Bértámogatások és béremelések hatása a SZSZBMK gazdálkodására

Az előadások a következő témára: "Bértámogatások és béremelések hatása a SZSZBMK gazdálkodására"— Előadás másolata:

1 Bértámogatások és béremelések hatása a SZSZBMK gazdálkodására
Dr. Molnár Andrea Gazdasági igazgató

2 mennyi bérköltség hiányzik a finanszírozásból?
avagy mennyi bérköltség hiányzik a finanszírozásból?

3 Éves költségvetés tervezés örök dilemmája
Mennyi a kötelező bérköltség növekmény? Lesz-e rá többlet forrás? Milyen mértékben hiányzik és miért?

4 Vizsgált gazdasági események
2017 szeptemberi bértámogatás beépítése a finanszírozásba Minimálbér és garantált bérminimum emelkedés Dolgozók kötelező bértábla szerinti átsorolása Munkáltatói döntésű illetményváltozás

5 2017 szeptemberi bértámogatás SZSZBMK
ig fix összeg: 238,1 MillióFt/hó 2017 első 3 havi teljesítmény átlag NEAK finanszírozása (2 520 MillióF/hó) 9,45%-a

6 2017 szeptemberi bértámogatás beépítése a finanszírozásiba
Alapdíj változás az aktív fekvőbeteg-szakellátásban Alapdíj változás a járóbeteg-szakellátásban Alapdíj változás a laboratóriumi ellátásban Alapdíj változás PCR ellátás és TVK emelés Alapdíj változás a krónikus ellátásban Krónikus változás szünetelő ágyakra Sürgősségi fix díj Új fix díjak 14 éven aluliak 10% -os szorzója (aktív fekvőbeteg és járó szakellátás) Aktívon végzett egynapos ellátások szorzója (aktív fekvőbeteg-szakellátás) Járbeteg-szakellátás TVK többlet Fekvőbeteg-szakellátás TVK többlet

7

8 Bértámogatás beépítés 3 havi tény
Jogcímek NEAK Tény SZSZBMK Eltérés Alapdíj változás a járóellátásban 14 éven aluliak 10% szorzója (járó) Járóbeteg ellátás TVK többlet Alapdíj változás a laboratóriumi ellátásban Sürgősségi fix díj

9 Bértámogatás beépítés SZSZBMK-3 havi tény alapján
Jogcímek NEAK Tény SZSZBMK Eltérés Alapdíj változás a járóellátás 14 éven aluliak 10% szorzója (járó) Járóbeteg ellátás TVK többlet Alapdíj változás a laboratóriumi ellátás Sürgősségi fix díj

10 Bértámogatás beépítés SZSZBMK-3 havi tény alapján
Jogcímek NEAK Tény SZSZBMK Eltérés Új fix díjak Járóbeteg-szakellátás Érsebészeti Sebészet (sebészet, tüdő- és mellkas-sebészet, gyermeksebészet szakmák) HIV/AIDS betegek ellátására (1601 szakma) Trópusi betegek ellátására (1603 szakma)

11 Bértámogatás beépítés SZSZBMK-3 havi tény alapján
Jogcímek NEAK Tény SZSZBMK Eltérés Alapdíj változás aktív fekvő Aktívon végzett egynapos 10%-os szorzó Fekvőbeteg TVK többlet Alapdíj változás PCR ellátás és TVK emelés 14 éven aluliak 10%-os szorzója (aktív) Alapdíj változás a krónikus ellátásban Összesen

12 Bértámogatás beépítés SZSZBMK-3 havi tény alapján
A fix bértámogatás teljes összege az beépítéssel nem realizálható. A hiányzó összeg: -10 MillióFt/hó -0,4% -120 MillióFt/év

13 Alapbér elemek összetétele: 2017-ben
Tábla szerinti besorolási bér: % Ágazati bérnövekmény: % Minimálbér és garantált bérminimum különbözet (2016:3,5%) % Munkáltatói döntésű illetményrész(2016:7,4%) % Pótlékok %

14 Alapbér elemek változása/hó 2016-2017

15 Bérköltség növekedés hatása2017
Bevételben nem realizálható alapbérköltség növekedés, hiányzó összeg: -37 MillióFt/hó -1,5% -450 MillióFt/év, +ennek változó bér vonzata -100 MillióFt/év

16 Bérköltség növekedés hiányzó forrása 2017 mindösszesen SZSZBMK
-56 MillióFt/hó -2,3% (NEAK bevételhez viszonyítva) -670 MillióFt/év

17 Bérelemek, amik évek óta nem épültek be a finanszírozásba
Minimálbér és garantál bérminimum teljes összege:48 MFt/hó Munkáltatói döntésű illetmény: 100 MFt/hó Hiányzó összeg: -148 MillióFt/hó -5,9% MillióFt/év

18 Valamennyi hiányzó tétel: -670 MFt/év-1776 MFt/év=-2 445 MFt/év
HIÁNY MÉRTÉKE PONTOSAN EGY HAVI NEAK FINANSZÍROZÁS

19 Minimál-bér különbözet Munkál-tatói dönt. Illetmény rész
Háttér-fizikai dolgozók átlag alapbér változása 2016/17 bruttó: Ft-ról Ft-ra Háttér - fizikai: fő Tábla szerin-ti bér Ágazati bér Minimál-bér különbözet Garan-tált bérmin. kül. Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Pótlék Összes 72 22 7 2 3 106 73 34 12 125 Eltérés 1 5 19

20 Minimál-bér különbözet Munkál-tatói dönt. Illetmény rész
Háttér-szellemi dolgozók átlag alapbér változása 2016/17: Ft-ról Ft-ra. Háttér - szellemi: fő Tábla szerin-ti bér Ágazati bér Minimál-bér különbözet Garan-tált bérmin. kül. Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Pótlék Összes 44 1 7 27 8 87 45 2 14 24 94 Eltérés -2

21 Orvosok átlag alapbér változása 2016/17: 446 384 Ft-ról 451 940 Ft-ra
Orvos, egyéb felsőfokú: 604 fő Tábla szerin-ti bér Ágazati bér Minimál-bér különbözet Garan-tált bérmin. kül. Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Pótlék Összes 154 117 42 30 344 157 31 347 Eltérés 3 1

22 Minimál-bér külön-bözet Munkál-tatói dönt. Illetmény rész
Szakdolgozók átlag alapbér változása 2016/17: Ft-ról Ft-ra. Szak-dolgozó: fő Tábla szerin-ti bér Ágazati bér Minimál-bér külön-bözet Garan-tált bérmin. kül. Munkál-tatói dönt. Illetmény rész Pótlék Összes 414 292 1 9 31 87 834 424 27 89 843 Eltérés 10 -3 3

23 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!