A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE Debrecen, március 31. 1

I. AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS; MEGOSZTÁS A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT 2

A DE KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 2009 – adatok eFt-ban és %-ban

A DE ÁLLAMI TÁMOGATÁSA FUNKCIONÁLIS BONTÁSBAN 2009 – adatok eFt-ban és %-ban

A DE ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA TERVEZÉSI EGYSÉGENKÉNT adatok eFt-ban

A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁSA (3. számú táblázat) 6 adatok eFt-ban Klinikák és Tangazdaság nélkül.

A MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELOSZTÁSA A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT (4. számú táblázat) 7 adatok eFt-ban Megjegyzés: Működési támogatás a képzési, tudományos és fenntartói támogatás, a speciális és további speciális programok és feladatok összege.

A KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ÉS A TÁMOGATÁS TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA 8

II. A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK KÖLTSÉGVETÉSE 9

A ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ JELENTŐSEBB TÉNYEZŐK Hároméves fenntartói megállapodás, fix és változó előirányzatok; A képzési és tudományos támogatás jelentős csökkenése; Verseny a hallgatókért (marketing); Az új képzési rendszer felfutása; ÚMFT pályázatok kínálta fejlesztési lehetőségek, növekvő pályázati önerő biztosítása; Az igények és lehetőségek összehangolása (humán erőforrás, infrastruktúra); évi átlagos 4,2 %-os infláció; járulék csökkenés, ÁFA növekedés; A Tudományegyetemi Karok induló gazdasági pozíciója; A közoktatás finanszírozás csökkenése. Gazdasági válság 10

A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 2009 – (6. számú táblázat) 11 adatok eFt-ban és %-ban

A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA KIADÁSI JOGCÍM SZERINT 2009 – adatok eFt-ban és %-ban

A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉS AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS 13 TEK: eFt, 25,15%TEK: eFt, 51,69% TEK: eFt, 47,25%

AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉSBEN MEGHATÁROZOTT ÉVI TEK ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON 14

A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁS (10. számú táblázat) 15 adatok eFt-ban és %-ban

EGYÉB SPECIÁLIS PROGRAMOK ÉS TOVÁBBI SPECIÁLIS FELADATOK (6. számú segédtáblázat) 16 adatok eFt-ban

A KÖZOKTATÁSI ELŐIRÁNYZAT SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT 2009 – ÉVBEN (9. számú táblázat) 17 adatok eFt-ban és %-ban

A SAJÁT BEVÉTEL SZERKEZETE (11. számú táblázat) 18 adatok eFt-ban és %-ban

A TEK EGYETEMI KÖZPONTI KIADÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA 2009 – adatok eFt-ban és %-ban (*1) A év már tartalmazza a Műszaki Kar egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulását.

A TEK BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK LEVEZETÉSE 2009 – (7. számú táblázat) 20 adatok eFt-ban és %-ban

A TEK ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATÁNAK LEVEZETÉSE 21 adatok eFt-ban

A TEK ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 22 ÖSSZESEN: eFt

A TEK ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FŐBB KIADÁSI JOGCÍMENKÉNT 23 ÖSSZESEN: eFt

KARKÖZI, KÖZPONTI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSOK VALAMINT A PÁLYÁZATI ÖNERŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉVEKBEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON (23. számú táblázat) 24 adatok eFt-ban és %-ban

PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA – I. KÖZPONTI (17. számú táblázat) 25 adatok eFt-ban

PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA – II. KARI PÁLYÁZATOK (17. számú táblázat) 26 adatok eFt-ban

A KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FORRÁSONKÉNT 27 adatok eFt-ban

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MEGOSZLÁSA 28 adatok %-ban

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) 2009 – adatok eFt-ban és %-ban

III. ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK 30

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK KIADÁSI JOGCÍMEK SZERINTI ALAKULÁSA 2009 – adatok eFt-ban és %-ban Változásból: automatizmus: eFt; 1,5% feladatváltozás: eFt; 1,9%

A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI Közvetlen költségviselők 32 adatok eFt-ban és m 2 -ben

A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI Épületenként számított költség 33 adatok eFt-ban és m 2 -ben

