Nyugat-dunántúli Operatív Program végrehajtásának előrehaladása és tapasztalatai Tóth Gábor program-végrehajtási igazgató február 5-6.

NYDOP évi akciótervének keretösszegei PrioritásKeretösszeg ( ) (Ft) Keretösszeg ( ) (Ft) Keretösszeg ( ) (Ft) Gazdaságfejlesztés21,81 Mrd (15,4 %) 4,4 Mrd14, 96 Mrd Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása 33,52 Mrd (23,6 %) 13,1 Mrd16,45 Mrd Városfejlesztés27,01 Mrd (19,0 %) 11,6 Mrd12,08 Mrd Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra 28,46 Mrd (20 %) 12,6 Mrd12,35 Mrd Helyi és térségi közszolgáltatások infrastruktúrája 25,95 Mrd (18,3 %) 15,6 Mrd8,5 Mrd Ft Összesen:136,75 Mrd57,3 Mrd (41,9 %) 64,33 Mrd (47%)

NYDOP 1-4. prioritás végrehajtása – összesített adatok Operatív Program kerete 1-4.prioritás kerete 136,75 Mrd Ft 110,8 Mrd Ft Meghirdetett pályázati kiírások és nevesített kiemelt projektek kerete 71,6 Mrd Ft Beérkezett pályázatok száma637 db Igényelt támogatás összege117,3 Mrd Ft Végleges kötelezettségvállalással rendelkező projektek száma 218 db (visszalépettekkel: 229 db) Végleges kötelezettségvállalás összege 36,22 Mrd Ft Megkötött támogatási szerződések száma 149 db (visszalépettekkel: 155 db) Megkötött támogatási szerződések összege 30,22 Mrd Ft Kifizetett támogatás összege9,56 Mrd Ft február 1-i állapot

NYDOP 1-4. prioritás eredményei

1.prioritás előrehaladása - Regionális gazdaságfejlesztés Konstrukció neveKonstruk- ció kerete Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás (végleges) Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft 1.1.1/A. Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése0,814290,69110,289110,2890, A befektetési környezet fejlesztése - ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatás2,97123,19681,8481,770, /D -09 Telephelyfejlesztés3,021044,68 65 (67) 2,9 (2,97)401,710, /E-09. Ipartelepítés3,040,7220, Vállalati Tanácsadás0, / A,B és C - 09 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása3,5350,55 Beadási határidő: és BB: február és május Összesen14, ,53865,25593,780, február 1-i állapot

NYDOP 1. prioritás eredményei

NYDOP 1. prioritás végrehajtásának tapasztalatai –Telephelyfejlesztés: szigorú pontozási rendszer miatt nehéz volt a minimum pontszámot elérni. 104 beérkezett pályázatból 92 formailag befogadott. 68 szakmai minimumot elért pályázat. Továbbra is nagy érdeklődés! –Ipartelepítés kiírásra eddig 4 beérkezett pályázat 716 mFt támogatási igénnyel, 3 mrd Ft-os keret lekötése a jelenlegi feltételek mellett nem biztosítható –Ipari park fejlesztéseknél általában gyors megvalósítás, a TSZ megkötésének időpontjára nagyrészt megvalósult a beruházás –3 ipari park fejlesztési projekt 885 mFt támogatási összeggel visszalépett a projektfejlesztés időszakában önerő és tulajdonosi problémák miatt. A visszalépés a válság miatt megváltozott gazdasági körülményeknek tulajdonítható.

NYDOP 1. prioritás előrehaladása képekben A támogatott 67 vállalkozás 2233 munkahelyet tud megtartani, valamint a Nyugat-dunántúli Régióban a munkahelyek száma 391-gyel nő A támogatott 67 vállalkozás 2233 munkahelyet tud megtartani, valamint a Nyugat-dunántúli Régióban a munkahelyek száma 391-gyel nő

Jó példák a telephelyfejlesztés konstrukcióból

NYDOP 2. prioritás előrehaladása - Turizmusfejlesztés Konstrukció neveKonstruk- ció kerete Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás (végleges) Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft 2.1.1/A. Kiemelt, nemzetközi célpontú gyógyfürdők fejlesztésekiemelt32, , /A-09-Kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztésekiemelt10,910,899000, /B. A régió nemzetközi jelentőségű kulturális világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai hasznosításakiemelt34,0833,943 0, /B-09 A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosításakiemelt79,55 3 db AT nevesítés 4611,35 Mrd Ft támogatási összeggel /C.D.E – 09 - A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok5, ,72BB: február 2.1.1/F-09. Balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése0,6790,5920, február 1-i állapot

