Kért / visszaigazolt ár Foglaltság jelző Teljesített mennyiség (szabad) Teljesített mennyiség (foglalt) Teljesítés dátuma Raktáron rendelkezésre álló mennyiség

58 Vevői megrendelés informatikai folyamata I.
Vevői ajánlatkérések Vevői megrendelések Vevői megrendelés Vevőtörzs Rögzítés

59 Vevői megrendelés informatikai folyamata II.
Vevőtörzs Cikktörzs Vevői megrendelések Szállítói ajánlatkérések Készlettörzs Elbírálás Szállítói megrendelések Vevői Rendelés Szállítói Rendelés Foglalás Vevői Rendelés Készletfoglalás Szállítótól megrendelendő

60 Vevői megrendelés informatikai folyamata III.
Vevői megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolása Vevői megrendelés visszaigazolás

61 A vevői és szállítói megrendelés tételek kapcsolata
Vevői megrendelés tétel kapcsolata a szállítói megrendelés tétellel vevői megrendelés azonosító kód Cikkszám szállítói megrendelés azonosító kód kapcsolt mennyiség kapcsolat létrehozásának dátuma felelős kódja

62 A vevői megrendelés tételek és foglalt készletek kapcsolata
Vevői megrendelések kapcsolata a foglalt készletekkel Vevői megrendelés azonosító kód Cikkszám Mennyiség Raktárkód Foglalás dátuma Felelős kódja

63 A szállítótól megrendelendő tételek
vevői megrendelés azonosító kód Cikkszám rendelt mennyiség kért határidő vevői felelős kódja szállítói felelős kódja igény dátuma szállítótól történő megrendelés dátuma állapotjelző

64 Szállítói megrendelések tárolandó adatai I.
Szállítói megrendelések (fejállomány) Szállítói megrendelés azonosító kód Megrendelés dátuma Szállítókód Szállítói hivatkozási szám Felelős kódja

65 Szállítói megrendelések tárolandó adatai II.
Szállítói megrendelések (tételállomány) Szállítói megrendelés azonosító kód Cikkszám Rendelt mennyiség (szabad) Rendelt mennyiség (foglalt) Visszaigazolás dátuma …

66 Szállítói megrendelések tárolandó adatai III.
Szállítói megrendelések (tételállomány) (folyt.) Kért / visszaigazolt határidő Állapotjelző Kért / visszaigazolt ár Teljesített mennyiség (szabad) Teljesített mennyiség (foglalt) Teljesítés dátuma

67 Szállítói megrendelés informatikai folyamata
Cikktörzs Szállítói ajánlatkérések Szállítói Megrendelés felvitel Készlettörzs Szállítói megrendelések Vevői Rendelés Száll. rend. fogl. Szállítótól megrendelendő Szállítói megrendelés

68 Szállítói visszaigazolás feldolgozásának inform. folyamata
Szállítói visszaigazolás feldolgozása Szállítói megrendelés visszaigazolás Szállítói megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolása Vevői megrendelések Vevői megrendelés visszaigazolás

69 Számlázás üzleti folyamata
Vevői számla, vagy szállítólevél Áru átadása Bizonylat nyomtatása Számla összeállítása Számla tétel készítése Ár meghatározása Igény azonosítása (Rendelés?) Vevő azonosítása Vevői igény érkezik

70 A szállítólevél tárolt adatai I.
A szállítólevél tárolt adatai (fejállomány) Szállítólevél sorszám Vevőkód Teljesítés (szállítólevél) dátuma Állapotjelző

71 A szállítólevél tárolt adatai II.
A szállítólevél tárolt adatai (tételállomány) Szállítólevél sorszám Cikkszám Mennyiség Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Eladási egységár (ÁFA nélkül) Kiadó raktár kódja Felelős kódja

72 A számla tárolt adatai I.
A számla tárolt adatai (fejállomány) Számla sorszám Vevőkód Teljesítés dátuma Számla dátuma Fizetési mód Fizetési határidő

