Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 2. napirendi pont.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZMEGHALLGATÁS 2011 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 2. napirendi pont."— Előadás másolata:

1 KÖZMEGHALLGATÁS 2011 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának évi költségvetéséről 2. napirendi pont

2 Állami támogatások 2011 (ezer Ft) ÖSSZESEN: Normatív hozzájárulás SZJA Jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjármű adó Egyéb, OEP

3 Saját működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: Bérleti díjak ebből föld bérlet helyiség bérlet lakbér 732 Szolgáltatások bevételei ÁFA bevételek ebből Víziközmű ÁFA egyéb ÁFA Étkezési térítési díj Hitel Kamat 6.000

4 Hitelek (ezer Ft) Kötvényből felhasználható Működési célú likvid hitel

5 Sajátos működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: Adók – Építmény – Telek – Iparűzési – Adóbírság 250 – Pótlék, idegenforgalmi adó Bírságok – Építéshatósági bírság 550 – Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj 660

6 Egyéb bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: es működési pénzmaradvány es felhalmozási pénzmaradvány Német Nemzetiségi Önkormányzat bevétele2.210 Kp-i költségvetésből előző évekre5.591 Vis maior2.430 Egyéb (Remeteszőlőstől, igazgatási bev. Stb)4.762

7 Működési bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Állami bevételek: – Saját működési bevételek:

8 Felhalmozási bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: Ingatlan eladás Víziközmű bérleti díj Lakossági befizetések Társulat területéről befizetések Közcélú felajánlás 1.200

9 Bevételek (ezer Ft) ÖSSZESEN: – Működési bevételek: – Felhalmozási bevételek:

10 Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások: 6.335

11 Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások:

12 Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: – Felhalmozási kiadások: 2.575

13 Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és bevételei (ezer Ft) KIADÁSOK ÖSSZESEN: – Működési kiadások: 2.210

14 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Felhalmozási kiadások: Közutak Víz-csatornahálózat Híd Hitel-és kamatfizetés Fejlesztési tartalék

15 Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft) Működési kiadások: Közutak fenntartása, kátyúzás Községgazdálkodás –ebből BKV 63-as busz –hó-és síkosságmentesítés Köztemető Közvilágítás Közterület rendjének fenntartása Környezetvédelem (szelektív gyűjtés) Védőnői szolgálat Szociális kiadások Pénzeszköz átadása civil szervezeteknek Pénzeszköz átadás víz-és csatornadíjakra Működési tartalék34.719

16 Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft) ÖSSZESEN: Felszíni vízelvezetés Öregiskola felújítása Útépítések XXI. sz. Iskola 675 Kötvény kibocsátás

17 Európai Uniós pályázati támogatások (ezer Ft) ÖSSZESEN: A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése A Tisza István tér felújítása A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Eddig beérkezett Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése Eddig beérkezett

18 A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult. Megvalósítás: 2011 Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/ Project összköltsége: Ft Támogatási intenzitás: 72,74% Támogatás összege: Ft = EURO TSZ dátuma:2011. május 6.

19 Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza. A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés. Megvalósítás: 2011 Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B Project összköltsége: Ft Támogatási intenzitás: 75,56% Támogatás összege: Ft = EURO TSZ dátuma:2011. április 11.


Letölteni ppt "KÖZMEGHALLGATÁS 2011 Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 2. napirendi pont."

Hasonló előadás


Google Hirdetések