NYDOP 2. prioritás előrehaladása - Turizmusfejlesztés Konstrukció neveKonstruk- ció kerete Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás (végleges) Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft 2.2.1/A.B.C - A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése3,385110,69132,8550,640, /A/B – 09 Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése1,39283,63BB: március 2.2.1/D. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése0,1640, Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése1,51314,13 12 (18) 1,53 (2,53)12 (17) 1,53 (2,47)0, /A. Turisztikai desztináció menedzsment szervezetek támogatása0,18230,15.10, /B. Balatoni turisztikai desztináció menedzsment szervezetek támogatása0,06830,1710, prioritás összesen12, ,993812,48259,92, február 1-i állapot

NYDOP 2. prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Támogatói döntés MegvalósításBefejezés Új fogadóépület gyógy- és wellness szolgáltatásokkal, fedett fürdő átalakítása Gránit Gyógyfürdő Zrt.2 708,54809,27 Támogatási szerződés folyamatban II. negyedév "A Büki Gyógyfürdő fejlesztése”Büki Gyógyfürdő Zrt.1 750,00525,00 Támogatási szerződés folyamatban IV. negyedév Hévíz nemzetközi Gyógyhely egészségturisztikai fejlesztése - Új Fürdő és Terápiás Centrum kialakítása Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht , ,85 Támogatási szerződés folyamatban IV. negyedév A Pannonhalmi Főapátság Turisztikai vonzerőfejlesztési programja II., III. és IV. ütem Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság 1 568, ,50 Támogatási szerződés folyamatban III. negyedév Az Iseum rekonstrukciója Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 594, ,91 Támogatási szerződés folyamatban IV. negyedév Eszterháza Közép-Európa Kulturális központ I. fejlesztési ütem Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 1 566, ,82 Támogatási szerződés folyamatban IV. negyedév A Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő kínálatának és kapacitásának bővítése Sárvári Gyógyfürdő Kft ,00900,00 Támogatási szerződés folyamatban I. negyedév február 1-i állapot

NYDOP 2. prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Támogatói döntés MegvalósításBefejezés FUTURA – Az egykori mosoni gabonaraktár turisztikai hasznosítása Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 1 562, ,84 Kormány nevesítés előtt IV. negyedév Fertőrákosi Barlangszínház- Kőfejtő értékmegőrző és értéknövelő turisztikai célú fejlesztése Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 510, ,89 Kormány nevesítés előtt 2012.III. negyedév ESZTERHÁZA KÖZÉP-EURÓPAI KULTURÁLIS KÖZPONT II. fejlesztési ütem Műemlékek Nemzeti Gondnoksága 2 512, ,62 Kormány nevesítés előtt II. negyedév Mindösszesen22 771, , február 1-i állapot

Képek NYDOP 2. prioritás kiemelt projektjeiről

A Büki Gyógyfürdő fejlesztése

NYDOP 2. prioritás eredményei

NYDOP 2. prioritás végrehajtásának tapasztalatai –Turisztikai vonzerő fejlesztés témakörben a kétfordulós eljárásrend sajátosságaiból adódóan most vannak folyamatban a támogatási szerződések megkötései –Kereskedelmi szálláshelyek fejlesztésnél jellemző az önerő hiánya miatti visszalépés, válság hatásai kiemelten érzékelhetőek, 6 visszalépés 998,9 mFt értékben –Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására 12 előzetes regisztrációt követően csak 3 pályázat érkezett a költségvetési szigorítás következtében (min. 25 helyett 50 mFt) –A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelésére kiírt évi pályázatnál a 4 beérkezett pályázatból nincs támogatott –Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájáruló nyilatkozata az állami tulajdonok esetén TSZ kötési feltételként jelenik meg, amely sok esetben nehezíti, lassítja a szerződéskötést

NYDOP 2. prioritás előrehaladása képekben

NYDOP 3. prioritás előrehaladása - Városfejlesztés Konstrukció neveKonstrukció kerete Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás (végleges) Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft 3.1.1/A. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban3,7188, /A-09 Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban2,67104,74Bíráló Bizottság: február, március 3.1.1/B. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban, és a megyei jogú városok szociális célú rehabilitációjakiemelt54,254,175 1, /C-09. Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések0,381170,80770, /D. Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések0,35120,503 8 (9) 0,319 (0,35)80,3190, /B. Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések1,6193,12111,73111,730, /B-09. Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások1,5482,72BB: február Összesen10, ,24316,57246,221, február 1-i állapot

