Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A vezetői döntéseket támogató mutatószám rendszer projekt záró jelentése 2005. December 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A vezetői döntéseket támogató mutatószám rendszer projekt záró jelentése 2005. December 16."— Előadás másolata:

1 1 A vezetői döntéseket támogató mutatószám rendszer projekt záró jelentése 2005. December 16

2 2 Projekt célja és megvalósulása A kidolgozott egységes, objektív, ágazati döntéseket támogató intézményfinanszírozási szempontrendszer megújítása –A pilot projektek, valamint –az intézmények 2003-as és a 2004-es beszámolói alapján A projekt főbb lépései –A beszámoló tábla fejlesztése –Az új output tábla kitöltése –K11 adatok egyezőségének biztosítása –Kiegészítő adatok megadása

3 3 A projekt célja és megvalósulása – Státusz riport 2005 dec. 18-án Nem készítették el: –Dunaújvárosi Főiskola –Magyar táncművészeti Főiskola Nem jól készítette el: –Kaposvári Egyetem (A rossz sablon megfelelő adatait használtuk fel)

4 4 Az adatgyűjtést alapvetően változatlan szerkezetben végeztük Ugyanakkor helyt adtunk a főigazgatók minőség javító és munkát racionalizáló javaslatainak

5 5 Az output tábla általános szerkezete nem változott A vonatkozási év: 2004 A tábla összesen adatai azonosak a K11 összesen adataival. Sorai tartalmazzák –a bevételeket az OM által előírt új bevételi csoportok szerint, –a kiadásokat az OM által előírt új kiadási csoportok szerint, –OM mérleg adatokat, –a kiegészítő adatokat az OM által előírt bontásban és –az alapadatokból számolt fajlagosokat. Oszlopai tartalmazzák a felsőoktatási intézmények kari bontású adatait

6 6 A bevételek Költségvetési támogatások Oktatási és kutatási tevékenység Állami támogatások az ellátási feladatok végrehajtására Hallgatói juttatások fedezete Támogatott pályázatok Felhalmozási támogatások Intézményi működési saját bevételek Költségtérítéses tevékenység Kollégium, szabad fér ő helyhasznosítás Bérleti díjak, lízing bevételek Alaptev. és alaptev.-vel összefügg ő bevételek Vállalkozói szféra megrendelése Átvett pénzeszközök Pályázatok Egyéb átvett pénzeszközök Egyéb saját bevételek Belső elszámolások Előző évi tartalékok (maradvány összesen) Itt voltak változás ok A változások a feldolgozás eredményeit javították, az összehasonlítás minőségét nem rontották.

7 7 A kiadások Államilag finanszí- rozott képzés Élőmunkaköltség jellegű kiadások Belső oktatói/kutatói élőmunka kiadások Külső oktatói élőmunka kiadások Támogató személyzet élőmunka kiadásai Nem élőmunkaköltség jellegű kiadások Dologi Kiadások Hallgatói juttatások Átadott pénzeszközök Felhalmozási és felújítási kiadások Egyedi felhalmozási kiadások Költségtéríté- ses képzés és egyéb saját bevételek Élőmunkaköltség jellegű kiadások Belső oktatói/kutatói élőmunka kiadások Külső oktatói élőmunka kiadások Támogató személyzet élőmunka kiadásai Nem élőmunkaköltség jellegű kiadások Dologi Kiadások Hallgatói juttatások Átadott pénzeszközök Felhalmozási és felújítási kiadások Egyedi felhalmozási kiadások Pályázatok Élőmunkaköltség jellegű kiadások Belső oktatói/kutatói élőmunka kiadások Külső oktatói élőmunka kiadások Támogató személyzet élőmunka kiadásai Nem élőmunkaköltség jellegű kiadások Dologi Kiadások Hallgatói juttatások Átadott pénzeszközök Felhalmozási és felújítási kiadások Egyedi felhalmozási kiadások

8 8 Elemzések – I: 2004-ben a felsőoktatás egészének bevétel-kiadás egyenlege pozitív, míg az államilag finanszírozott képzésé negatív

9 9 Ez az eredmény jobb a 2003-as felvétel eredményénél 2003-ban a szektor egyenlege negatív volt. Az ábrát a 2004 januári prezentáció anyagából idéztük

10 10 Elemzések – II: 2004-ben az intézmények közötti szórás adott kategórián belül kisebb volt

11 11 A 2003-as eredmény Az átlagtól eltérítő egyedi támogatások hatása 2004-ben kisebb volt.

