A Közép-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának előrehaladása és tapasztalatai Tatabánya, június 24.

KDOP végrehajtás – összesített adatok Operatív Program kerete 155,363 Mrd Ft Meghirdetett pályázati kiírások és nevesített kiemelt projektek kerete 117,248 Mrd Ft Beérkezett pályázatok száma 1197 db Igényelt támogatás összege 156,067 Mrd Ft Végleges kötelezettségvállalással rendelkező projektek száma 467 db Végleges kötelezettségvállalás összege 65,119 Mrd Ft Megkötött támogatási szerződések száma 350 db Megkötött támogatási szerződések összege 46,91 Mrd Ft Kifizetett támogatás összege 18,44 Mrd Ft 260 HUF/EUR árfolyamon

Prioritások előrehaladása (1) – I. és II. prioritás Konstrukció neve Konstrukció kerete* Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft I. prioritás - Regionális gazdaságfejlesztés KDOP Vonzó telephelyi, ip.területi infrastrukt. kialakítása 17, , ,535735,6251,27 KDOP Együttműködések, hálózatok, klaszterek 1,25150, ,259100,2580,13 KDOP Vállalkozói tanácsadás 0,4510, Összesen18, , ,794835,8831,40 II. prioritás - Regionális turizmusfejlesztés KDOP Vonzerőfejlesztés 14,36720, , ,3113,81 KDOP Szálláshelyek 4,5516, ,972122,3060,59 KDOP Turisztikai együttmű- ködés és marketing 0,74160, ,51150,2450,06 Összesen19, , , ,8624,46 I.Prioritás – i lekérdezés II.Prioritás – i lekérdezés * Kiemelt projektek nélkül!

Prioritások előrehaladása (2) – III. és IV. prioritás Konstrukció neve Konstrukció kerete* Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft III. Prioritás - Fenntartható településfejlesztés KDOP Település (al)központok rehabil. 9,12265, ,29260,562 0,17 KDOP Leromló városrészek rehab. 1,521,37810, Összesen 10,62286, ,09760,5620,17 IV. Prioritás - Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztés KDOP Környezeti értékek védelme, környezetbizt.növelése 14,78012, ,963133,3450,47 KDOP – Négy és öt számjelű és a belte- rületi utak fejlesztése 5,614414, ,299457,4335,08 KDOP Kerékpárút hálózat fejlesztése 2,2312, ,596131,0150,54 KDOP Közösségi közlekedés fejlesztése 1,8124, Összesen24,326733, , ,7936,09 III. Prioritás – i lekérdezés IV.Prioritás – i lekérdezés * Kiemelt projektek nélkül!

Prioritások előrehaladása (3) – V. prioritás Konstrukció neve Konstrukció kerete Beérkezett pályázatok Kötelezettség- vállalás Leszerződött pályázatok Kifizetett összeg Mrd FtszámaMrd FtszámaMrd FtszámaMrd Ft V. Prioritás - Humán-infrastruktúra fejlesztés KDOP Közoktatási infrastrukturális fejlesztés 11, ,53389,58369,314,78 KDOP-5.2.1/A-C Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése 4,311388,22352,955312,550,83 KDOP-5.2.2/A-C Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 3,49765,26402,82181,150,263 KDOP Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek 1, KDOP Akadálymentesítés 0,831031,26620,81610,80,447 Összesen 21, , , ,816,32

A II. turizmusfejlesztés prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Támogatói döntés MegvalósításBefejezés Balaton-part ékköve II. Balatonfüred v.önk A projekt megvalósult, a záró elszámolás benyújtása közepén várható Királyi Séta Székesfehérvár MJV2 176, , Szerződésmódosítás van folyamatban Bazilika pincerendszer Incoronata Kulturális Központ-Esztergom 998,601772, A kivitelezés befejeződött, záró rend. hamarosan Monostori Erőd látogatóközpont Monostori Erőd Kht.1 554,013- Elutasítás - - Kolostorok és kertek Veszprém MJV1 141,575859, A Séd-patak áradása befolyásolhatja a projekt kivitelezésének megval Velencei-tó kapuja Velence v.önk2 266, , A kivitelezői ajánlattételi felhívás megjelent, szerződéskötés nyarára várható A pápai Eszter- házy-kastély Pápa v.önk1 894, ,461Nevesítés Projekt-fejlesztés alatt Várható: Tihanyi Legenda Projekt Tihany k.önk806,879600, 000Nevesítés Nevesítésről kiértesítve Várható: Összesen: 12607, ,562