IV. A KAROK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 34

A TÁMOGATÁS KAROK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA Első megközelítésben a KTF normatíva 70%-a kerül a karokhoz, max. 12,5%-a egyetemi központi kiadás, 17,5%-a TEK központi kiadás évtől fokozatosan áttértünk a normatív finanszírozásra, azonban a bázishoz viszonyított csökkenés, vagy növekedés nem haladhatja meg karonként az évi 5%- ot. Az egy hallgatóra jutó személyi juttatás aránytalanságainak kiegyenlítésére évben eFt-ot fordítottunk. A doktori iskoláknak a kari költségvetésekből elkülönítetten meg kell kapniuk a doktori képzési támogatás előirányzatának teljes összegét. 35

BÁZIS TERVEZÉSŰ KARI ELŐIRÁNYZATOK (15. számú táblázat) 36 adatok eFt-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.

NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZATOK (16. számú táblázat) 37 adatok eFt-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.

KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT KISZÁMÍTÁSA (18. számú táblázat) 38 adatok eFt-ban és %-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül Összesen biztosítandó fedezet: ÁJK ÁT és SB átcsoportosítás: Szükséges fedezet:

A BTK ÉS TTK RÉSZÉRE ÉVKÖZBEN MEGÁLLAPÍTOTT KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA 39 adatok eFt-ban (*1) A TEK Központ által nyújtott kölcsön alatt a TEK Központ ( eFt), valamint a TEK Központnak tartozó, ÁJK által rendezett korábbi évek tartozása ( eFt) értendő. (*2) A TTK évi várható visszafizetésének eFt-os összege a 18. sz. táblázat alapján került megállapításra. A BTK kölcsöntörlesztési kötelezettségét a következő évre halasztjuk, tekintettel a hallgatói létszámcsökkenés miatti jelentős támogatás csökkenésre (TEK irányelvek 19-es pont).

A NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT ÉVI KIEGÉSZÍTÉSE 40 adatok eFt-ban

NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT ÉVI KIEGÉSZÍTÉSÉNEK FORRÁSA (19. számú táblázat) 41 adatok eFt-ban

A KARI NORMATÍV ELŐIRÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA – Egyenleg: eFt: ; ; ; ; ; ; ;

KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT 2009 – (14. számú táblázat) 43 adatok eFt-ban és %-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.

A KAROK SAJÁT BEVÉTELEI (12. számú táblázat) 44 adatok eFt-ban

A KAROK NETTÓ SAJÁT BEVÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA – Változás: eFt: ; 6.661; ; 7.328; ; ; ; %: -2,1; 2,3; -3,9; 7,2; -3,5; -32,2; -9,6; 26,2 -0,9

A NETTÓ SAJÁT BEVÉTEL IRÁNYADÓ FELOSZTÁSA (13. számú táblázat) 46 adatok eFt-ban

KAROK ELŐIRÁNYZATAI (D.1) 47 adatok eFt-ban

Bölcsészettudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 48 adatok eFt-ban és %-ban

Természettudományi és Technológiai Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 49 adatok eFt-ban és %-ban

Informatikai Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 50 adatok eFt-ban és %-ban

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 51 adatok eFt-ban és %-ban

Állam- és Jogtudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 52 adatok eFt-ban és %-ban

Zeneművészeti Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 53 adatok eFt-ban és %-ban

Műszaki Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 54 adatok eFt-ban és %-ban

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 55 adatok eFt-ban és %-ban

A KAROK ÉVI ELŐIRÁNYZATAI FORRÁS BONTÁSBAN 56 adatok eFt-ban

A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATA BEVÉTEL – TÁMOGATÁS ARÁNY 57 adatok %-ban

A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI 58 adatok eFt-ban

A KAROK ÉVI KÖZVETLEN MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI KIADÁSAI 59 adatok eFt-ban

V. A GYAKORLÓ ISKOLÁK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 60

A GYAKORLÓ ISKOLÁK BÁZIS ÉS NORMATÍV ELŐIRÁNYZATA ( 20. számú táblázat) 61 adatok eFt-ban és %-ban

A GYAKORLÓ ISKOLÁK KIEGÉSZÍTÉSSEL MÓDOSÍTOTT SZÁMÍTOTT ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA – adatok eFt-ban és %-ban

GYAKORLÓ ISKOLÁK ELŐIRÁNYZATAI (D.2.) 63 adatok eFt-ban