Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. MCE Konferencia 2005 A controlling gyakorlata Hogyan válik a controlling a stratégia megvalósítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. MCE Konferencia 2005 A controlling gyakorlata Hogyan válik a controlling a stratégia megvalósítás."— Előadás másolata:

1 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. MCE Konferencia 2005 A controlling gyakorlata Hogyan válik a controlling a stratégia megvalósítás eszközévé? A stratégiai controlling gyakorlati felhasználása Előadó: Borbélyné Szilágyi Hajnalka Stratégiai és szervezési irdodavezető borbelyneh@bkv.hu

2 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. A BKV Rt. stratégiai céljai: biztosítani kívánja a mobilitást mindenkinek elérhető áron, de az indokolt ráfordítások fedezettsége mellett, elkötelezett a szolgáltatás ellátásában, az utasigények mind teljesebb és minőségi kiszolgálásában, tudatában van, hogy kötelezettségeit és szolgáltatásnyújtását kizárólag a rendelkezésére álló eszközök és források egyensúlyának megteremtésével, a stabil és kiegyensúlyozott fejlődést biztosító feltételrendszer kialakításával biztosíthatja, és elhivatott ezen feltételek megteremtésében való élenjáró részvételben. Közszolgáltatás versus versenypiaci feltételek: piacon maradás, stabilitás, egyensúly, hatékonyság, piaci szegmens, konstruktív együttműködés a térség egyéb szolgáltatóival (BKSZ és egyéb), a BKV Rt a szektor „zászlóshajója” (lobby a szektor szolgáltatóiért versus a forrásokért versenytársak)

3 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Hatalom érintettség mátrix

4 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. A személyszállítási szolgáltatás értékteremtő folyamata

5 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Szervezeti KH (területi, karbantartási, forgalmi, integrátori, stb.) 510000 - 559999 Rendelések (KIVÉVE: árbevételes rendelések!) 510000 - 559999 571000 - 571999 572300 - 572399 573500 - 573699 Járműtípus KH 550000 - 559999 (Jármű ÉCS) Infratípus KH 550000 - 559999 (Infra ÉCS) 573100 - 573299 573300 - 573499 Járat rendelések Járatra el nem számolható költségek 576100 - 576199 574000 - 575999 572200 - 572299 576200 - 576299 572103 ; 572105 572102 ; 572104 572101 ; 572106 ; 572107 572108 500000 - 509999 vagy 580000 - 589999 Aktiválás Csak a területirányítási, integrátori, és közp. forg. irányítási KH-ről

6 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. BSC: Stratégiai cél- és mutatószám rendszer

7 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Stratégiai mérések Folyamatos tanulás fejlődés – egyéni és szervezeti Módszertan: tervezés – monitorozás - értékelés – beavatkozás-- kétkörös tanulás Jelenállapot felmérése PESTEL SWOT – VALUE CHAIN STAKEHOLDER ANALÍZISEK SCENÁRIÓK – választás – bekövetkezési valószínűségek becslése Forgatókönyvek következményeinek felmérése Vízió, misszió, aspirációk kitűzése, Stratégiai célok - ok-okozati összefüggések - Kaplan-Norton BSC-je Akciók Akciók – idő – forrásszükséglete – eredménye =bevétel növekmény / Költségcsökkenés – megvalósítási valószínűség – priorizálás CélMutatóJelenértékeCélértékeAkcióMonitoring

8 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Startégiai akciók - mutatók

9 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Startégiai akciók - mutatók

10 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Startégiai akciók - mutatók

11 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. BKV Controlling Információs rendszerek Vállalat-controlling Operatív controlling Tranzakciós rendszerek SMRSMR ESSBASE-COMSHARE Szakágazat vonatkozású információs rendszerek Maradó rend- szerek Operatív rendszerek Külsőadatok LISLIS CISCIS FISFIS R1 : :- : R4 1988 -------........ ------- 1994 ------- ROI OP's Eredmény / költségek HI S Rendelések Készletek Kapacitáso k Munkatárs/ képzettség Idõ Eredmény Bevétel Munkatárs Forgalmi telj. Rendelés állomány FORTE MENDI

12 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. WEB alkalmazás Architektúra SAP FI, SAP CO, SAP MM, SAP PM, SAP HR, FORTE, MENDI, KIS Egyéb… Forgalmi teljesítmény, Menetdíjbevétel Létszám, stb. Forgalom Műszak Pénzügy Humán er. SMR Utas adatok, Cash-flow stb. AdattárÜzleti modellek Riportok, extraktumok Kézi adatbevitel Felhasználók WEB Tranzakciós rendszerek