A III. településfejlesztés prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Támogatói döntés MegvalósításBefejezés Székesfehérvár Belváros rehabilitáció Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2 583, ,142 II. fázisos döntés megszületett Tervezett kezdés: Várható dátuma: Belvárosi akcióterületen megvalósuló város- rehabilitáció Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 470, ,649 II. fázisra benyújtva Tervezett kezdés: Várható dátuma: Város-központ rehabilitáció Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 494,167971,211 II. fázisra benyújtva Tervezett kezdés: Várható dátuma: Belváros funkció-bővítő rehabilitációja I. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 3 282, ,457 II. fázisra benyújtva Tervezett kezdés: Várható dátuma: Összesen: 10830, ,459

A IV. környezet- és közútfejlesztési prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása (1) Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Támogatói döntés MegvalósításBefejezés KDOP-4.1.1/C (Partfal) Dunaújváros MJV324,360275, Közbeszerzési eljárások lebonyolítása folyik KDOP-4.1.1/C (Partfal) Rácalmás v.önk. 400,000340, Az ütemtervnek megfelelően halad KDOP-4.1.1/C (Partfal) Nyergesújfalu v.önk. 242,617206, Műszaki átadás megtörtént. A záró kifizetési kérelem elbírálás alatt KDOP-4.1.1/D (Tatai Öreg-tó) ÉD-KVVI1 370, A fizikai megvalósítás januárjában kezdődött meg KDOP-4.2.1/A (Tatabánya- Kisbér/Tata) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 449, Műszaki átadás megtörtént. Záró kifizetési csomag elbírálása folyamatban KDOP-4.2.1/A (Tapolca- Sümeg) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 541, Műszaki átadás megtörtént. Záró kifizetési csomag elbírálása folyamatban

Kiemelt projekt címe Kedvezményezett neve Projekt összköltség Támogatási összeg Előrehaladás állapota Millió Ft Tám. döntésMegvalósításBefejezés KDOP-4.2.1/A (Szfvár- Zámoly-Gánt) Magyar Közút Nonprofit Zrt , Műszaki zárás a projektmek megtörtént, a KSZ vaárja a záró kifizetési kérelmet KDOP-4.2.1/A (Bokod- Oroszlány) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 568, május végére várható a záró kifizetési kérelem. Műszaki zárása megtörtént KDOP /A (Sümeg- Devecser) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 376, Műszaki megvalósítás a közelmúltban kezdődött. Előrelátható csúszást nem jelzett a projektgazda KDOP-4.2.1/A (Ajka-Pula, Dev.-Tap.) Magyar Közút Nonprofit Zrt. 756, május végére várható a záró kifizetési kérelem. Műszaki zárása megtörtént KDOP /A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 220,604 NevesítésProjektfejlesztés alatt Várható dátuma: KDOP /A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 238,105 NevesítésProjektfejlesztés alatt Várható dátuma: Összesen: 6796, ,25 A IV. környezet- és közútfejlesztési prioritás kiemelt projektjeinek összefoglalása (2)

KDOP prioritások eredményei (Mrd Ft) Regionális gazdaságfejlesztés Regionális turizmusfejlesztés Fenntartható településfejlesztés Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Humán-infrastruktúra fejlesztés

Indikátorok teljesülése (1) I-III. prioritás Indikátor neve (mértékegysége) OP/AT Célérték (2015) A megkötött támogatási szerződésekben vállalt indikátor célértékek kumulált összege Vállalt teljesítmény/ célérték (2015) (%) A megkötött támogatási szerződések által lekötött forrás a rendelkezésre álló teljes keret ( ) arányában (%) A fejlesztések eredményeként korszerű infrastruktúrával ellátott ipari park terület / iparterület nagysága (ha) 10031,01 I. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 24,43% Klaszterekben, támogatott együttműködésekben résztvevő vállalkozások száma (db) Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma (db) II. Prioritás: Regionális turizmusfejlesztés 42,13% A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (vendégéjszaka) ,24 Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (fő) ,2 III. Prioritás: Fenntartható településfejlesztés 2,53%

