Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az 1.1.3. pályázati konstrukció Határon.

Az előadások a következő témára: "Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az 1.1.3. pályázati konstrukció Határon."— Előadás másolata:

1 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Program keretében 1. Prioritás 1.1. intézkedése, az pályázati konstrukció Határon átnyúló közlekedésfejlesztés előzetes megvalósíthatósági tanulmány Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány december 13.

2 ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT
Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT

3 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Alapadatok begyűjtése Előzetes egyeztetések Kapcsolódó dokumentumok

4 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Alapadatok begyűjtése Földhivatali alaptérkép Szintvonalas topográfiai térkép Közműnyilvántartás Rendezési terv Geodéziai mérések Talajmechanikai vizsgálatok Forgalmi adatok Előzetes egyeztetések Kapcsolódó dokumentumok

5 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
Átlagos napi forgalom 2010 Átlagos napi forgalom 2035

6 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
Átlagos napi forgalom változása 2015 Ha az M35, és a 354-es út nem épül meg Átlagos napi forgalom változása 2015 Ha a teljes elkerülő út megépül

7 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Alapadatok begyűjtése Előzetes egyeztetések Megrendelővel Közlekedési Hatósággal Városfejlesztési osztállyal Közútkezelőkkel Vízügyi hatósággal Természet, és környezetvédelemi hatósággal Műemlékvédelmi hatósággal Kapcsolódó dokumentumok

8 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Alapadatok begyűjtése Előzetes egyeztetések Kapcsolódó dokumentumok Európai Uniós Országos Regionális Megyei Debrecen város Jogszabályok Szabványok, műszaki előírások

9 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Tervezési paraméterek meghatározása Nyomvonalak meghatározása Csomópontok, külön szintű keresztezések szerkesztése Végleges egyeztetések lefolytatása Költségbecslés készítése

10 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Tervezési paraméterek meghatározása Belső tehermentesítő Külső elkerülő Nyomvonalak meghatározása Csomópontok, külön szintű keresztezések szerkesztése Végleges egyeztetések lefolytatása Költségbecslés készítése

11 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Tervezési paraméterek meghatározása Nyomvonalak meghatározása Belső tehermentesítő Külső elkerülő Csomópontok, külön szintű keresztezések szerkesztése Végleges egyeztetések lefolytatása Költségbecslés készítése

12 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Tervezési paraméterek meghatározása Nyomvonalak meghatározása Csomópontok, külön szintű keresztezések szerkesztése Végleges egyeztetések lefolytatása Költségbecslés készítése

13 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Tervezési paraméterek meghatározása Nyomvonalak meghatározása Csomópontok, külön szintű keresztezések szerkesztése Végleges egyeztetések lefolytatása DMJV PH NKH NIF TKTVFE TKÖH … Költségbecslés készítése

14 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Tervezési paraméterek meghatározása Nyomvonalak meghatározása Csomópontok, külön szintű keresztezések szerkesztése Végleges egyeztetések lefolytatása Költségbecslés készítése

15 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
Költségbecslés készítése I. VÁLTOZAT Külső gyűrű II. VÁLTOZAT Belső gyűrű km sz AUTÓÚT (piros) km sz FŐÚT km sz AUTÓÚT (zöld vég) km sz FŐÚT km sz AUTÓÚT (bíbor vég) km sz FŐÚT km sz. (kék) 2/2 szakasszal km sz. (bíbor) TERÜLETMEGSZERZÉSKÖLTSÉGEI Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HATÓSÁGI DÍJAK Ft Ft Ft Ft Ft Ft KÖZMŰVEK Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ÚTÉPÍTÉS Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft VÍZTELENÍTÉS Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft HÍDÉPÍTÉS,HÍDREHABILITÁCIÓ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft VASÚTÉPÍTÉS 0 Ft Ft FORGALOMTECHNIKAIBERENDEZÉSEK Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft KÖRNYEZET/ VADVÉDELEM Ft Ft Ft Ft Ft Ft NÖVÉNYTELEPÍTÉS Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft MINDÖSSZESEN (NETTÓ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ÁFA (25%) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft MINDÖSSZESEN (BRUTTÓ) Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

16 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Kiválasztás Pénzügyi elemzés Közgazdasági elemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés

17 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Kiválasztás Szűrési szempontok: Műszaki megvalósíthatóság és fenntarthatóság Megvalósítás és üzemeltetés kockázatai Megvalósítás és üzemeltetés költségei Pénzügyi elemzés Közgazdasági elemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés

18 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
Kiválasztás Pénzügyi elemzés Közgazdasági elemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT „1” megvalósítható változat (KÜLSŐ TEHERMENTESÍTŐ) 1/2-es nyomvonal változat „2” megvalósítható változat (BELSŐ TEHERMENTESÍTŐ) 3-as nyomvonal változat Műszaki megvalósíthatóság és fenntarthatóság 9 10 Megvalósítás és üzemeltetés kockázatai 7 Megvalósítás és üzemeltetés költségei Összesen: 29 26

19 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Kiválasztás Pénzügyi elemzés Beruházási költségek becslése Működési költségek becslése Maradványérték Pénzügyi bevételek becslése Fenntarthatóság Közgazdasági elemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés

20 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Kiválasztás Pénzügyi elemzés Közgazdasági elemzés Közgazdasági költségek becslése Közgazdasági hasznok becslése Közgazdasági teljesítmény mutatók Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés

21 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Kiválasztás Pénzügyi elemzés Közgazdasági elemzés Közgazdasági költségek becslése Közgazdasági hasznok becslése Utazási idő megtakarítása mFt Baleseti kockázatváltozás mFt Járműüzemi költségek mFt Környezeti hatások változása mFt Hasznok összegzése mFt Pénzben ki nem fejezhető hasznok

22 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Kiválasztás Pénzügyi elemzés Közgazdasági elemzés Közgazdasági költségek becslése Közgazdasági hasznok becslése Közgazdasági teljesítmény mutatók Nettó társadalmi haszon jelenérték (ENPV) mFt Társadalmi belső megtérülési ráta (ERR) ERR=6,533% nagyobb mint az alkalmazott diszkontráta Haszon/költség arány (BCR) BCR=1,16.

23 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Kiválasztás Pénzügyi elemzés Közgazdasági elemzés Érzékenységvizsgálat A változók 1%-os változásának hatására egyik teljesítmény mutató sem lépi át az 5%-os kritikus határt. Érzékenységi vizsgálat eredmény táblázat Változók FNPV FRR ENPV ERR Beruházási költség 1% alatt 1% alatt 1% alatt 1% alatt Működési költség 3 % 2,5 % 1% alatt 1% alatt Bevételek 2 % 2 % 1% alatt 1% alatt Fajlagos időtényező 1% alatt 1% alatt 1% alatt 1% alatt Kockázatelemzés

24 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Kiválasztás Pénzügyi elemzés Közgazdasági elemzés Érzékenységvizsgálat Kockázatelemzés Műszaki kockázatok Jogi, társadalmi, intézményi, pénzügyi kockázatok

25 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
ELŐKÉSZÍTÉS TERVEZÉS VIZSGÁLAT JAVASLAT Külső elkerülő ütemezett megvalósítása

26 Debrecen város keleti körgyűrű építés elő Megvalósíthatósági Tanulmány
Köszönöm figyelmüket