73 A számla tárolt adatai II.
A számla tárolt adatai (tételállomány) Számla sorszám Cikkszám Mennyiség Beszerzési egységár (ÁFA nélkül) Eladási egységár (ÁFA nélkül) Kiadó raktár kódja Felelős kódja Szállítólevél szám (ha volt) Vevői megrendelés azonosító kód (ha volt)

74 Számlázás informatikai folyamata

75 Számlázás kiegészítő folyamatai
Számlázás szállítólevél alapján Szállítólevelenként Időszakonként és vevőnként Visszáruzás Szállítólevéllel kiadott áru visszavétele Számla stornózás Helyesbítő számla Napi zárás Ellenőrző – összesítő lista készítése Kapcsolódó táblák feltöltése Forgalom összesítés Kontroll

76 A napi zárás vázlatos folyamata
Tárgynapi számlák Napi forgalmak Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása Szállítólevelek Ellenőrző lista Napi Zárás Tételes számlák archívuma Vevői folyószámla Vevőtörzs

77 Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása I.
Számlaszám Vevői adatteljesítés dátuma Számla dátuma Fizetési határidő Kiegyenlítés dátuma Jóváírás alapja Jóváírás oka …

78 Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása II.
Kimenő számlák ÁFA nyilvántartása (folyt.) 5 %-os ÁFA alapja 5 %-os ÁFA összege 15%-os ÁFA alapja 15%-os ÁFA összege 20 %-os ÁFA alapja 20 %-os ÁFA összege Számla végösszeg

79 A vevői folyószámla Átutalásos vevői számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartása A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti vevői számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmat

80 A vevői folyószámlával kapcsolatos üzleti folyamatok
Számla nyilvántartásba vétele Banki átutalások felvitele Banki bizonylat adatainak rögzítése Vevői számla párosítása Visszautalások Kezdeményezése Megtörténtének rögzítése

81 Vevői folyószámla informatikai folyamata I.
Napi zárás

82 Vevői folyószámla informatikai folyamata II.
Banki rendszer Adatrögzítés Vevői folyószámla Számla párosítás Egyeztetés vevővel Feldolgozott átutalások

83 Kinnlevőségek határidejének folyamatos ellenőrzése
Kinnlevőségek behajtása Egyeztetés Fizetési felszólítás Jogi út Késedelmi kamat számítása és közlése

84 Vevői folyószámla adatai I.
Vevői folyószámla adatai (fejállomány) Számlaszám Vevőkód Állapotjelző Behajtási tevékenység kódja Behajtási tevékenység dátuma Volt-e késedelmi kamat vizsgálat

85 Vevői folyószámla adatai II.
Vevői folyószámla adatai (tételállomány) Számlaszám Mozgásjel Összeg Mozgás dátuma

86 Vevői számla állapotai a folyószámlán
Nincs kiegyenlítve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve

87 Szállítói folyószámla
Átutalásos szállítói számlák és a kiegyenlítésükkel kapcsolatos időbeli történések nyilvántartása A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az eredeti szállítói számlát, és a kapcsolódó pénzforgalmat

88 Szállítói folyószámlával kapcsolatos üzleti folyamatok
Szállítói számla ellenőrzése Szállítói számla rögzítése Lejáró határidők figyelése Számlák kijelölése átutalásra Átutalás kezdeményezése Átutalás megtörténtének rögzítése Szállítói jóváírások feldolgozása Szállítói visszautalások feldolgozása

89 Szállítói folyószámla adatai I.
Szállítói folyószámla adatai (fejállomány) Saját számlasorszám Számlaszám Állapotjelző Fizetési határidő Szállítókód

90 Szállítói folyószámla adatai II.
Szállítói folyószámla adatai (tételállomány) Saját számlasorszám Mozgásjel Összeg Mozgás dátuma

91 Szállítói számla állapotai a folyószámlán
Nincs kiegyenlítve Átutalásra kijelölve Átutalás kezdeményezve Részben kiegyenlítve Kiegyenlítve Túlfizetve

92 Kódok a rendszerben Követelmények
Kölcsönös és egyértelmű megfeleltetés Bővíthető: új elemek kóddal történő ellátása Az egész rendszerben egységes legyen Hossza minimális legyen Beszélő legyen Biztosítson csoportosítási lehetőséget

