A 100%-os helyszíni ellenőrzés koncepciója

Az előadások a következő témára: "A 100%-os helyszíni ellenőrzés koncepciója"— Előadás másolata:

1 A 100%-os helyszíni ellenőrzés koncepciója
A KSZ szerepe, intézkedései a KÖZOP hatékonyabb megvalósítása érdekében A 100%-os helyszíni ellenőrzés koncepciója Manger Henrik, mb. osztályvezető

2 KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.
Közlekedésfejlesztési projektek Többféle támogatási konstrukció Irányító Hatóság és a Kedvezményezett között Közreműködés

3 KIKSZ feladatai KA, KözOP projektek irányítása Akciótervben nevesített projektek kiválasztása Támogatási szerződések megkötése Projekt menedzselése Kifizetések Ellenőrzések Projektek zárása

4 Helyszíni ellenőrzések
Jogszabályban KSz-re delegált feladat Három szint: ‘A’ szint: IH megbízásából külső POOL KSZ irányítással ‘B’ szint: Éves terv szerint Feltárt probléma esetén ‘C’ szint: IH ellenőrzés

5 ‘A’ szintű helyszíni ellenőrzés
100 %-os utóellenőrzés Projektek, kedvezményezettek Vizsgálat célja Vizsgált időszak Vizsgálat ütemezése Szükséges erőforrások

6 ‘A’ szintű helyszíni ellenőrzés
Külső ellenőrök felkészülése: értesítés az ellenőrzésről: 10 nappal a kifizetés után 5 nappal az ellenőrzés előtt adminisztratív felkészülés a projekt hátterének megismerése

7 ‘A’ szintű helyszíni ellenőrzés
A számla tételeivel kapcsolatos információk ellenőrzése: fizikai és pénzügyi megvalósulás műszaki dokumentumok, tervek minősítések, felmérések, építési naplók, stb. építési helyszín

8 ‘A’ szintű helyszíni ellenőrzési adatlap
A helyszín és a résztvevők dokumentálása A szemle időpontja, időtartama Körülmények Átvizsgált/átvett dokumentumok listája Megállapítások Adatlap feltöltése a KSZ információs rendszerébe az ellenőrzést követő 2 napon belül

9 ‘B’ szintű helyszíni ellenőrzés
Évi minimum 2 ellenőrzés (Éves Ellenőrzési Terv szerint) Ellenőrzés szükség esetén (‘A’ szintű ellenőrzés megállapításai alapján) KIKSZ munkatársai Dokumentumok és a helyszín ellenőrzése Jegyzőkönyv készítése Intézkedési terv készítése Rögzítés EMIR-ben

10 ‘B’ szintű helyszíni ell. Intézkedési Terve
Ellenőrzést követően készül A feltárt hiányosságok kezelésére ad javaslatot Tartalma: javasolt intézkedések felelősök, határidők Intézkedési Terv hatálya: intézkedések végrehajtásáig / értékeléséig Szabálytalansági gyanú esetén: szabálytalansági eljárás kezdeményezése Szükség esetén ‘C’ szintű ellenőrzés kezdeményezése

11 Átláthatóság és egyszerűsítés a KÖZOP-ban
IH-KSZ közös stratégia kidolgozása Kedvezményezettek szakmai képzése Előkészítések egységesítése, ellenőrzése Tervezői és Vállalkozói felelősség: lehatárolás érvényesítés Szerződések egységesítése Egy szerződés elve nincs szerződésmódosítás Fokozott ellenőrzés bevezetése

12 http://www.kiksz.eu manger.henrik@kiksz.eu
Köszönöm a figyelmet!