Indikátor neve (mértékegysége) OP/AT Célérték (2015) A megkötött támogatási szerződésekben vállalt indikátor célértékek kumulált összege Vállalt teljesítmény/ célérték (2015) (%) A megkötött támogatási szerződések által lekötött forrás a rendelkezésre álló teljes keret ( ) arányában (%) A támogatott projektek keretében ár-, bel- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság (fő) ,02 IV. Prioritás: Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztés 27,3% Épített / felújított vízelvezető árkok, csatornák hossza (km) ,18 Felújított utak hossza (km) ,2525,54 Átlagos napi forgalom változása (belterületi utak esetén) (%) 829,89373,625 Közösségi közlekedéssel érintettek száma (belterületi utak esetén) (fő) ,53 Megépített kerékpárutak hossza (km) 8325,6130,86 Indikátorok teljesülése (2) IV. prioritás

Indikátorok teljesülése (3) V. prioritás Indikátor neve (mértékegysége) OP/AT Célérték (2015) A megkötött támogatási szerződésekben vállalt indikátor célértékek kumulált összege Vállalt teljesítmény / célérték (2015) (%) A megkötött támogatási szerződések által lekötött forrás a rendelkezésre álló teljes keret ( ) arányában (%) Épített, felújított rendelők száma (db) V. Prioritás: Humán-infrastruktúra fejlesztés 61,35% Minőségi járóbeteg szakellátás- sal ellátottak száma (fő) ,87 A támogatott int.-ben létreho- zott új eü. szolg. száma (db) ,5 A fejl.révén létrejövő új szoc. alapszolg. és gyermekjóléti alapellátások száma (db) ,5 A közokt.int. fejl.-sel érintett telephelyeinek száma (db) ,33 Fejlesztett nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok száma (fő) A támogatásból akadálymentesen elérhető közszolg. száma (db) ,18 Akadálymentesített intézmények száma (db) ,67

Programvégrehajtás – „best practice” példák I. Projekt címe: „SINUS Környezettechnológiai Innovációs Klaszter megalakítása” Megvalósulás helye: Dunaújváros, Fejér megye Projekt célja: Környezetvédelmi technológiákhoz kapcsolódó innovációs klaszter (K+F, kooperáció, piacosítás) Támogatási szerződés megkötése: június 5. Projekt összköltsége: Ft Támogatás mértéke: Ft Támogatás aránya: 79,68% Regionális gazdaságfejlesztés prioritás

Programvégrehajtás – „best practice” példák II. Projekt címe: Kikötőfejlesztés a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban Megvalósulás helye: Zánka, Veszprém megye Támogatási szerződés megkötése: november 17. Projekt összköltsége: ,- Ft Támogatás mértéke: ,- Ft Támogatás aránya: 40% Regionális turizmusfejlesztés prioritás

Programvégrehajtás – „best practice” példák III. Projekt címe: Bábolna város központjában több generációs aktív szabadidő eltöltésére alkalmas közcélú tér kialakítása Megvalósulás helye: Bábolna - Jókai Mór u., Komárom-Esztergom megye Projekt célja: a város központi terének rekonstrukciója Támogatási szerződés megkötése: június 10. Projekt összköltsége: ,- Ft Támogatás mértéke: ,- Ft Támogatás aránya: 90% Fenntartható településfejlesztés prioritás

Programvégrehajtás – „best practice” példák IV. Projekt címe: j Velence - Csákvár - Tata összekötő út kmsz. közötti szakaszának és a j. Oroszlány-Bokod összekötő út kmsz. közötti szakaszának felújítása Megvalósulás helye: Tata ök. út, Oroszlány-Bokod ök. Út – Komárom-Esztergom megye Támogatási szerződés megkötése: 2009.július 14. Támogatás aránya: 100 % Projekt összköltsége és a támogatás mértéke: Ft Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztés prioritás