12 12 A kari adatokat a következő fejlécű táblában mutatjuk be Kari ragsor az egy hallgatóra jutó kiadás függvényében – fejléc 123 4567891011121314 Felsőok- tatási intézmény KarKiadások Hall- gatói lét- szám ÁF Hall- gatók szá- ma KT Hall- gatók szá- ma Hall- gatói lét- szám ÁF Hall- gatók szá- ma KT Hall- gatók szá- ma Egy hallgatóra jutó kiadás Rangsor 2003 2004200320042003200420032004

13 13 Kari ragsor az egy hallgatóra jutó kiadás függvényében – I. 1234567891011121314 BCEÁllamigazgatási Kar1 670 3531 475 2042 2697751 494229579015057366436470 BCEÉlelmiszertudományi Kar246 8201 168 9021 01660740910326124202431 13311536 BCE Gazdálkodástudományi Kar3 272 7923 335 8774 5712 9571 6144538301615227167356859 BCEKertészettudományi Kar461 4711 902 6701 86399387018579918662481 02511446 BCE Közgazdaság tudományi Kar1 622 4141 664 6511 4141 220194156614131531 1471 0633943 BCETájépítészeti Kar120 786498 07650834016854637916723891211651 BCE Társadalomtudományi Kar1 155 6071 423 4811 8241 278546189912886116347507957 BDFBTFK1 241 1431 441 2913 2999422 3572779954182537651910786 BDFTMFK780 825480 5041 078739339122180441772439466102 BDFTTFK974 0521 007 4182 3417971 544269312851408416374104105 BGFKKFK1 853 8491 850 4763 4632 3571 1063310224410665355599081 BGFKVIK2 995 8532 722 9625 3073 4411 8665560355420065654908890 BGFPSZF3 290 7113 481 5306 6644 8121 8526479485916204945379683 BMEÉpítészmérnöki Kar2 233 0492 085 1141 9271 525402204115464951 1591 0223847 BMEÉpítőmérnöki Kar2 640 9882 700 4442 4191 478941251917667531 0921 0724041

14 14 1234567891011121314 BMEGazdaságtudományi Kar3 578 1053 506 5998 4721 8286 64482341473676142242610297 BMEGépészmérnöki Kar3 190 8183 339 2212 2541 903351261922883311 4161 2752629 BMEKözlekedésmérnöki Kar1 614 3111 725 9011 2501 011239152911923371 2911 1293238 BMETermészettudományi Kar2 400 5152 289 7171 7001 6465416751636391 4121 3672825 BMEVegyészmérnöki Kar2 719 7222 396 4751 4331 124309151111703411 8981 5861518 BMEVIK6 153 9096 323 5144 3053 832473466342853781 4301 3562526 BMFBDGFK909 7821 008 5191 4391 021418165810136456326088073 BMFKKGFK937 9281 047 7272 1591 4676922435162281343443010096 BMFKKVFK2 362 7862 403 6603 5722 4611 1113384218212026617107563 BMFNJIMFK823 777814 8941 02288214011399931468067155861 BMFRSKMFK875 827941 3731 8261 435391181710068114805189787 DEÁOK 12 907 721 14 531 0811 6891 005684182810937357 6427 94912 DEÁJK1 380 2691 264 7441 48972176810267462809271 2335231 DEAVK2 304 9482 247 0131 63094268814309554751 4141 5712719 DEBTK6 453 8616 002 8064 6332 8261 807363828388001 3931 6503015 Kari ragsor az egy hallgatóra jutó kiadás függvényében – II.

