Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17. MCE Konferencia 2008 A controlling gyakorlata Készítette: Tóth Barnabás GYSEV Kontrolling.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17. MCE Konferencia 2008 A controlling gyakorlata Készítette: Tóth Barnabás GYSEV Kontrolling."— Előadás másolata:

1 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október MCE Konferencia 2008 A controlling gyakorlata Készítette: Tóth Barnabás GYSEV Kontrolling A GYSEV KONTROLLING ELŐTT ÁLLÓ KIHÍVÁSOK

2 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október GYSEV Zrt. bemutatása  1872-es alapítás, Rt-ként a Győr – Sopron - Ebenfurth vasútvonal üzemeltetésére  1920-as békeszerződések után a vasútvonal két ország területére került  A GYSEV Magyarországon bejegyzett két ország területén működő társaság (osztrák fiókteleppel)  Mindkét üzem önelszámoló egység

3 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Néhány kuriózum az ezredfordulóig:  Villamosítás  Fertővidéki vasút üzemeltetése  Sopron Rendező-pályaudvar szerepe  Vámolási tevékenység  RO-LA  Logisztikai tevékenység

4 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Vonalátvételek ben (3 lépésben) a Sopron-Szombathely vonal átvétele ban a Szombathely-Szentgotthárd vonal átvétele

5 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Volumenadatok  Pozitív eredmény 4 éve Jegyzett tőke (m Ft) Üzemi bevételek (m Ft) Mérlegfőösszeg (m Ft) Létszám (fő)

6 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október SAP bevezetés  Kiváltva a korábbi szigetrendszereket, melyek a magyar és az osztrák üzemnél sem egyeztek meg  Két lépcsőben 1: Pénzügyi (FI), Eszköz (AA), Kontrolling (CO), Anyaggazdálkodási (MM) modulok 2: Karbantartási (PM) modul  Üzletági bontás kezelése

7 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Üzletági bontás kialakítása Integrált vasúttársaság fogalma

8 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Üzletági bontás EU-s jogszabályokból levezetve Tevékenységi alapon

9 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Magyar üzemnél 6 üzletág  Pályavasút  Áruszállítás  Személyszállítás  Vontatás  Egyéb nem vasúti tevékenységek  Háttérszolgáltatás, központi irányítás

10 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Osztrák üzemnél 5 üzletág  Pályavasút  Áruszállítás  Személyszállítás  Vontatás  Háttérszolgáltatás, központi irányítás

11 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október SLA-rendszer (Service Level Agreement)  Az üzletágak közti elszámolások belső megállapodások alapján történnek  HÜSZ (Hálózati Üzletszabályzat) magasabb rendű jogszabálynak minősül  Folyamatos finomítása a rendszernek

12 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Szervezeti változások  Szervezet leképezése az üzletágak szerint  Központ Sopronba kerülése

13 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Kontrolling tevékenység bemutatása általánosságban  Üzleti tervezés  Beszámolókészítés  Eltéréselemzés  Költségkalkulációk

14 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Beszámolórendszer bemutatása  Gyorsjelentés a havi teljesítményekről  Konszolidálás (magyar-osztrák üzemrész)  Külön beszámoló a közszolgáltatási személyszállítás tevékenységre  Felügyeleti jelentés a tevékenységekről (magyar üzem üzletágai)

15 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Üzleti éven belüli sajátosság  Speciális vasúti leszámolási szabályok  Elhatárolási rendszer bemutatása

16 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Üzleti területek bemutatása  Pályavasút  Áruszállítás  Logisztika  Személyszállítás

17 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Pályavasút

18 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Pályahálózat (infrastruktúra) üzemeltetése I.  Saját tulajdonú vonalon (Győr- Sopron – Ebenfurth)  Kincstári tulajdonú vonalon Sopron – Szombathely Szombathely – Szentgotthárd  Fertőszentmiklós – Neusiedl am See vonalon, üzemviteli szerződés alapján

19 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Kontrolling kihívás: Pályahasználati díjak kalkulációja 10 szolgáltatásra, erős hatósági kontroll mellett Pályahálózat (infrastruktúra) üzemeltetése II.

20 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Áruszállítás  Áruszállítás, irányvonatok képzése  Kontrolling kihívás Havi tervezés Árfolyamkérdés Leszámolási nehézségek Vonatáras/kocsirakományos szállításhoz költségkalkulációk

21 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Logisztika  Raktárlogisztika, kapcsolódó szolgáltatások  2005-ben, 2006-ban átadott új raktárak, igény szerint további kapacitásbővítés  Kontrolling kihívás –Vevőnkénti fedezet

22 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Személyszállítás  Személyszállítási tevékenység  2008-ban (először) megkötöttük a közszolgáltatói szerződést Kontrolling kihívás: Vonalankénti/ vonattípusonkénti/ járatonkénti elszámolás

23 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Sopron – Szombathely - Szentgotthárd nagyprojekt bemutatása I.  Közel 50 milliárdos EU-s projekt  Vasúti pálya felújítása, motorvonat- beszerzés, szintbeni kereszteződések kiváltása (Sopron aluljáró, Szombathely felüljáró)  Projekt állása

24 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Sopron – Szombathely - Szentgotthárd nagyprojekt bemutatása II.  Kontrolling kihívás Monitoring EU-s pénzekkel való elszámolás CBA elemzés támogatása

25 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október MÁV Cargo privatizációban való részvétel szerepe, állása

26 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október Informatikai fejlesztések  Üzleti intelligencia rendszer bevezetése

27 Magyar Controlling Egyesület Szombathely, október KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Magyar Controlling Egyesület Szombathely, 2008. október 16-17. MCE Konferencia 2008 A controlling gyakorlata Készítette: Tóth Barnabás GYSEV Kontrolling."

Hasonló előadás


Google Hirdetések