13 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Benchmark Stratégiaalkotás módszertani eszköze Bench ”markolás” 2000 költséghatékonysági projekt, 2003 Szolgáltatási szerződés alapja Monopol helyzetben levő cég; nincs hazai „versenytárs” Módszertani eszközök (ppp - big mac) Mutatók: Város jellemzői Lefedettségi mutatók Kihasználtsági mutatók Költséghatékonysági mutatók…(összevont KPI-ok)

14 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Benchmark – Költséghatékonysági adatok 1) nincs adat az utaskilométerre Forrás: Roland Berger analízis költségek (Ft) utaskm ( km) költségek (Ft) menetkm (km) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 01000200030004000 HHA VHH SL ML S-bahn CL BKV M 1) AGWL 1) PKV 1) FN 1) ATM RL

15 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Benchmark - Járművezetés hatékonysága - Kihasználtság járművezetők száma járműszám 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0,001,002,003,004,00 menetkm járművezetők száma HHA S-bahn VHH DP BKV ATM RTM CL ML AGWL WL SWM Forrás: Roland Berger analízis

16 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Üzleti modell

17 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Input (1)

18 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Input (2)

19 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Output 2003200420052006 kmh1Számított kompenzáció igénymillió Ft32 79034 49931 58733 715 nmdbÉves nettó menetdíjbevételmillió Ft30 85034 66941 39441 767 arkgÉves nettó árkiegészítésmillió Ft18 83418 68718 80018 454 normNormatív állami támogatásmillió Ft05 92511 9656 234 kmh1Számított kompenzáció igénymillió Ft32 79034 49931 58733 715 ebevTeljesítményekhez kapcsolódó egyéb forrásokmillió Ft2 0542 1852 2502 338 zsufÁtlagos éves járműkihasználtságindex28,3%26,6%24,9%25,2% inflFogyasztói árindexindex4,7%6,8%4,5%3,9% msplModal splitindex66,3%63,0%59,0% realTarifaemelés realizációs fokaindex97,9%66,2%78,8%18,8% ftarFogyasztói tarifaindexindex12,6%18,2%18,3%4,8% trfeSzázalékos tarifaemelés nominálértékenindex15,5%18,7%15,5%4,6% aktgÁllandó költségekmillió Ft38 05542 06244 76246 838 vktgVáltozó költségekmillió Ft33 64235 72438 64039 234 ecslÉrtékcsökkenési leírásmillió Ft11 35811 93512 57512 714 hkamFedezendő hitelkamatmillió Ft7003 8624 9332 052 fhkmMegrendelt férőhely-kilométerezer férőhelykilométer21 063 74321 332 95121 300 83721 060 000 jepbJármű értéknövelő, pótló beruházásmillió Ft5 0255 3275 7536 040 iepbInfra értéknövelő, pótló beruházásmillió Ft6 332 6 8517 338 tebe_v Villamos+ fogaskerekű Tárgyi eszközök bruttó értékemillió Ft83 89691 37091 94392 716 tebe_t Trolibusz Tárgyi eszközök bruttó értékemillió Ft9 82811 59511 69911 844 tebe_a Autóbusz Tárgyi eszközök bruttó értékemillió Ft34 85540 37041 72342 955 tebe_h HÉV Tárgyi eszközök bruttó értékemillió Ft28 32530 55230 81331 265 tebe_m Metro + földalatti vasút Tárgyi eszközök bruttó értékemillió Ft107 496114 183112 973112 183 kmh1fFajlagos pénzügyi kompenzáció mértékeFt/fhkm1,5571,6171,4831,601 ektgEgység költségFt/fhkm3,9434,2064,5064,691 fbevEgy fhkm-re eső fajlagos személyszállítási bevételFt/fhkm2,3592,5012,8262,859

20 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Kronológia VIR 1996. TransIT – CO – Költségáramlás 1997. Stratégiaépítés 1998., 2000-2001. VCR 1998-1999., Költségcsökkentési, hatékonyságnövelési, motivációs projekt 2000- 2001. Benchmarking (nemzetközi 2000., 2003, hazai) Normatív támogatás – kormányelőterjesztés 2002 – 2003. SMR 2004.(WEB felület, verzióváltás) Üzleti modell kidolgozás 2003. Szolgáltatási szerződés 2004. 04. 30.

21 Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Magyar Controlling Egyesület Pécs, 2005 szeptember 29-30 BKV Rt. MCE Konferencia 2005 A controlling gyakorlata Hogyan válik a controlling a stratégia megvalósítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések