Közmeghallgatás Dunavecse

Az előadások a következő témára: "Közmeghallgatás Dunavecse"— Előadás másolata:

1 Közmeghallgatás Dunavecse

2 Képviselő testület bizottságainak munkája
Oktatási és Szociális Bizottság 8 db ülés 28 db határozat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság 11 nyílt ülés, 1 zárt ülés 103 db határozat Városgazdálkodási Bizottság - 7 ülés - 17 db határozat Összevont Bizottság 2 ülés 22 db határozat

3 Testületi ülések 15 db ülés Zárt ülések száma 9 db
Ebből 3 rendkívüli testületi Zárt ülések száma 9 db 1 db közmeghallgatás Hozott határozatok száma: 417 db Rendeletek száma 31 db

4 Költségvetés alakulása
2011. évi költségvetési támogatás összességében Ft összeggel csökkent az előző évi igényelt támogatáshoz viszonyítva. Kismértékben növekedett a közoktatási feladatokra, és a bölcsődei nevelésre kapott normatíva, összesen Ft összeggel, ezzel szemben a lakosságszámhoz és adóerő képességhez kötött támogatások jelentősen, Ft összeggel csökkentek.

5 Költségvetés alakulása
Elfogadott költségvetés eFt hiány a tervben Bevételek terv – kiadások Ft

6 Költségvetés alakulása
Kiadások

7 Költségvetés alakulása
Bevételek

8 Költségvetés alakulása
Összes kiadás: eFt Összes bevétel: eFt Hiány: 4887 eFt ! Terv: eFt

9 Év végi hitelállomány (december 31.)
Folyószámla hitel: 7703 eFt Hosszúlejáratú hitelek: Kerékpárút hitel: eFt (Tavalyi: 30 MFt) SZTK beruházás: eFt (Terv:76,63 MFt)

10 2011. Évre tervezett fejlesztések
SZTK beruházás lebonyolítása Utak helyzetének felmérése – szükséges kátyúzás, út alapépítések Pályázati pénz felkutatása térfigyelő rendszerre Önkormányzati intézmények karbantartási munkái „Egy nap a városért” mozgalom

11 Fontosabb döntések 2011. évben
Jegyző választás Dr. Kolozs Gergely Szakrendelő, ügyelet Pályázatokon való indulása Turisztikai terv Iparfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések Igazgató választás (Iskola, Szakrendelő) Társas házzá alakítás

12 Fontosabb döntések 2011. évben
HÉSZ módosítása Iskolatej Bursa Hungarica Stb.

13 2012. évre tervezett Utak karbantartása, útalap építés, padkázás
Esővíz árkok takarítása Önkormányzati intézmények karbantartási munkái (Óvoda, iskola, művelődési ház) Járda akció Turisztika fejlesztés (táblák) „Egy nap a városért”

14 Folyamatba lévő tervek / pályázatok
Bölcsőde fejlesztés (DAOP-4.1.3/B-11) Alkotmány, Honvéd utca felújítása (DAOP-3.1.1/B-11) Óvoda fejlesztés (DAOP )

15 2012. Évi költségvetés Költségvetést elkülönítetten, intézményenként kell elkészíteni, Az intézmények részére adószámot kellett igényelni. Az elkülönített adószám létesítése maga után vonja a különböző bevallások (áfa, rehab jár) számának a jelentős növekedését. A szolgáltatókkal, szerződések módosítása Az intézmények részére pénzforgalmi számlát kellett nyitni és a gazdálkodását ezen keresztül elkülönítetten bonyolítani.

16 2012. évi költségvetés előirányzatai
Bevétel 1.

17 2012. évi költségvetés előirányzatai
Bevétel 2.

18 2012. évi költségvetés előirányzatai
Kiadás

19 2012. évi költségvetés tervezése
Összes kiadás: eFt Összes bevétel: eFt Működési célú hiány: eFt !

20 2012. a változás éve

21

22 Egy nap a városért 2012. március 31. Buszmegállók festése Sportpálya
Faültetések (1000 db akácfa, pusztaszil) Dunai focipálya Hősök tere, Petőfi tér, Liszt Ferenc tér Korsós sétány Óvoda (faház festés) Játszóterek Stb.

23 Köszönöm figyelmüket!