NYDOP 3. prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Támogatói döntés Megvaló- sítás Befejezés Győr, Széchenyi tér és környezetének funkcióbővítő fejlesztése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 973,64896,53 Támogatási szerződés Folyamat- ban II. negyedév A városközpont értékmegőrző megújítása Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 077,69599,69 Támogatási szerződés Folyamat- ban IV. negyedév Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 490,21876,0 Támogatási szerződés Folyamat- ban III. negyedév Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő fejlesztése-Belvárosi Akcióterületi terv Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 510,82899,65 Támogatási szerződés Folyamat- ban III. negyedév Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 557,35899,97 Támogatási szerződés Folyamat- ban IV. negyedév Összesen7 609,74 171, február 1-i állapot

NYDOP 3. prioritás eredményei

NYDOP 3. prioritás végrehajtásának tapasztalatai –Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések megvalósítás alatt. Új kiírásban 381 mFt-os keretre 807 mFt támogatási igény –Közösségi közlekedés megvalósítás alatt, kistérségi összefogással megvalósult projektek –Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban konstrukció összetett fejlesztéseket tartalmaz, a két forduló közötti projektfejlesztés zajlik –Kiemelt városrehabilitációs projektek: az 5 nevesített projekt szerződéskötése megvalósult 4,17 Mrd Ft-os támogatási összeggel –Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájáruló nyilatkozata az állami tulajdonok esetén TSZ kötési feltételként jelenik meg, amely sok esetben nehezíti, lassítja a szerződéskötést

Képek a NYDOP 3. prioritás előrehaladásáról

Jánossomorja Polgármesteri Hivatal, a minőségi szolgáltatást nyújtó, ügyfélbarát közigazgatási intézmény

NYDOP 4. prioritás előrehaladása Konstrukció neveKonstrukció kerete Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás (végleges) Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft 4.1.1/1 - Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése3,052655,88 16 (17) 1,83 (1,92)141,520, /2. Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése0,6100,66100,58100,580, /A-09. Kistelepülések szennyvízkezelése2,48439,95Bíráló Biz.:2010.jan. - NFÜ jóváhagyás alatt 4.1.1/B-09. Belterületi vízrendezés1,07283,27Bíráló Biz.:2010.jan. - NFÜ jóváhagyás alatt C – 09 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése0,45Beadási határidő: febr. 15. BB: ápr /A. Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentésekiemelt23,8523,822 0, /A. Településeket összekötő utak fejlesztésekiemelt125,1353,68 5 (6) 3,68 (3,99)2, /A-09-1f. Településeket összekötő utak fejlesztésekiemelt41, /B. Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén0,7181,1190,689 0, /B-09. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése0,71121,1490,7310, /C-09. Belterületi utak fejlesztése1,51141,6550, Összesen10, ,495611,92 41 (42) 10,32 (10,63)5, február 1-i állapot

NYDOP 4. prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Támogatói döntés Megvalósí- tás Befejezés Lukácsházi tározó Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Támogatási szerződés folyamatba n III. negyedév Nagy-Pándzsa vízgyűjtő revitalizációja Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 1 037,6 Támogatási szerződés folyamatba n IV. negyedév Térségi elérhetőség javítása A 7328.j. úton Magyar Közút Kht.1 331,88 Támogatási szerződés befejezett IV. negyedév Térségi elérhetőség javítása a 8721., ,8718., j. utakon Magyar Közút Kht.545,62 Támogatási szerződés befejezett IV. negyedév Térségi elérhetőség javítása az 8611.,8419.,8518., j. utakon Magyar Közút Kht.684,67 Támogatási szerződés befejezett IV. negyedév Térségi elérhetőség javítása a 8404.,8437.,8453. és j. utakon Magyar Közút Kht.663,33 Támogatási szerződés folyamatba n III. negyedév Térségi elérhetőség javítása a j. úton Magyar Közút Kht. 455,79 Támogatási szerződés befejezett I. negyedév Összesen7 498, február 1-i állapot

NYDOP 4. prioritás eredményei

NYDOP 4. prioritás végrehajtásának tapasztalatai –Szennyvízfejlesztés, belterületi vízrendezés: a 2 forduló közötti projektfejlesztési időszak viszonylag rövidebb. Új kiírásokban háromszoros pályázati igény, az újonnan alkalmazott egyfordulós eljárásrend miatt több a formai, szakmai elutasítás –Felszíni vizek minőségének javítása és felszíni vizek okozta kockázatok csökkentése: Gyors szerződéskötés, megvalósítás folyamatban –Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hozzájáruló nyilatkozata az állami tulajdonok esetén TSZ kötési feltételként jelenik meg, amely sok esetben nehezíti, lassítja a szerződéskötést –Kiemelt utak: befejezés előtt áll 4 projekt, 1 projektnél késedelem –Kerékpárutak: legelőrehaladottabb konstrukció, 9-ből 6 projekt lezárt, a többi fizikailag megvalósult vagy folyamatban van

