2012. évi Tagértekezletek IV.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet.

Az előadások a következő témára: "2012. évi Tagértekezletek IV.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet."— Előadás másolata:

1 2012. évi Tagértekezletek IV.sz. körzet Székesfehérvári 1.számú Lakásfenntartó Szövetkezet

2

3 Általános adatok Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db  1 db 7 emeletes  76 db 10 szintes  69 db 4 emeletes épület  Épületeinkben 3941 db lakás található Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünk A körzetükben található épületek győri és dunaújvárosi panelok 640 db lakás

4 Általános adatok  A 146 db lépcsőház üzemeltetését 17 fő mindennapi munkájával látja el: jogi, műszaki, gazdasági szakterületen  Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünk  A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk meg

5 Szövetkezet politika  2012 évben tisztújító választások éve Választásra kerülnek küldöttgyűlésen: küldöttek, igazgatósági tagok, felügyelő bizottság feladatát ellátó személy, elnök felügyelő bizottság feladatát ellátó személy, elnök  Az igazgatóságunk a 2011-ben 10 alkalommal tartott igazgatósági ülést  Igazgatósági üléseken, a szövetkezet gazdálkodásával, folyamatos működésével kapcsolatban 25 db igazgatósági határozatot hozott

6 2011. Évi gazdálkodási adatok Pénzeszközeink alakulása OTP Banknál lekötött betéteink 37.520.506,- Ft Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 431.263.453,- Ft Lekötött betéteink összesen: 468.783.959,- Ft Folyószámláinkon: 13.900.439,- Ft Hitelállományunk: OTP Bank fele: 153.286.309,- Ft Raiffeisen Bank fele: 563.794.356,- Ft

7 2011. Évi gazdálkodási adatok  Bevételek – kiadások alakulása  Tervezett bevételeink: 566.621 eFt – Tény: 566.040 eFt  Bevételi források használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételek  Tervezett költségeink: 497420 eFt – Tény: 475.868 eFt  Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállítás, bérek, Lph takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási költsége, tiszteletdíjak

8 2011. Kintlévőségeink alakulása

9 2012. Évi használati díjak alakulása Idén is törekszünk a használati díjak változatlanul hagyására, tehát nem lesz díjemelés! Ezért tett főbb intézkedések : Elektromos energiabeszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partner Eredmény ~ 4.000 eFt energiadíj megtakarítás Techem Kft-vel egyeztetések: Eredmény ~1.500 eFt megtakarítás Karbantartási munkák szigorítása: Eredmény: ~5.500. eFt megtakarítás Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra: Eredmény: ~12.000 eFt

10 2012. Évi felújítási díjak alakulása  Itt viszont vannak olyan épületek melyeknél emelés szükséges  Emelés csak ott ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszba van  Amennyiben a tervekre fedezet van emelés nem várható

11 2012 évre várhatóbevétel – költségek alakulása  Tervezett bevétel: 549.530,- eFt  Tervezett kiadások: 549.530,- eFt

12 Bevételeinket befolyásoló tényezők  Főbb bevételeink: használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev., kamat bevételek  A közös költségek emelése lakossági oldal tehervállalása korlátozott  A helységeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, új bérlőkkel alkutárgyalások  Vállalkozási bevételek bizonytalanok, Megrendelői oldal tőkehiányos  Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeket

13 Költségeinket befolyásoló tényezők  A mindenkori infláció  A kormány által elfogadott áremelések ( hulladékszállítás, adók, járulékok )  A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése( depónia )  Szja változások miatti bérkompenzáció  Lépcsőházaink használata ( karbantartás, takarítás )  Törvényi szabályozások ( energetikai tanúsítvány)

14 Hulladékelszállítás  Az idei év januárjában felröppent hírek igazak voltak, díjemelés közel 40% lesz  De ez elmaradt, egyenlőre  2015 január 1.-től várhatóan szelektív hulladékgyűjtés  Lakossági hulladék csökkenése, díj emelése

15 Adók, járulékok  A kormányunk szja egysávosítása, adókedvezmények eltörlése, szuperbruttósítás miatt egyes dolgozók munkabérének kompenzációját ajánlja!  A dolgozói állomány jelentős részét érinti e kompenzáció megtétele  Szankciók: közbeszerzési pályázatokról való kitiltás, esetleges revíziók

16 Karbantartás  Az erőteljes hiba-bejelentési kontroll eredményeként jelentős kiadás csökkentést sikerült elérnünk ( lakáson belülli hibakivizsgálások, javítások ) ( lakáson belülli hibakivizsgálások, javítások )  Tagjaink mindennapi használati szokásainak javulása költségcsökkenéshez vezet

17 Takarítás  A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díja  Ez a díj a városi viszonylatban nem magas  A héti 5 napi takarításról – heti 3 napra való átállás jelentős kiadás csökkentést tud eredményezni  Heti 5 nap: 7.479.182,- (bruttó)  Heti 3 nap: 5.118.202,- (bruttó)  Természetesen ehhez a tagjaink együttműködése elengedhetetlen

18 Energetikai tanusítvány  176/2008 (VI.30.) kormány rendelet  E szerint minden lakás adás vétel szükséges és elengedhetetlen dokumentuma lett a tanúsítvány  Szükséges volt ez, igen!  Bár a szövetkezet az épületeket el nem adja, mégis adás- vételenként neki is prezentálni kell az aktuális épületről a ingatlan-nyilvántartáshoz a tanúsítványt

19 Épületeink garanciális problémái  Sajnos nem is kevés van  A kivitelezői aktivitás változó  Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan változó önkormányzati állománnyal  Eredmény, egyenlőre javítunk de a hiba megmaradt  Közel 3500 hibabejelentést tartunk nyilván

20 Vagyon biztoítás  Biztosításunk a Signal biztosítónál van  Biztosítási módozat változtatása, ingóság biztosítás  Előnye: tagjaink közti gyorsabb egyszerűbb kárrendezés  Hátránya: költség növekedés

21 Időszakos felülvizsgálatok  Érintésvédelem, tűzbiztonsági felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, száraz tüzivíz vezeték felülvizsgálata, gáz vezeték felülvizsgálata – előírás ( OTSZ, KLÉSZ )  Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatók

22 2011 év eseményei  Garanciális javítások történtek  Rákóczi 27-29 Elektromos alapvezeték csere  Motor tárolók kialakítása József u 6,12 alatt  Pincehelységek kialakítása József u. 6,10  Lábazati hőszigetelés Salétrom, József u.  Vészvilágítás csere József u. 4,6,10,12  Függőleges szennyvízvezeték csere Pilinszky tér 4  Lépcsőházi aulaburkolat felújítás Pilinszky tér 8

23 Felújítási irányelvek  A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése  Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújítása  Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadására  Folyamatos problémák:  József utca tető átjáró  Galambok

24 Várható felújítások 2012  Radnóti tér: Lábazat hőszigetelés, szivattyú csere  József 10 Lift belső burkolat  József u Lábazat hőszigetelés befejezés

25 Fűtés elszámolás  104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozza  A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültek  Kifüggesztése megtörtént  Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel  Előnyei: helységi korrekciók, Max fűtés ktg.  Hátránya: Min. fűtés hiányzik

26 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!