Költségvetés főösszegei 2007-2011. Év 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Költségvetés főösszege 671 270 720 072 698 881 736 171716 330.

Az előadások a következő témára: "Költségvetés főösszegei 2007-2011. Év 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Költségvetés főösszege 671 270 720 072 698 881 736 171716 330."— Előadás másolata:

1 Költségvetés főösszegei 2007-2011. Év 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Költségvetés főösszege 671 270 720 072 698 881 736 171716 330

2 Fejlesztési kiadások 2007-2011. Év 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Fejlesztési kiadások 31 335 66 440 48 625 119 217 84 535

3 Adóbevételek alakulása 2007-2011. 2007-2011. Év 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Adóbevételek 233 182 252 763 230 057 265 538 227 500

4 Szociális kiadások Év 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.* Szociális kiadások 38 776 44 551 62 526 61 323 32 563 * 2011. évi önrész összege, mely a várható kifizetések 5-25 %-át tartalmazza

5 Hitelállomány alakulása Év 2007. 2008. 2009. 2010. Folyószámlahitel 5 000 5 79627 352 21 049 Fejlesztési hitelt 47 200 34 800 22 400 36 759 Hitelállomány összesen 72 200 40 596 49 752 57 808 További hitelek: ÖKIF 2011. évben még igénybe nem vett része: 13.241 eFt Járóbetegellátó támogatására (el nem bírált hitelkérelem) 50.000 eFt Összesen: 63.241 eFt

6 Járóbeteg-ellátó központ Eredeti szerződés szerinti adatok:  Projekt összköltsége: 1.013.669.237 Ft  Támogatás: 912.302.313 Ft  Önrész: 101.366.924 Ft ebből pénzbeni önrész 14.036.624 Ft természetbeni önrész 87.330.300 Ft

7 Projekt bekerülési költsége (önkormányzatot terhelő rész) 2008. év Előkészítés, tervezés 23.574 eFt ebből 2009. évben megtérítve22.113 eFt Önkormányzatot terhelő rész 1.461 eFt Törzstőke biztosítása 1.335 eFt Természetbeni önerő átadása87.330 eFt 2008. év összesen:90.126 eFt 2009. év Közműhálózat kiépítése 31.576 eFt Törzstőke kiegészítés 1.335 eFt 2009. év összesen32.911 eFt 2010. év Fejlesztésre átadott38.601 eFt Működés támogatás 7.144 eFt 2010. év összesen:45.745 eFt 2008-2010. évek összesen 168.782 eFt 2011. évi támogatási igény38.009 eFt Benyújtott többletigény15.264 eFt Várható és tényleges bekerülés 2008-2011.222.055 eFt - Ebből pénzbeni teljesítések134.725 eFt

8 Feladatok2010.2011. Működéshez kapcsolódó bevételek148.410 eFt131.372 eFt Központi támogatás243.252 eFt148.258 eFt Helyi adók és átengedett adó (Szja, gépjárműadó)322.382 eFt277.146 eFt Hitel*36.759 eFt159.554 eFt Feladatok2010.2011. Igazgatás és egyéb feladatok 410.688 eFt485.970 eFt Település-üzemeltetés 13.027 eFt24.392 eFt Szociális ellátás 115.514 eFt23.133 eFt Kisebbségi önkormányzatok 2.188 eFt419 eFt Óvoda 36.819 eFt35.712 eFt Iskola 105.017 eFt77.258 eFt Egészségügy 43.177 eFt43.420 eFt Hivatásos tűzoltóság 16.176 eFt16.029 eFt Közművelődési Intézmény (Művelődési Központ és Könyvtár) 8.197 eFt9.997 eFt Bevételek intézményenként Bevételek alakulása forrásonként *áthúzódó döntés alapján

9 Bevételek intézményenként – 2010.

10 Kiadások intézményenként 2010.2011. Igazgatás és egyéb feladatok155.450 eFt174.792 eFt Település-üzemeltetés79.415 eFt131.257 eFt Szociális ellátás111.172 eFt37.382 eFt Kisebbségi önkormányzatok2.240 eFt419 eFt Óvoda50.205 eFt64.876 eFt Iskola177.124 eFt137.290 eFt Egészségügy105.232 eFt108.618 eFt Hivatásos tűzoltóság16.444 eFt16.028 eFt Közművelődési Intézmény (Művelődési Központ és Könyvtár)38.038 eFt45.218 eFt

11 Kiadások intézményenként – 2010.