NYDOP 4. prioritás előrehaladása képekben

Térségi elérhetőség javítása a Sümeg – Zalaegerszeg úton Az 5 támogatott közútfejlesztésből: 4 elkészült, 47,6 km hosszban Az 5 támogatott közútfejlesztésből: 4 elkészült, 47,6 km hosszban

Pályázati kiírások – Gazdaságfejlesztés KódKonstrukció/rövid címeMegjelentetés tervezett időpontja Benyújtási időszak kezdete Benyújtási időszak vége Keret Mrd Ft 1.1.1/A Regionális kulcságazatok és vállalati együttműködési hálózatok fejlesztése márc. 0, /B Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése jan. vége2010. febr ápr.30.0, /CKísérletezési projektek 0, /AVállalati tanácsadás2009. nov dec jan. 25.0, /A, B,C Ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak fejlesztése szept okt nov. 30. és ápr , /DTelephelyfejlesztés2009. ápr máj jún. 30.3, /DTelephelyfejlesztés II febr. 2, /EEgyedi Regionális Ipartelepítés2009. jún jún december /EEgyedi Regionális Ipartelepítés II február /FRegionális Tőkebefektetési Alap2010. március 2

Pályázati kiírások – Turizmusfejlesztés KódKonstrukció/rövid címeMegjelentetés tervezett időpontja Benyújtási időszak kezdete Benyújtási időszak vége Keret Mrd Ft 2.1.1/A,B Turisztikai attrakciók fejlesztése - kiemelt projekt márc ápr dec. 31.7, /C,D, E,F A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése júl szept nov. 20.5, /F A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése júl szept okt. 12. és márc , /G Kiemelt gazdasági jelentőségű tuirisztikai nagyberuházás - kiemelt projekt máj júl /A,B Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése aug okt jan. 8.1, /A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása ápr máj szept ,18 Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása II július 0, /B A Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek támogatása ápr máj jún. 22.0,068

Pályázati kiírások – Városfejlesztés KódKonstrukció/rövid címeMegjelentetés tervezett időpontja Benyújtási időszak kezdete Benyújtási időszak vége Keret Mrd Ft 3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban aug szept okt. 30., jan.8. 2, /B Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban, valamint integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken - kiemelt projekt máj , /C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések jún jún okt. 2.0, /A Közlekedési szövetségek megalapozása és alakítása 0, /B Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások jún aug nov. 9. és ápr. 8. 1,54

Pályázati kiírások – Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra KódKonstrukció/rövid címeMegjelentetés tervezett időpontja Benyújtási időszak kezdete Benyújtási időszak vége Keret Mrd Ft 4.1.1/AKistelepülések szennyvízkezelése2009. máj júl szept , /BBelterületi vízrendezés2009. máj júl okt. 9.1, /CTelepülési hulladéklerakók rekultivációja2009. nov dec febr. 15.0, /D A környezet megóvásához kapcsolódó szolgáltatások kialakítása április 0, /A Településeket összekötő utak fejlesztése - kiemelt projekt márc márc dec. 31.4, /BKerékpárforgalmi hálózat fejlesztése2009. ápr máj júl. 20.0, /CBelterületi utak fejlesztése2009. máj júl szept , /CBelterületi utak fejlesztése II dec febr ápr. 12.0,878

Pályázati kiírások - Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése KódKonstrukció/rövid címeMegjelentetés tervezett időpontja Benyújtási időszak kezdete Benyújtási időszak vége Keret Mrd Ft 5.1.1/A Szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása jún szept dec. 1.0, /B Bölcsődék és gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése jún szept dec. 1.2, /C Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése ápr júl szept , /A,B Egészségügyi alap- és járóbeteg ellátás fejlesztése szept nov jan. 29.1, /C,D Rehabilitáció és hosszú idejű ápolási osztályok fejlesztése dec márc ápr. 30.0, /AKözoktatási infrastruktúra fejlesztése2010. jan márc máj. 17.3, /BÓvodák fejlesztése2009. szept okt jan A,B Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése okt dec jan. 25.1,5

Köszönöm figyelmüket!