15 15 1234567891011121314 DEEFK3 226 9293 791 9853 0341 9151 119226819702981 0641 6724414 DEFK1 213 396293 25320112774217128896 0371 351327 DEGYTK921 981628 87119918613212194184 6332 96657 DEHPFK1 843 9611 324 6502 5571 4751 082233914748657215666779 DEIKn.a.1 411 996n.a. 1164874290n.a.1 213n.a.32 DEKonzervatórium1 382 9691 080 45920719512207189186 6815 22023 DEKTK1 380 2691 037 5231 0947823129337571761 2621 1123539 DEMFK921 9812 422 1052 2081 218990177011915794181 36810324 DEMK3 401 9124 913 1581 7571 107650150211633391 9363 271145 DETTK8 758 8116 660 2394 4192 7341 685343527536821 9821 9391312 EJEötvös József Főiskola1 504 3641 060 0122 1501 301849209812848147005056988 EKFBTFKn.a.1 227 457n.a. 339518641531n.a.362n.a.107 EKFGTFKn.a.1 367 034n.a. 403320122021n.a.339n.a.108 EKF Rendszerből kivett egységekn.a.729 542n.a. 1476 0n.a.494n.a.89 EKFTTFKn.a.744 808n.a. 20311422609n.a.367n.a.106 Kari ragsor az egy hallgatóra jutó kiadás függvényében – III.

16 16 Kari ragsor az egy hallgatóra jutó kiadás függvényében – IV. 1234567891011121314 ELTEÁJK2 196 7851 973 3504 1302 6751 4554402241219905324489294 ELTEBTK6 660 8305 632 8149 0257 0581 9678345603323127386756367 ELTEGyFK1 542 5191 299 4161 43879164711496225271 0731 1314237 ELTEIK426 0701 665 3332 5232 0914322505171978616966511769 ELTEPPK525 4201 411 0891 802877925169489480029283311353 ELTE Társadalomtudományi Kar832 1931 046 2151 5741 11446016739786955296259371 ELTETÓFK958 5921 038 72500019771371606052511985 ELTETTK6 677 9917 057 7735 1884 210978480840607481 2871 4683321 KEÁTK1 874 7732 105 6351 16798318411028992031 6061 9111915 KECsVMPFK1 035 0001 196 8003 0591 8711 188278814051383338429110109 KFGAMF1 476 5431 648 8162 4011 937464269919817186156118272 KFKFK662 761598 89577647530110075324758545955674 KFTFK697 777694 5011 02584518012868604266815407282 KRFKároly Róbert Főiskola1 032 4015 820 6609 2131 8467 36721194381417380112275118113 LFZEBTI321 912335 29530325647313268451 0621 0714542

17 17 Kari ragsor az egy hallgatóra jutó kiadás függvényében – V. 1234567891011121314 LFZE 1 435 0261 432 0446274691586244591652 2892 295129 LFZE Rendszerből kivett egységekn.a.445 123n.a. 42841117n.a.1 040n.a.44 MEÁJK1 297 5551 195 0392 0439501 093202189911226355917876 MEAKKIn.a.172 778n.a. 24221923n.a.714n.a.62 MEBBZI226 839213 68720912683207128791 0851 0324145 MEBTK1 675 2551 507 2402 1301 267863204412228227877376158 MEETIn.a.736 614n.a. 804605199n.a.916n.a.50 MEGÉK2 768 0002 664 9232 8031 950853287220917819889284849 MEGTK1 435 9301 350 9632 0721 132940202210609626936687068 MEMAK754 279698 80445640353427393341 6541 6371816 MEMFK1 100 675901 9557906501407966661301 3931 1332935 METovábbképzési központn.a.296 203n.a. 820 n.a.3 612n.a.4 MIEIparművészeti Egyetem1 222 1591 171 6757795142658685363321 5691 3502128 MKE n.a.1 372 483n.a. 53651521n.a.2 561n.a.8 NYFBMFK2 721 1051 570 1052 0111 538473228817015871 3536863164

18 18 Kari ragsor az egy hallgatóra jutó kiadás függvényében – VI. 1234567891011121314 NYFGTK1 332 2281 305 0453 5981 2992 29939281372,52555,5370332108109 NYFMMFK1 051 508523 7286674432246734911821 5767782055 NYFTFK1 849 8131 269 1791 9581 6133452138,51720418,59455935075 NYMEACsJTFK1 111 8111 028 6293 6391 9051 734449814183080306229111114 NYMEBEPFK587 318498 0571 4701 15531521805601620400228105115 NYMEEMK1 222 3331 346 0698296112189617392221 4741 40123 NYMEFMK930 198974 1401 05857947911177353828798725552 NYMEGFK392 165324 1319042846201072323749434302101111 NYMEKTK933 1671 199 3993 1128342 27831219362185300384112103 NYMEMÉK1 625 4241 493 5151 13278035211808383421 4361 2662430 PTEÁJK1 780 4741 539 4553 4331 4222 0113710148122295194159599 PTEÁOK3 863 6713 106 3841 4221 088334176511506152 7171 760713 PTEBTK3 047 3172 127 2604 5002 7581 7424554282417306774677493 PTEEFK3 270 8052 184 8782 6922 382310283025103201 2157723756 PTEIGYFK797 819687 4321 27786041714679345336254698192