Programvégrehajtás – „best practice” példák V. Projekt címe: Infrastruktúra- és eszközfejlesztés az ajkai Fekete-Vörösmarty Iskolában Megvalósulás helye: Ajka, Fürst Sándor utca 2., Veszprém megye Projekt célja: hatékonyan fenntartható infrastrukturális körülményeket, és a minőségi oktatásnak megfelelő feltételeket teremteni Támogatási szerződés megkötése: Projekt összköltsége: Ft Támogatás mértéke: Ft Támogatás aránya: 90 % Programvégrehajtás – „best practice” példák V. Humán-infrastruktúra fejlesztés prioritás

Komárom-Esztergom megye nyertes EU-s pályázatai ( I. negyedév) Nyertes pályázatok darabszáma KEM összesen: 123 db pályázat

Komárom-Esztergom megye elnyert EU-s támogatása prioritásonként ( I. negyedév) Ft Ft Ft Ft Ft KEM összesen: Ft értékben

Komárom-Esztergom megye nyertes KDOP-s pályázatai ( I. n.é.) Tématerület Beérkezett pályázatok számaIgényelt támogatás Nyertes pályázatok számaElnyert támogatás I. Gazdaság- fejlesztés Ipari Park és iparterület fejlesztés (1.1.1/A) Ft Ft Inkubátorház fejlesztés (1.1.1/B) Ft Ft Telephelyfejlesztés (1.1.1/C-2009) Ft Ft Összesen:59 db Ft28 db Ft

Komárom-Esztergom megye nyertes KDOP-s pályázatai ( I. n.é.) Tématerület Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás Nyertes pályázato k száma Elnyert támogatás II. Turizmus fejlesztés Turisztika kiemelt projektjei - Kiemelt vonzerők fejlesztése - (2.1.1/A) Ft1 Régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerők támogatása (2.1.1/B) Ft Ft Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések (2.1.1/C) Ft Ft Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése (2.1.2) Ft Ft Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése (2.1.2/B ) - Kis projektméretű szálláshelyfejlesztés Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása (2.2.1/A) Ft Ft Összesen:26 db Ft13 db Ft

Komárom-Esztergom megye nyertes KDOP-s pályázatai ( I. n.é.) Tématerület Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás Nyertes pályáza- tok száma Elnyert támogatás III. Fenntartható településfejlesztés Település (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja a fő feletti és fő alatti városokban (3.1.1/B) Ft1 Kistelepüléseken településkép javítása (3.1.1/C) Ft Ft Kiemelt projektek - Megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiája megvalósításának támogatása (3.1.1/D) Ft1 Összesen:16 db Ft6 db Ft

Komárom-Esztergom megye nyertes KDOP-s pályázatai ( I. n.é.) Tématerület Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás Nyertes pályáza- tok száma Elnyert támogatás IV. 4.1 Környezeti értékek védelme, környezetbiztonság növelése Kiemelt projekt - Omlásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása - (4.1.1/C) Ft Ft Kiemelt projekt - Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója - (4.1.1/D) Ft1 Települési vízrendezés fejlesztése (4.1.1/E) Ft Ft Összesen:8 db Ft4 db Ft IV. 4.2 Közlekedésfejlesztés (Az elérhetőség fejlesztése) Útfejlesztés kiemelt projektjei - Térségi jelentőségű közutak fejlesztése (4.2.1/A) Ft Ft Belterületi utak fejlesztése (4.2.1/B) Ft Ft Kerékpárút hálózat fejlesztése (4.2.2.) Ft Ft Összesen:50 db Ft25 db Ft

Komárom-Esztergom megye nyertes KDOP-s pályázatai ( I. n.é.) Tématerület Beérkezett pályázatok száma Igényelt támogatás Nyertes pályáza -tok száma Elnyert támogatás V. Humán infrastruktúra- fejlesztés Közoktatás infrastrukturális fejlesztése KDOP Ft Ft Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése KDOP-5.2.1/A Ft Ft Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi önálló járóbeteg szakrendelők fejlesztése KDOP-5.2.1/B Ft Ft Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások (nappali ellátás) infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.2.2/A Ft Ft Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése KDOP-5.2.2/B Ft Ft Komplex szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése KDOP /C Ft Ft Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) KDOP Ft Ft Összesen:111 db Ft47 db Ft

Köszönöm figyelmüket! Farkas Zsuzsanna KDRFÜ tervezési projekt menedzser Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.