93 Kódok osztályozása Jelkészlet alapján Numerikus (100321)
Alfabetikus (Tóth Béla) Alfanumerikus (Kovács22 János) Mnemonikus (nop) Grafikus (ikonikus)

94 Kódok osztályozása Szerkezet alapján Sorszámos (0001, 0002, …)
Helyiértékes (HSSSLLLMMM) Vegyes MMM SSS LLL

95 A kódolás menete A kódolandó rendszerelemek körének meghatározása
A kódba bevonandó tulajdonságok kiválasztása A kód megszerkesztése A kódolás végrehajtása Dokumentálás

96 A kódok maximális száma
J a jelek száma H a kód hossza K a kódok maximális száma K <= J H

97 A kihasználtság foka Felhasznált kódok száma A kódok maximális száma

98 Kódok a rendszerben Mit kódolunk ? Vevők, szállítók
Megrendelések, ajánlatkérések Bizonylatok Stb.

99 Kódok a rendszerben Karakterkészlet: alfanumerikus
Szerkezet: vegyes, vagy sorszámos Beszélő ?

100 Kódok a rendszerben Sorszámos bizonylatszám: 001234
Vegyes bizonylatszám: 01 telephelykód, 05 évszám utolsó két számjegye

101 Kódok a rendszerben Beszélő ? Igen. SZ

102 A kódok egyediségének biztosítása
Utolsó felhasznált érték Vevőkód V010099 Számla sorszám SZ Vevői ajánlatkérés VA010019 Szállítókód S020123

103 Rendszer szerviz funkciók
A szerviz funkciók A rendszer biztonságos működését támogató eszközök A számítógépes rendszerben előforduló problémák megoldását támogató eszközök

104 Rendszer szerviz funkciók
Osztályozás: „Idő vezérelt” funkciók, periodikusan ellátandó feladatok „Esemény vezérelt” funkciók, adott esemény bekövetkezésekor ellátandó feladatok (ad hoc)

105 Rendszer szerviz funkciók
Példák: Mentések (?) Teljes Inkrementális Időközök Hordozó

106 Rendszer szerviz funkciók
Helyreállítás (?) Availability, integrity, reliability Üzletmenet folytonosság tervezés (BCP) Katasztrófa elhárítási terv (DRP) Lista másolatok (?) Évfordulós tevékenységek (?) Indexelés (?) Kontrollok (?) Stb.

107 Kontrollok Kontrollok Döntés Elemzés Kockázatok Ellenőrzés

108 A kontroll fogalma Az üzleti célkitűzések megvalósítása és a nem-kívánatos események megelőzése, felderítése és korrigálása céljából kialakított szabályok, eljárások, normák és szervezeti struktúrák.

109 Informatikai kontroll irányelv
Azon kívánt eredmények, illetve célok meghatározása, amelyek valamely konkrét informatikai területen a kontroll eljárások segítségével megvalósíthatók.

110 Kontrollok Kritikus siker tényezők (CSF)
Kulcsfontosságú cél mutatók (KGI) Kulcsfontosságú teljesítmény mutatók (KPI)

111 Informatikai irányítás
A vállalat-irányítási és ellenőrzési kapcsolatok és eljárások olyan struktúrája, amely új érték hozzáadásával, ugyanakkor a kockázatok és az informatika által kínált előnyök együttes mérlegelésével kívánja megvalósítani a vállalkozás célkitűzéseit.

112 Confidentality, felhasználói jogosultságok
Alapelv: minden felhasználó olyan és annyi információhoz fér hozzá, ami a feladatai ellátásához szükséges Ellátandó feladatok Felhasználói csoportok Jogosultság profilok

113 Kommunikáció a partnerekkel
Klasszikus papíralapú Telefon vonalon keresztül (Fax) Elektronikus Elektronic Data Interchange Elektronikus üzletvitel (B2C, B2B, B2G, B2E, Marketplace, stb.)

114 Kommunikáció a partnerekkel, EDI
Vállalat EDI Inter- fész EDI Inter- fész Partner EDI Szolgál- tató