19 19 Kari ragsor az egy hallgatóra jutó kiadás függvényében – VII. 1234567891011121314 PTEKTK1 577 7701 168 8452 0751 373702208213267567605616280 PTEMK748 093471 1984463221244993181811 6779441648 PTEPMMFK2 977 8882 103 3073 6592 3951 2643916257013468145375784 PTETTK2 912 7842 550 3274 2441 5632 6814448183226166865737178 RTF 1 744 6901 998 7821 9631 529434184411137318891 0845440 SOTEÁOKn.a.4 352 727n.a. 289217661126n.a.1 505n.a.20 SOTEEFKn.a.950 738n.a. 253214341098n.a.375n.a.104 SOTEEgyéb működési helyekn.a.2 752 665n.a. 2970 n.a.9 268n.a.1 SOTEFTKn.a.672 850n.a. 477315162n.a.1 411n.a.22 SOTEGYTKn.a.502 109n.a. 60957732n.a.824n.a.54 SOTETSKn.a.446 718n.a. 256010641496n.a.174n.a.116 SZF 01 983 870000459724812116043212295 SZFE 01 003 7680003282488003 0601216 SZIEESZIn.a.209 530n.a. 523221302n.a.401n.a.100 SZIEJGKn.a.1 724 331n.a. 404915462503n.a.426n.a.98

20 20 Kari ragsor az egy hallgatóra jutó kiadás függvényében – VIII. 1234567891011121314 SZIEMTKn.a.3 117 238n.a. 638935502839n.a.488n.a.91 SZIEZIn.a.133 195n.a. 1111038n.a.1 200n.a.33 SZTEÁJTK1 190 8331 446 4013 1251 3271 7993 0071 2191 788381481106102 SZTEÁOK4 786 7325 035 4221 5231 0624611 5691 0575123 1433 20966 SZTEBTK3 130 7082 931 5854 7983 4231 3764 7613 3011 4606536167680 SZTEEFK871 478902 2741 0999741251 1239741497938046061 SZTEGTK684 576571 8381 1925945981 21359262157447286103 SZTEGYTK1 520 6051 426 45557550372573494792 6452 492810 SZTEJGYFK2 708 7322 840 0835 2212 7152 5065 2802 7062 5745195389492 SZTEMFK671 302764 9526374332045783752041 0541 3234632 SZTESZÉFK786 982853 2171 2927545381 2977035956096588377 SZTETTK4 226 5844 658 1324 1033 4926114 0113 4175951 0301 1614739 SZTEZFK1 074 327287 28321019812218195235 1161 321433 TSFEIn.a.171 356n.a. 29419896n.a.583n.a.77 TSFGFK691 466825 8562 0421 314728250512611244339330109110

21 21 Kari ragsor az egy hallgatóra jutó kiadás függvényében – VIII. 1234567891011121314 TSFMFK918 357821 81998471127312107005109336795165 TSFMVKFK870 492820 41397966731212127474658896775366 TSFPFK534 962572 3081 124717407144074569547639798101 VEGMK2 570 9182 257 3611 07594013510658322332 3922 1201110 VEGTK1 365 0801 156 2443 1022 17892439422313162944029399112 VEMIK746 1001 201 0161 09784824910598601996801 1347334 VEMK1 520 3311 550 0451 2189083109688601081 2481 6013617 VETK2 001 4591 659 3492 0531 369684229714818169757224960 ZMNE 7 788 3966 861 3173 1501 2281 9223493113623572 4731 9641011


Letölteni ppt "1 A vezetői döntéseket támogató mutatószám rendszer projekt záró jelentése 2005. December 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések